| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 11.42 | 08778250000169 | SECRETARIA DE E. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente devolução de saldo em conta do Convênio nº 291/2019 - Transporte Escolar Estadual. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 2088.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças (jogo repar. BBA cav. e cabeçote), destinados à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 500.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços da bomba de alta do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 515.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 1550.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento pela taxa de serviços de licença ambiental, referente a reforma e ampliação do matadouro público deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 21, 24 e 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 270.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (cilindro de roda/jogo sapata freio) para manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 5847.99 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motor 1.0L 3C e 01 mangueira, destinados à recuperação e manutenção do veículo Ford KA, com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 330.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), sendo 10 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidascidades, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 2100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de ponta de capa cardã, recuperação em caixa de marcha na carcaça apoio do rolamento e serviço de enchimentoem eixo primário e eixo entalhado carretão no ônibus escolar com placa NQE-5249, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 610.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertecente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 6970.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 1700.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de óleos e filtros da pá mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2020 | 280.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2020 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2020 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2020 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 240.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 180.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 150.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 370.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação),sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade,durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o recolhimento da tarifa proveniente das custas pela publicação no DOU, referente prorrogação de vigencia para 30/06/2020 do contrato de Repasse 790452/2013 operação 1008712-41 CAIXA/OGU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2020 | 340.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 para Parnamirim-RN e 01 para Santo Antônio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 720.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 1060.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 27 diárias (alimentação), sendo 22 viagens destinadas para João Pessoa-PB, 04 à Recife e 01 à Natal/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 730.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), sendo 19 viagens destinadas para João Pessoa-PB, 01 à Recife/PE e 01 à Natal/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 156.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 78.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinado ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 78.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches aos usuários do CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2020 | 1700.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBRENAGENS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (Kit de embreagem), destinado a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 234.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 3600.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da caixa de direção e da turbina da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000040 | 10/01/2020 | 33784.78 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas (Rua projetada 12 e Rua Praça Virgílio Ribeiro) deste município, referente ao boletim de medição nº 02 e contrato nº 66/2019 vinculado a tomada de preçonº 001/2019 anexos. | 00152019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 3400.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinada a manutenção do veículo tipo: Patrol mod. 120k cartepillar, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 17434.00 | 26905229000169 | ANA LUCIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de meio fio granitico e paralelepípedos granítico, destinados ao calçamento em frente ao cemitério do povoado do sítio Pitanguinha, localizado na zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 15690.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 03 caixas dágua com capacidade de 20.000 litros em fibra de vidro, destinadas à ampliação da rede de abastecimento de água da zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 770.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento de 02 (duas) barras de direção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 4600.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de bicos injetores do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 973.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para pagamento da 3ª parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 5014.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 41.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 (CIDE) no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.464-4 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2020 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (catraca freio 28 estrias), destinada a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 580.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil nos dias 09 e 13/01/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2020 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | valor que se empenha pela concessão de 02 (duas) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, nos dias 13 e 14/01/2020, para participar de reuniões junto a Caixa Economica Federal, Jusconsult Ltda e Centro Administrativo-SEDAP-PB, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2020 | 960.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 16 viagens destinadas à João Pessoa-PB, 04 viagens para Recife-PE e 02 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalaresdas referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2020 | 2000.00 | 12906730000135 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação e pintura da frente do ônibus e fibra e recuperação das duas laterais e para-choque traseiro e pintura das rodas do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2020 | 600.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 20diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de novembro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 450.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 15 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de dezembro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 3100.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças (bicos injetor de fur/pedal acelerador), destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 2315.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagens 100x20 e reparos VD 05, VD 06, VD 07 e VF 08 em pneus do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 8083.95 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 2070.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de montagem completa do motor do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2020 | 300.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2020 | 2025.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 04 recapagens 275/80R22,5 e reparos RAC 20 e 30 em pneus do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 300.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela veiculação da mensagem natalina da Prefeitura Municipal de Jacaraú, durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2020 | 3000.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 30 tubos indust. galv.3" CH 18-06MT, destinados a manutençao e reforma da passagem molhada localizada no sítio Pirari deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 13 e 14/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 09, 10 e 13/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2020 | 630.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 21 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de novembro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2020 | 300.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 10 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de dezembro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2020 | 640.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retífica do cabeçote, soldas e plaina no veículo tipo micro-ônibus com placa: NPR-6963, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 690.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 23 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de outubro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2020 | 630.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 21 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de novembro de 2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2020 | 600.22 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2020 | 499.78 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente serviços na revisão do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 14/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2020 | 8602.17 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais diversos, que serão utilizados na confecção de portas e janelas, destinadas à Prefeitura deste município, que atualmente encontra-se em reforma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2020 | 500.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR-JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | Valor que se empenha pela aquisição da certificação digital A3, destinado a Prefeitura de Jacaraú E-CNPJ, válido pelo período de 03 anos, atendendo as disposições normativas da ICP do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2020 | 210.00 | 00009378775497 | ROSALVO GOMES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de dezembro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2020 | 5400.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de bolsas destinadas aos profissionais da educação durante a Semana Pedagógica, que será realizada no mês fevereiro de 2020 pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000081 | 16/01/2020 | 28150.71 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 8º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2020 | 1430.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de dem. bomba dágua, eixo S, troca de fresado e enchimento do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2020 | 240.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação/pernoite), destinadas para viagem a João Pessoa/PB, para participar do XIII Seminário para os Secretários Municipais de Educação, conforme documentos de concessão de diárias emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2020 | 90.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação/pernoite), destinadas para viagem a João Pessoa/PB, para participar do XIII Seminário para os Secretários Municipais de Educação, conforme documentos de concessão de diárias emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 2070.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de arqueamento dos feixes de mola, troca do embuchamento do feixe de mola, estabilizadores e amortecedores do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2020 | 9816.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2020 | 13711.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2020 | 5473.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2020 | 3041.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 72.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2020 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 630.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 105 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 23257.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/Contrato deste município, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2020 | 6022.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 16695.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2020 | 4301.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de Dezembro 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 4031.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 2571.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 5145.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de Dezembrode 2019, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 360.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (sonda lambda/sensor de temperatura), destinadas à recuperação e manutenção do veículo Ford KA, com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 418.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | VValor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 2178.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 276.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 46 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2020 | 2099.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2020 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2020 | 2980.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de compressor, recarga de gás, conserto elétrico no veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2020 | 360.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diarias destinadas para viagens a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas. As diárias são referentes ao período de maio à outubro de 2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2020 | 1335.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 pacotes c/100unid. de 50Lts e 15 pacotes c/100unid. de 100Lts de sacos plásticos de lixo hospitalar branco p/ material contaminado, destinados às UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2020 | 555.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 pacotes c/100unid. de 50Lts e 05 pacotes c/100unid. de 100Lts de sacos plásticos de lixo hospitalar branco p/ material contaminado, destinados ao SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 105.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 164.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 105.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 450.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços completo no motor do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 86.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 50.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 391.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 182.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil nos dias 15 e 21/01/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 10954.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000150 | 22/01/2020 | 8083.20 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na manutenção, reforma e ampliação da E.M.E.I.F João Madruga deste município, referente ao período de 06à 18 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000151 | 22/01/2020 | 2067.52 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor e ajudante na manutenção da E.M.E.I.F José Jardim Correia Teteo deste município, referente ao período de 06 à 18 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000152 | 22/01/2020 | 8735.84 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores e ajudantes na manutenção da E.M.E.I.F Luis Fernandes Pessoa deste município, referente ao período de 06 à 18 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2020 | 60.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diarias destinadas para viagens a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas. As diárias são referentes aos dias 15/10 e 10/12/2019, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 21/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000154 | 22/01/2020 | 5388.80 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na manutenção e melhoria da UBS (tipo âncora) do Amaro Motta localizada nesta cidade, referente ao períodode 06 à 18 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000155 | 22/01/2020 | 3031.20 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na manutenção e melhoria da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, referente ao período de 06 à 18 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2020 | 6000.00 | 22759191000102 | TAYRINE SANTANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais diversos (Corrimão, Letreiro e barras de apoio em aço), destinadas à Prefeitura deste município, que atualmente encontra-se em reforma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2020 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 22/01/2020, para participar de reuniões referente a assuntos de interesses desta municipalidade, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000153 | 22/01/2020 | 27856.22 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, carpinteiro, serventes e ajudantes na reforma da Prefeitura Municipal, referente ao período de 06 à 18 de Janeiro de2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 15/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 15/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 15/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2020 | 80.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, para o Palácio da Redenção do Governo do Estado e Banco do Brasil, resolver assuntos desta Prefeitura, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2020 | 160.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias (alimentação) destinada para viagens à João Pessoa/PB, nos dias 14 e 21/01/2020, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas Secretarias da Educação e Segurança e da Defesa Social, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 24/01/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2020 | 441.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 armário em aço 02 portas, destinado ao CRAS, vinculado a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000146 | 22/01/2020 | 7845.28 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de ajudantes, serventes e eletricistas nos prédios públicos municipais, referente ao período de 06 à 18 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000147 | 22/01/2020 | 1788.48 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de calceteiro na construção do calçamento em frente ao cemitério público Frei Damião, referente ao período de 06 à 18 de Janeiro de 2020, conformecontrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000148 | 22/01/2020 | 2694.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na construção da base da caixa dágua no Distrito Timbó deste município, referente ao período de 06 à 18 deJaneiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2020 | 350.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda elétrica em três cavaletes de sinalização e em 04 carros de mão da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transportes e Defesa Civil deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2020 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 03/01/2020 e DOE dia 09/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2020 | 150.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda elétrica no engate da grade da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2020 | 80.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda elétrica na porta de entrada do boi no matadouro público, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2020 | 1710.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recauchutagens 12.4x24 e serviços de reparo MA 102 e 103 em pneus do trator, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2020 | 5920.18 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais diversos, destinadas à reforma da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2020 | 2910.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2020 | 100.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda elétrica no portão da garagem do SAMU deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000149 | 23/01/2020 | 2694.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na manutenção da E.M.E.I.F Caludino J. Rodrigues no sítio Pitaguinha deste município, referente ao períodode 06 à 18 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2020 | 290.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 cil.transm. destinado à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2020 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2020 | 360.00 | 00003466210461 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a realização de exame tipo ultrasson com dopller conforme cópia de requisição e orçamento do exame, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2020 | 93.11 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2020 | 226.66 | 00001540031403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2020 | 650.62 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2020 | 228.05 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2020 | 416.32 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2020 | 121.30 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2020 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2020 | 155.83 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2020 | 297.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2020 | 121.94 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2020 | 824.96 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2020 | 139.56 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2020 | 468.02 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2020 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2020 | 47.25 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho JOSÉ PAULINO BATISTA NETO de 01 ano de idade, diagnosticado com CID 10 F84.9, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2020 | 23533.79 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2020 | 201.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2020 | 6776.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000183 | 27/01/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 24/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) no dia 24/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2020 | 260.33 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2020 | 89.52 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2020 | 331.59 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000190 | 27/01/2020 | 42500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 veículo 0Km chassi: 9BFZH55L6L8459304 Motor: XNKGL8459304 - KHCKCB0 - B562 - 05 Portas Hacht 6 lite, adquirido através de indenização por perda total (substituição) do veículo FORD KA com placa QSB-5167, onde o mesmo foi adquirido através de emenda parlamentar, destinado à Unidade de Saúde Maria Auxiliadora deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2020 | 173.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2020 | 122.01 | 00053924711453 | EDIVALDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2020 | 556.57 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2020 | 1550.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 fotopolimerizador odontológico de resinas D7 e 01 seladora protect seal basic 31cm, destinados à Unidade Básica de Saúde Amaro da Motta nesta cidade. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2020 | 9000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 balanças dig. pesar bebês, 02 balanças hib. antrop pesar e medir pessoas e 40 balanças digital modelo Glass 10, destinadas aos agentes comunitários de saúde e unidades de saúde para um melhor acompanhamento e monitoramento da saúde nutricional das crinaças, gestantes, puérperas e pessoas cadastradas no Bolsa família deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2020 | 3295.44 | 31463486000128 | ALESSANDRO PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na confecção de piso granilte e polimento do piso granilte exintente no prédio da Prefeitura deste município, que atualmente encontra-se em reforma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2020 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2020 | 4600.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção de 02 lavatórios (55x45), 01 lavatório BH(114x45), 01 balcão (150x45), 01 balcão de cozinha americana (120x40), 02 balcões (104x50), 04 divisórias de Janela (105x45), 06 peitoril janela (100x16), 07 peitoril (200x16) e 01 pia de cozinha 160x60 em granito, destinados ao prédio da Prefitura Municipal, que encontra-se em reforma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000197 | 27/01/2020 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2020 | 6000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1990/1990, movido à diesel, com placa KFD-3343/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2020 | 35224.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2020 | 1827.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2020 | 27468.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Janeiro 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2020 | 12126.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2020 | 21819.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2020 | 1796.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das turbulações de água do Destrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2020 | 990.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das turbulações de água do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2020 | 380.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 01 Bomba Graxa 7kg e 01 Bico acoplador, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 8376.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 44892.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 38550.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2020 | 20238.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2020 | 4429.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 29794.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 84724.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 62604.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2020 | 21890.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2020 | 17817.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2020 | 1901.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2020 | 1292.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2020 | 86150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2020 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2020 | 61011.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2020 | 17039.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2020 | 24870.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2020 | 79792.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2020 | 19297.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2020 | 4692.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2020 | 25837.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2020 | 33898.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2020 | 25185.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2020 | 46559.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2020 | 102982.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente parcela da premiação PMAQ aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2020 | 7468.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 1493.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | VValor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio. contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2020 | 156316.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2020 | 25379.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 44510.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 536797.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 24769.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 3589.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2020 | 19461.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2020 | 18358.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2020 | 7078.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2020 | 5600.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2020 | 13301.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2020 | 12676.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2020 | 3636.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 39463.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 40116.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2020 | 7273.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2020 | 10610.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2020 | 14866.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2020 | 950.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2020 | 250.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2020 | 335.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de encamisamento do compressor wabco eletrico do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2020 | 818.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (jogo bistão e reparo completo de compressor), destinada a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2020 | 29597.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2020 | 19156.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2020 | 145.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 01 roteador wirelless, destinado a Biblioteca Municipal, vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2020 | 429.89 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais para montagem de porta da Biblioteca Municipal, vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2020 | 1049.40 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de mesas com forte plástico, destinada a Biblioteca Municipal, vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2020 | 438.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de mesas de plástico, destinada a Biblioteca Municipal, vinculada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2020 | 880.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção dos estofados dos bancos dos ônibus escolares com placas: OEY-7203 (05 encostos) e NQK-0786 (05 encostos e 01 assento). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2020 | 187.69 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2020 | 140.12 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2020 | 420.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (supl. oncológica) para quimioterapia, devido a gravidade de doença acometida, bem como a falta deste serviço na Unidade prestadora, em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50,conforme receituário médico, orçamento da farmácia, laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013,termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2020 | 35870.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2020 | 315.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à realização de exames de urgência (USG Mamas e Mamografia), devido a gravidade de doença acometida (câncer de mama), bem como a falta deste serviço na Unidade prestadora, caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2020 | 8493.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2020 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2020 | 205.00 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2020 | 448.95 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2020 | 300.35 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2020 | 270.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELE - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma placa de controle 220v, para manutenção da máquina de lavar do Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 108.36 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2020 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 20 unid. de suplementos Cubitan 200ml, destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme laudo médico, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2020 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2020 | 98.99 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2020 | 132.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a àquisição de material, que será utilizado em serviço da Prefeitura deste município, que atualmente encontra-se em reforma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 1030.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAÍBA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gramas, argila, plantas e delimitador de grama, destinados ao paisagismo do prédio da Prefeitura deste município, que encontra-se em reforma. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 6832.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 56 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 22, 24 e 28/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 1800.00 | 12906730000135 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura das faixas amarela e preta e polimento geral e pintura das rodas do ônibus escolar com placa: OEY-7203 e pintura, recuperaão de fibras e pintura das rodas do ônibus com placa: OFE:7418, ambos pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 350.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça (motor do limpador), destinada à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 2150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (jogo feixo de mola dianteiro C - buchas caminhão), destinada a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria deAgricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil nos dias 22, 28 e 29/01/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 5555.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 101645.91 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 22/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 146.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 27, 28, 29 e 30/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 28/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 960.00 | 28414220000180 | MARPLAST COMEÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de garrafas pet`s, destinadas para utilização durante a Festa de Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00000170532429 | HÉLIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de "HÉLIO DOS TECLADOS", para apresentação de Show Artístico no dia 18/01/2020 em comemoração aos Festejos Tradicionais da Comunidade no Sítio Pitanguinha zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 800.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de "Evaldo Show e Sara Silva", para apresentação de Show Artístico no dia 18/01/2020 em comemoração aos Festejos Tradicionais da Comunidade no Sítio Pitanguinha zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000296 | 31/01/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000297 | 31/01/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000298 | 31/01/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000299 | 31/01/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 1650.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cones e fitas zebrada, utilizados na organização do trânsito neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 30 e 31/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000300 | 31/01/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000303 | 31/01/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 27/01/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000292 | 31/01/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep em complementação ao empenho 00083 do dia 20/01, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, em 10/01/2020, conforme extrato da conta do FPM no mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 5.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento com o bloqueio de verba na conta 9.786-1, destinado para atender a decisão judicial, conforme demonstra extrato bancário do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000295 | 31/01/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 1003.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000304 | 31/01/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000305 | 31/01/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000293 | 31/01/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000294 | 31/01/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000301 | 31/01/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2020 | 9000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 balanças dig. pesar bebês, 02 balanças hib. antrop pesar e medir pessoas e 40 balanças digital modelo Glass 10, destinadas aos agentes comunitários de saúde e unidades de saúde para um melhor acompanhamento e monitoramento da saúde nutricional das crinaças, gestantes, puérperas e pessoas cadastradas no Bolsa família deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2020 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinado ao setor de Unidade Mista Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2020 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner destinado aos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000339 | 03/02/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2020 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinado ao setor de Licitação, vinculado a Secretaria de administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2020 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de cartucho preto e color destinado ao setor da Junta Militar, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2020 | 4.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2020 | 97.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2020 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner destinado do setor do Bolsa Família, vinculado a Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010062020 | 0000337 | 03/02/2020 | 20000.00 | 08958625000172 | FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela contratação da Apresentação Artística de "Edyr Vaqueiro", em comemoração aos Festejos de Emancipação Política desta cidade (58 anos), no dia 03 de fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000338 | 03/02/2020 | 30000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação da Apresentação de Show artístico de "Kátia Cilene", em comemoração aos Festejos de Emancipação Política desta cidade (58 anos), no dia 03 de fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2020 | 167.87 | 00006729628456 | MARIA LUCIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água referente aos meses de outubro e novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2020 | 148.27 | 00070078155452 | MARIA LAIANE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água referente ao mês de outubro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2020 | 230.00 | 00048150282491 | SIMONE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social e compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2020 | 113.26 | 00009675823429 | CONCEICAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de agosto e novembro de 2019 e água de outubro de 2019, por se tratar de pessoa carentedeste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2020 | 80.00 | 00005409332440 | ANA RITA BATISTA DE CERQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2020 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2020 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2020 | 2868.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | valor que se empenha pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 04/02/2020, para participar de reuniões referente a assuntos de interesses desta municipalidade, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2020 | 118.49 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2020 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente serviços na manutenção do ar condicionado do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2020 | 480.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 motor vent. aux. soprante, destinado à manutençao do ar condicionado do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, com placa QSE-8568. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2020 | 39.84 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2020 | 236.64 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2020 | 93.11 | 00071490396420 | MARIA LUCINEI TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2020 | 654.70 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000357 | 05/02/2020 | 55299.50 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, encanador, calceteiro, armador, carpinteiros, serventes e ajudantes na reforma da Prefeitura Municipal, referente aoperíodo de 19 à 31 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000370 | 05/02/2020 | 1671.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 393,23 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2020 | 12527.13 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2020 | 123.06 | 00009317405410 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2020 | 421.10 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Antonio Pereira de Lima, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2020 | 308.86 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000358 | 05/02/2020 | 4707.44 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, armador e servente na manutenção e melhoria da UBS (tipo âncora) do Amaro Motta localizada nesta cidade, referente aoperíodo de 18 à 31 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000379 | 05/02/2020 | 204.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 48.033 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000380 | 05/02/2020 | 1822.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 428.869 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000381 | 05/02/2020 | 4522.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1064,017 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000382 | 05/02/2020 | 9254.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2177,531 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000383 | 05/02/2020 | 5951.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1400,302 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês deJaneiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000385 | 05/02/2020 | 8249.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1756,271 litros de gasolina comum e 257,46 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000386 | 05/02/2020 | 6541.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1539,089 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000387 | 05/02/2020 | 3532.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 831,154 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000389 | 05/02/2020 | 4669.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1098,679 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000399 | 05/02/2020 | 4054.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1182,169 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000401 | 05/02/2020 | 6138.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1789,755 litros de diesel B S10 no mês de Janeiro de 2020, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde destemunicípio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000402 | 05/02/2020 | 3821.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1114,076 litros de diesel B S10 no mês de Janeiro de 2020, destinado ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000403 | 05/02/2020 | 1682.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 490,396 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 1003.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000368 | 05/02/2020 | 2062.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 485.306 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000371 | 05/02/2020 | 37.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 8.894 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0000412 | 05/02/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2020 | 2648.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças (eixo grade aradoura, mancal de graxa para grade aradoura, parafausos mancal, travas da porca e porcas eixo grande), destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000365 | 05/02/2020 | 1433.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 427,953 litros de diesel comuum, destinado ao abastecimento do Trator, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000374 | 05/02/2020 | 2735.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 816.652 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000392 | 05/02/2020 | 13213.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 3852,459 litros de diesel DS10, destinado ao abastecimento da pipa de placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000396 | 05/02/2020 | 12154.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 300,143litros de diesel comum e 3250,403 litros de diesel DS10, destinado ao abastecimento da pipa locada de placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000359 | 05/02/2020 | 2169.68 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e serventes na reforma da E.M.E.I.F Claudino J. Rodrigues localizada no sítio Pitanguinha deste município, referenteao período de 18 à 31 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000360 | 05/02/2020 | 5294.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de carpinteiro, armador e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, referente aoperíodo de 18 à 31 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000364 | 05/02/2020 | 4478.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor na manutenção da Biblioteca Municipal, referente ao período de 18 à 31 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000373 | 05/02/2020 | 1036.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 309,492 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000375 | 05/02/2020 | 999.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 298.347 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000377 | 05/02/2020 | 2991.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 703.775 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000391 | 05/02/2020 | 1203.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 297,842 litros de diesel B S500 comum e 60,003 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000393 | 05/02/2020 | 334.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 97.601 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000394 | 05/02/2020 | 680.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 203,065 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000395 | 05/02/2020 | 1156.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 324,679 litros de diesel B S500 comum e 20.001 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000397 | 05/02/2020 | 682.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 203.719 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000398 | 05/02/2020 | 2791.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 813.929 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000400 | 05/02/2020 | 786.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 229,29 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2020 | 646.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2020 | 327.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000367 | 05/02/2020 | 351.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | alor que se empenha para pagamento pela aquisição de 82.684 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000376 | 05/02/2020 | 830.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 195,327 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2020 | 880.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR-JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | Valor que se empenha pela aquisição de 02 certificados digitais tipo A3 E-CPF, destinados ao Gestor do município e Responsável pelo setor de licitação, válido pelo período de 03 anos, atendendo as disposições normativas da ICP do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2020 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000340 | 05/02/2020 | 10000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pela contratação da Apresentação de Show artístico de "FORRÓ FARRA DE RICO", em comemoração aos Festejos de Emancipação Política desta cidade (58 anos), no dia 02 de fevereiro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000361 | 05/02/2020 | 2574.36 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na construção da base da caixa dágua no Distrito Timbó deste município, referente ao período de 18 à 31 deJaneiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000362 | 05/02/2020 | 9112.04 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de serventes e eletricistas nos prédios públicos municipais, referente ao período de 18 à 31 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000363 | 05/02/2020 | 5551.74 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de calceteiro na construção do calçamento em frente ao cemitério público Frei Damião, referente ao período de 18 à 31 de Janeiro de 2020, conformecontrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000369 | 05/02/2020 | 6312.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1884,303 litros de diesel comum, destinado ao abastecimento do caçambão de lixo, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000372 | 05/02/2020 | 2299.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 541,114 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000378 | 05/02/2020 | 1491.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350,915 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000384 | 05/02/2020 | 6010.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1752,472 litros de diesel DS10, destinado ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000388 | 05/02/2020 | 5929.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1728,722 litros de diesel DS10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000390 | 05/02/2020 | 790.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 230,349 litros de diesel DS10, destinado ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2020 | 2900.00 | 23142863000107 | RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de diagnóstico técnico da motoniveladora Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2020 | 675.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de dezembro de2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2020 | 660.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2020 | 585.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2020 | 400.00 | 00009681722450 | RAQUELSON PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time RUSSOV, campeão da modalidade "Futsal", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 58 anos de Emancipação Política deste município, promovido pela Prefeitura Municipal conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2020 | 300.00 | 00006121811463 | RONALDO DAVI REGIS | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time BOLÃO, vice-campeão da modalidade "Futsal", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 58 anos de Emancipação Política deste município,promovido pela Prefeitura Municipal conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2020 | 200.00 | 00009279061470 | LAECIO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time OLIMPIK, campeão da modalidade "Futebol de Areia", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 58 anos de Emancipação Política deste município, promovido pela Prefeitura Municipal conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2020 | 100.00 | 00070078672430 | JEFFERSON REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao time OLHO D'AGUA, vice-campeão da modalidade "Futebol de Areia", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 58 anos de Emancipação Política deste município, promovido pela Prefeitura Municipal conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2020 | 150.00 | 00007832340401 | VITOR FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao campeão na modalidade "Vaquejada de Pneu", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 58 anos de Emancipação Política deste município, promovido pela Prefeitura Municipal conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2020 | 100.00 | 00070859581462 | EVERTON SALES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação ao vice-campeão na modalidade "Vaquejada de Pneu", referente à participação nos jogos esportivos realizados nesta cidade, por ocasião das festividades dos 58 anos de Emancipação Política deste município, promovido pela Prefeitura Municipal conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2020 | 100.00 | 00008568326420 | LUIZ DIONISIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de premiação pela participação nas competições esportivas realizadas nesta cidade, modalidade "Corrida de Jegue", por ocasião das festividades de Emancipação Política - 58 anos deste município, promovido por esta Prefeitura Municipal conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2020 | 300.00 | 00011907659420 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação pela participação nas competições esportivas realizadas nesta cidade, modalidade "Pau de Sebo", por ocasião das festividades de Emancipação Política - 58 anos deste município, promovido por esta PrefeituraMunicipal conforme documentação comprobatória em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2020 | 154.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de dezembro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2020 | 48.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2020 | 741.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2020 | 66.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2020 | 748.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2020 | 46.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2020 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2020 | 192.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de dezembro de 2019, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2020 | 146.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de Janeiro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2020 | 197.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2020 | 175.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, conforme fatura de débito do mês de novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2020 | 117.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2020 | 1900.00 | 12906730000135 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na troca de chapa de ferro, pintura e retoques como também pintura nas rodas do ônibus escolar com placa NQE-5249 e pintura das rodas e recuperação de fibras do ônibus com placa OGD-7754, pertecentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2020 | 470.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de retificação em cubo traseiro e recuperação de rosca e porca do terminal de direção do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2020 | 100.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça para manutenção do veículo Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2020 | 173.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Janeiro de 2020, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2020 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Janeiro de 2020, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2020 | 39.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Dezembro de 2019, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2020 | 171.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2020 | 325.92 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, para Patrícia Francisco dos Santos e sua filha Valeska Hellen dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2020 | 240.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Janeiro de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2020 | 15834.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de manutenção de equipamentos odontológicos deste município, durante o periodo de Janeiro a Dezembro do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2020 | 290.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), sendo 07 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Parnamirim-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2020 | 972.99 | 11929531000180 | GISELIA PINHEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da parcela do seguro, relativo ao veículo AMBULÂNCIA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2020 | 39.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do prédio locado situado à Rua Margarida Dias 102, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2020 | 89.90 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 (um) telefone celular amvox AX 2020 preto/vermelho, destinado para atender a base de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2020 | 76.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2020 | 76.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2020 | 27.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2020 | 491.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo Ford KA, com placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2020 | 310.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2020 | 8629.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000469 | 07/02/2020 | 42500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 veículo 0Km chassi: 9BFZH55LXL8483315 Motor: XNKGL8483315 - KHCKCB0 - B562 - 05 Portas Hacht 6 lite, destinado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000470 | 07/02/2020 | 42500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 veículo 0Km chassi: 9BFZH55L8483345 - Motor: XNKGL8483345 - KHCKCB0 - B562 - 05 Portas Hacht 6 lite, destinado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2020 | 130.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para pagamento pelo curso de atualização para condutores de veículos de emergência, tendo como participante o servidor: Raimundo Pessoa de Sousa, no período de 18/02 a 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2020 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 06/02/2020, para participar de reunião referente a assuntos de interesses desta municipalidade, conforme documento de concessão de diáriasem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2020 | 4600.00 | 17420534000170 | JOSÉ CAVALCANTE RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 07 persianas em tecido na cor verde e manutenção em 04 persianas vertical em tecido na cor verde, destinadas ao prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2020 | 410.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), sendo 11 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Natal-RN, condrnuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2020 | 300.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2020 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2020 | 180.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de janeiro de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2020 | 400.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação),sendo 08 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade,durante o mês de Janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2020 | 240.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, nos dias 31/01/2020, 04 e 05/02/2020, para participar de reuniões referente a assuntos de interesses desta municipalidade, conforme documentode concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2020 | 120.00 | 13734880000171 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04(quatro) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, nos dias 31/01/2020, 03, 04 e 05/02/2020, conduzindo a secretaria da Assistência social e a coordenadora do Crás para participar de reuniõese alunos para a UEPB na referida cidade, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2020 | 50.00 | 00000918332486 | ELIANE SILVA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 04/02/2020, para participar da capacitação e formação para Conselheiros Tutelares, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2020 | 1562.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais esportivos, destinados aos times de futebol e hadebol deste município, como incetivo à prática esportiva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Incenti.a Prát.de Esport.c/Doação de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2020 | 2625.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais esportivos, destinados aos times de futebol e hadebol deste município, como incetivo à prática esportiva. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2020 | 1300.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de troféis e medalhas, destinadas às premiações dos Jogos/Torneios realizados na ocasião dos Festejos de Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2020 | 5068.50 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha pela aquisição de materiais esportivos, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Cultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2020 | 7522.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 17.5-25, destinados a manutenção da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2020 | 14400.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos derviços de borracharia, na manutenção da frota de veículos deste município, referente ao período de Janeiro à Dezembro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000483 | 10/02/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de janeiro de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000484 | 10/02/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000485 | 10/02/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00002816274446 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 04 postes tipo T de concreto armado, feita em concreto PS-1, DN 7m, dentro das normas ABNT NBR 8451-1:2011, sendo 1 unid. destinado a Prefeitura Municipal de Jacaraú e 3 unid. destinados ao Distrito Timbó para a instalação do poço artesiano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2020 | 600.00 | 00005061568427 | MAURICELIO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 caixa amplificada ativa para a Secretaria de Esporte e Cultura, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2020 | 1000.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2020 | 500.00 | 00005061568427 | MAURICELIO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 caixa acústica ativa para a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2020 | 12924.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2020 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 8ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, ID 081230000004622004 EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2020 | 3156.72 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 17ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2020 | 3246.90 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 17ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2020 | 228.73 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 17ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2020 | 286.38 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (parafusos, porcas e tubos), destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2020 | 1824.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 04 bancos feitos de páletes acolchoados para a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2020 | 3160.00 | 00069438064400 | CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de bomba e válvula alimentadora do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2020 | 1030.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação), sendo 21 viagens destinadas para João Pessoa-PB e 05 à Recife, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2020 | 760.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), sendo 20 viagens destinadas para João Pessoa-PB e 02 à Recife/PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades,durante o mês de Janeiro 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2020 | 600.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeiro2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000478 | 10/02/2020 | 10010.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000479 | 10/02/2020 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000486 | 10/02/2020 | 3960.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2020 | 6320.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 03 beliches, 08 colchões, 02 camas solteiro e 02 mesas com 06 cadeiras cada, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2020 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14 AR360, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 10/02/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2020 | 2800.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 14 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de janeiro/2020, transportando pacientes pararealizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2020 | 1296.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 12 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020,conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000504 | 11/02/2020 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2020 | 3160.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de bomba e válvula alimentadora do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2020 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil no dia 10/02/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2020 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de 08 chamadas diárias na grade e cobertura ao vivo da emancipação política, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2020 | 1600.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de mídia e cobertura da Festa de Emancipação Política do município de Jacaraú, realizada nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 18 e 22/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | alor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2020 | 775.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de porta de vidro no prédio da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2020 | 5612.50 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de estante de arywll e instalação de bloco para parede na Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2020 | 2600.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de embuchamentos dos feixes de mola, estabilizadores e amortecedores e embuchamento da manga do eixo LD do ônibus escolar com placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2020 | 7500.00 | 35215778000100 | MICAEL VITOR DA SILVA SANTOS 09332934452 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura traseira, recuperação de fibras e pintura das rodas do ônibus escolar com placa MON-4665 e pintura dos ônibus com placas: QFE-2516 e OGD-7744, pertencentes a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2020 | 600.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na cuíca master e reparo da válvula reguladora de pressão do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2020 | 250.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 molas forte e 02 kits de reparo cuica master, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2020 | 7000.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação de portas e janelas de vidro no prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2020 | 665.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de gesso e de parede em blocos na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000522 | 12/02/2020 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000525 | 13/02/2020 | 2340.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 12 viagens no veículo tipo Chevrolet Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod: 2013/2013, com placa OFX-8164/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo cardíaco no paciente Antônio Pereira da Silva, residente na Rua Augusto Luna, 192 - Centro, nesta cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2020 | 4050.30 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados ao conserto de mesas e carteiras escolares de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2020 | 1044.12 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados ao conserto de mesas e carteiras escolares de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 12 e 13/02/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2020 | 1300.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cabeçote série válvula, esmerilhar e plainar do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2020 | 1850.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um pistão motor c/ anel e JTA parcial do motor destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 12 e 13/01 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2020 | 550.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desentupimento de tubos, pintura anti-ferrugem e conserto de radiador do trator, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2020 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2020 | 754281.34 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento de parte da contribuição PATRONAL em favor do IPAM, correspondente ao exercício de 2018, das folhas de pagamento de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2020 | 555.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de placa de esgoto (130x130), placas de concreto (70x70, 50x50, 40x40, 85x85, 90x80 e 40x30) e caixa de concreto para medidor de água, destinados para atender prédios públicos e ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2020 | 2584.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados a instalação de poço artesiano no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2020 | 900.00 | 00010791578402 | VALMIR GOMES VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de arbitragem nos jogos e Emancipação Política, incluindo futebol de areia, futsal e handebol de quadra e de areia, entre os dias 27 de Janeiro e 02 de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2020 | 132.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 22 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados para a Semana de Emancipação Política/Jogos Esportivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000537 | 14/02/2020 | 4056.15 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | 000000000000000000000000000000000000 Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bemcomo acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, ref. aviso de licitação do pregão presencial nº 004/2020 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2020 | 4751.50 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de limpeza, destinados aos prédios públicos e Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2020 | 258.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 43 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2020 | 342.20 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de limpeza, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2020 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2020 | 180.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Semana Pedagógica. | 00000000 | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2020 | 7226.75 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de limpeza, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2020 | 1034.94 | 21268947000158 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material de limpeza, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2020 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2020 | 87.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2020 | 365.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2020 | 300.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2020 | 894.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2020 | 532.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2020 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2020 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2020 | 357.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2020 | 164.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2020 | 40.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2020 | 39.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2020 | 39.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2020 | 213.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2020 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2020 | 94.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2020 | 113.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2020 | 103.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2020 | 102.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2020 | 111.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2020 | 139.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2020 | 41.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2020 | 911.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Spim com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2020 | 15.55 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2020 | 600.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2020 | 60.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2020 | 72.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2020 | 17.50 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços postais da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2020 | 365.93 | 00035903803814 | RINALDO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2020 | 557.25 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2020 | 465.36 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2020 | 102.51 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2020 | 2200.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção de balcão para recepção, com material de granito verde esmeralda medindo 1.75x1,10, destinado ao prédio da Prefeitura Municipal, que encontra-se em reforma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2020 | 72.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 12/02/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000619 | 17/02/2020 | 14059.24 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços referente ao reajustamento do contrato em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro com ID: 22823237-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2020 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês deFevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de Janeiro de2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2020 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2020 | 185.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2020 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 01 diária para alimentação, destinada para viagem à João Pessoa/PB - Hotel Manaíra, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, para o evento NOVO FUNDEB-Um Desafio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2020 | 182.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2020 | 1750.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBRENAGENS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças (plato, mancal e disco de embreagem) , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2020 | 136.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2020 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2020 | 584.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2020 | 3900.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto do alternador, revisão de instalação, módulo LU e conserto do panel do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2020 | 120.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2020 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2020 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2020 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Pedra de Fogo/PB-Fórum da Comarca de Pedra de Fogo, para participar de audiência, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2020 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa/PB-Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, para participar de um curso de formação para os Conselheiros Tutelares eleitos para o pleito de 2020-2023, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2020 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa/PB-Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, para participar de um curso de formação para os Conselheiros Tutelares eleitos para o pleito de 2020-2023, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2020 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de novembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2020 | 68.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2020 | 100.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, nos dias 05 e 17/02/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2020 | 49.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2020 | 69.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2020 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2020 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2020 | 689.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertecente a esta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2020 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2020 | 145.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de fevereiro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2020 | 148.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de janeiro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2020 | 664.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2020 | 182.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2020 | 325.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2020 | 280.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000640 | 18/02/2020 | 10821.30 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, referente ao período de 28 de Janeiro à 14 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000641 | 18/02/2020 | 8870.29 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de calceteiro na construção do calçamento em frente ao cemitério público Frei Damião, referente ao período de 01 a 14 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2020 | 448.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2020 | 465.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2020 | 335.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2020 | 585.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2020 | 900.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2020 | 220.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2020 | 320.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2020 | 480.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2020 | 130.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2020 | 330.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000643 | 18/02/2020 | 6736.26 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção da E.M.E.I.F Ruy Carneiro neste município, referente ao período de 01 à 14 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000644 | 18/02/2020 | 6736.26 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção da E.M.E.I.F Neuza Medeiros neste município, referente ao período de 01 à 14 de Janeiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000645 | 18/02/2020 | 2378.88 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de Ajudante Especializado e servente na reforma da E.M.E.I.F Claudino J. Rodrigues localizada no sítio Pitanguinha deste município, referente ao período de 01 à 14 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000646 | 18/02/2020 | 11074.52 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, carpinteiro, armador e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, referente ao período de 01 à 14 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2020 | 4804.00 | 23572966000107 | ANGELO MEDEIROS DOS SANTOS 71475656491 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do ônibus escolar com placa:OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000642 | 18/02/2020 | 18488.41 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, encanador, calceteiro, armador, carpinteiros, serventes e ajudantes na reforma da Prefeitura Municipal, referente aoperíodo de 01 à 14 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2020 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de João Pessoa à Jacaraú do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2020 | 480.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2020 | 950.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2020 | 50.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2020 | 90.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2020 | 246.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2020 | 276.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000639 | 18/02/2020 | 4558.14 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e armador na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, referente ao períodode 01 à 14 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000647 | 18/02/2020 | 4692.96 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, armador e servente na manutenção e melhoria da UBS (tipo âncora) do Amaro Motta localizada nesta cidade, referente aoperíodo de 01 à 14 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo cardíaco na paciente Margarida Miguel Marques, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, 304 - Centro, nesta cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2020 | 448.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (almoços) aos profissionais da Atenção Básica e Vigilância Sanitária que participaram de reuniões com equipe do projeto Planifica SUS, realizado no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2020 | 491.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2020 | 491.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2020 | 2271.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de almoços, destinados as pessoas que participaram da reunião onde foi realizada a apresentação do Projeto da Cajucultura com os técnicos da EMBRAPA, realizada no dia 30 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2020 | 1360.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de almoços, destinados as pessoas que participaram da reunião onde foi realizada a apresentação do Projeto da Cajucultura com os técnicos da EMBRAPA, realizada no dia 30 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2020 | 520.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda e reforço em chassis, destinada a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa, vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2020 | 1709.63 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba dágua do Assentamento antônio chaves neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2020 | 1070.00 | 22214108000110 | TÚLIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de placas de inauguração em metal (A3) e adesivo, destinados à prédios públicos municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 21/01/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2020 | 2271.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2020 | 30.00 | 00011177243440 | ALISON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa/PB-Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, para participar de um curso de formação para os Conselheiros Tutelares eleitos para o pleito de 2020-2023, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2020 | 30.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa/PB-Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, para participar de um curso de formação para os Conselheiros Tutelares eleitos para o pleito de 2020-2023, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2020 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa/PB-Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, para participar de um curso de formação para os Conselheiros Tutelares eleitos para o pleito de 2020-2023, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2020 | 367.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2020 | 150.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias destinadas para viagens a João Pessoa/PB nos dias 04, 09, 13, 18 e 23/09/2019,, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste município, conforme documento de concessão dediárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2020 | 4797.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de estruturação dos eventos em comemoração a Emancipação Política de Jacaraú, realizados de 27 de janeiro à 02 de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2020 | 1370.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de criação: logotipo e sistema de identidade visual para festa de emancipação política municipal, camisas para o ciclismo, backdrop das premiações, portal de entrada (Grid), sinalização móvel e estruturaspara sinalização, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2020 | 2992.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinados as festividades de Emancipação Política deste município, realizado entre os dias 27 de janeiro e 02 fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2020 | 1403.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2020 | 224.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2020 | 7378.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000674 | 20/02/2020 | 36000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 200 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 022/2018 e aditivos. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2020 | 7238.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento de parcela da dívida previdenciária em favor da Fazenda Nacional, referente ao parcelamento estabelecido pela Medida Provisória nº 778/2017, a qual foi convertida na Lei nº 13.485/2017, conforme extrato bancário da conta FPM deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2020 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2020 | 1561.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos ônibus escolares com placas: OFE-7356, MOM-4665, NQK-0786, NQE-5249, QFE-2516, QFX-7845 e OGD-7754, pertencentes a esta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2020 | 750.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeirode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2020 | 2039.65 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2020 | 552.63 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2020 | 638.06 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 20 unid. de suplementos Cubitan 200ml, destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme laudo médico, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2020 | 104.51 | 00006707062484 | MARIA JOSE BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2020 | 369.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2020 | 416.32 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2020 | 750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva em placa controladora dos sinalizadores laterais de 08 canais, com troca de transitor e processador e em 03 placas de led linear com troca do regulador de tensão do veícilo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2020 | 7651.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2020 | 3753.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2020 | 2547.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de janeiro de 2020,conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2020 | 4612.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de Janeiro 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2020 | 18151.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2020 | 16791.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2020 | 5219.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2020 | 230.01 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2020 | 13180.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2020 | 7439.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo cardíaco no paciente Adauto Miguel Ribeiro, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2020 | 420.00 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2020 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000689 | 21/02/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2020 | 260.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção de peitoril de janela (1,05x16), divisória de janela (1,05x47) e soleira de porta (70x15), com material de granito verde esmeralda, destinado ao prédio da Prefeitura Municipal, que encontra-se em reforma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2020 | 8673.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2020 | 5347.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2020 | 9141.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2020 | 5656.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2020 | 756.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000690 | 21/02/2020 | 5112.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinados à melhorias na Escola Claudino Joaquim Rodrigues deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000691 | 21/02/2020 | 9097.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinados à ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000692 | 21/02/2020 | 4498.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à pintura da Escola Senador Ruy Carneiro neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000693 | 21/02/2020 | 2795.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à pintura da Escola Luiz Fernandes Pessoa neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000694 | 21/02/2020 | 2275.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à pintura da Escola José Jardim Correia Teteo neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 19/02/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2020 | 17908.90 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000721 | 21/02/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2020 | 2552.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2020 | 2629.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2020 | 4710.30 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições durante os eventos de emencipação política deste município, durante o período de 27/01 à 02/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2020 | 1636.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Janeiro 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2020 | 6000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1990/1990, movido à diesel, com placa KFD-3343/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000678 | 21/02/2020 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2020 | 28310.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2020 | 724.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2020 | 126.39 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2020 | 121.94 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2020 | 121.30 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2020 | 196.93 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2020 | 54.25 | 00002388584485 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícioseventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2020 | 294.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de lanches (bolos e sucos), destinados aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município, em campanha do Janeiro Branco, realizada em 23 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2020 | 180.00 | 00009378775497 | ROSALVO GOMES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Janeirode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2020 | 61011.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2020 | 81401.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2020 | 74352.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2020 | 19263.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2020 | 24912.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2020 | 16535.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2020 | 59590.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2020 | 1902.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2020 | 17045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2020 | 21950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2020 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2020 | 32867.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2020 | 82911.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2020 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2020 | 30678.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2020 | 611.60 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de lanches (bolos, sucos e salgados), destinados à solenidade de posse dos Conselheiros Tutelares, realizada em 10 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2020 | 12280.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2020 | 19122.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2020 | 13599.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2020 | 6045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2020 | 7938.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2020 | 3135.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2020 | 39020.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2020 | 42088.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2020 | 111017.66 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2020 | 2688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 13, 14, 15 e 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2020 | 31350.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2020 | 19180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2020 | 10730.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2020 | 14896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2020 | 220.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças para grade aradoura, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2020 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2020 | 600.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UNBELINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra formativa com o tema: "A Avaliação como ferramenta do Ensinar e do Aprender", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2020 | 700.00 | 00004629160493 | ALENA SOUSA DE MELOB | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra formativa com o tema: "Currículo na Prática: O Desafio da Implementação do currículo municipal", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2020 | 900.00 | 00095222022404 | DANIELLA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de minicurso com o tema: "Currículo na Prática: Educação Especial para todos: Prática Pedagógica em Defesa de uma Educação Inclusiva", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00002464049492 | ELIZÂNGELA PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de minicurso com o tema: "O Lúdico Transformando as Habilidades Pedagógicas", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação no mês de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2020 | 1800.00 | 00067586864420 | DORIEDSON SOARES DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de palestra formativa com o tema: "Relações Interpessoais e o Bem Estar em Sala de Aula" e Minicurso com o Tema: "A Gestão da Sala de Aula e a Prevenção da Indisciplina", proferida aos professoresno evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para todo o corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2020 | 600.00 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de Minicurso com o tema: "Retórica: A Arte Discursiva do Encantamento", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para ao corpo docenteda rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2020 | 600.00 | 00008872615402 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de Minicurso com o tema: "O uso da Tecnologia a favor da Aprendizagem: A Educação na Palma da Mão", proferida aos professores no evento Jornada Pedagógica, promovida pela Secretaria de Educação, voltada para ao corpo docente da rede municipal de ensino de Jacaraú, no mês de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2020 | 3600.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, com placa MOR-1050, destinado a divulgação das matrículas escolares da rede municipal, no príodo de 05 a 17/01/2020, perfazendo um total de 60 horas e divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2020 | 28811.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2020 | 154108.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2020 | 56741.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2020 | 538567.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2020 | 48210.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2020 | 4785.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2020 | 13628.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000792 | 27/02/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2020 | 1940.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2020 | 8054.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2020 | 45104.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2020 | 11140.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2020 | 36980.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2020 | 18784.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2020 | 21990.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2020 | 3000.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, com placa MOR-1050, destinado a divulgação das festividades dos 58 anos de Emancipação Política deste município, no príodo de 26/01 a 02/02/2020, perfazendoum total de 50 horas, divulgado na zona rural e urbana de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2020 | 6398.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela preparação e fornecimento de lanches (salgados, bolos, sanduíches e sucos), destinados as festividades de Emancipação Política deste município, realizada entre os dias 27 de janeiro e 02 fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2020 | 27540.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2020 | 1300.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 01 diária de um gerador de energia de 180KVA e 01 diária de uma torre de energia, destinados as festividades de Emancipação Política deste município, realizada no dia 02 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2020 | 2300.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 02 diárias de um gerador de energia de 180KVA e 01 diária de uma torre de energia, destinados as festividades do sítio Pitanguinha deste município, realizada no dia 18 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2020 | 1000.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 01 diária de um gerador de energia de 180KVA, destinado as festividades do sítio Jerimum deste município, realizada no dia 22 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00007389699400 | ERIKA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação da "Banda Swing Tropical", para apresentação de Show Artístico no dia 22/02/2020 em comemoração aos Festejos da Comunidade do Sítio Jerimum, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de "Thiaguinho e Banda", para apresentação de Show Artístico no dia 22/02/2020 em comemoração aos Festejos da Comunidade do Sítio Jerimum, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2020 | 2400.00 | 33998581000151 | JUCICLEIDE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela contratação de empresa para prestação de serviços de bombeiro civil particular, para prevenção de acidentes, emergenciais tumúltuos e incêndios, com vistoria prévia do local, priorizando a proteção da integridade física das pessoas e a proteção do patrimônio dentro do local do evento da Festividade de Emancipação Política realizada no dia 02/02/2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000810 | 28/02/2020 | 5050.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais de construção, destinados a melhorias no cemitério público de Jacaraú. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000811 | 28/02/2020 | 5662.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais de construção, destinados para pavimentação em frente ao cemitério público de Jacaraú. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2020 | 610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000830 | 28/02/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000831 | 28/02/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000832 | 28/02/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000840 | 28/02/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 10.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 19/02/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 1950.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão da parte elétrica, troca de 02 conjuntos de bicos, teste computadorizado, teste de inter. computadorizado e conserto do E.C.U do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeiturae vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2020 | 870.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2020 | 300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça (motor do limpador), destinada a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2020 | 920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2020 | 420.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2020 | 1600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000829 | 28/02/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000836 | 28/02/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2020 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico/taxa) no dia 10/02/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2020 | 2900.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2020 | 1600.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na bomba de alta do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000834 | 28/02/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2020 | 726.79 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 30ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2020 | 726.79 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 31ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2020 | 313.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, em 10/02/2020, conforme extrato da conta do FPM no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000838 | 28/02/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2020 | 57716.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial-BACEN de verba na conta 5.560-3 (FPM) destinado para atender decisão judicial, conforme demonstra extrato bancário do mês de Fevereiro de 2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 4093.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000837 | 28/02/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000839 | 28/02/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000808 | 28/02/2020 | 23057.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinados à reforma e ampliação do prédio da Prefeitura de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000812 | 28/02/2020 | 7904.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinados à reforma e ampliação do prédio da Prefeitura de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000813 | 28/02/2020 | 7513.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinados à reforma e ampliação do prédio da Prefeitura de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 19/02/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000809 | 28/02/2020 | 14672.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinados à reforma e ampliação da unidade de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2020 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2020 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VValor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2020 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 440.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR-JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | Valor que se empenha pela aquisição da certificação digital A3 E-CPF, destinado ao Secretário de Saúde deste município, válido pelo período de 03 anos, atendendo as disposições normativas da ICP do Brasil. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000828 | 28/02/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000833 | 28/02/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0000835 | 28/02/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2020 | 9337.34 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2020 | 1064.27 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2020 | 639.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagameno pela aquisição de 02 memórias 2GB Savant, 01 swith 08 portas 10/100 e 02 roteadores wireless dual band TPLink, destinados à Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2020 | 4184.68 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados às Secretarias e prédios públicos municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2020 | 546.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2020 | 578.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2020 | 2915.22 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao setor de meio ambiente (Café da manhã p/ os Garis) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2020 | 6570.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2020 | 13850.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela elaboração de projetos, orçamento e especificações para reforma e ampliação do matadouuro público deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2020 | 4069.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2020 | 1189.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o pagamento de tarifa de vistoria extra proveniente do contrato de Repasse 809509/2014 - Operação 1016895-13 (Pavimentação de ruas bairro: Parque das Acácias), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2020 | 370.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de manutenção,instalação da agulha e motor de passo tacógrafo do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2020 | 68.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2020 | 8200.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENNTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de móveis, destinados à Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2020 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2020 | 216.60 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2020 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2020 | 283.88 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2020 | 486.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. (Em substituição ao processo anteior, devido dados divergentes junto ao DETRAN). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2020 | 486.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1º emplacamento do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. (Em substituição ao processo anterior, devido dados divergentesjunto ao DETRAN). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2020 | 155.83 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2020 | 332.76 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2020 | 97.52 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2020 | 331.59 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2020 | 448.98 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2020 | 228.05 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2020 | 820.00 | 00071492933449 | MANOEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2020 | 93.11 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2020 | 654.70 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2020 | 102.11 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2020 | 6832.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 56 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2020 | 55.93 | 00003757109490 | JOSINETE PESSOA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2020 | 850.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2020 | 315.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAÍBA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de grama esmeralda, destinada ao paisagismo do prédio da Prefeitura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2020 | 116.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 mouses ópticos preto e 01 switch 08 portas TPlink, destinados à Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2020 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000882 | 04/03/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2020 | 650.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (Embreagem Viscosa Ford Cargo), destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2020 | 250.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (Polia do alt.), destinada a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2020 | 6048.00 | 24592730000197 | JOSÉ PACÍFICO JUNIOR 67590772453 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 112m³ de pedra rachão, destinadas a Secretaria de Infraestrutura para manutenção, reparos e reformas de prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2020 | 800.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado com substituição de peça no veículo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2020 | 4912.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de estruturação (mesas, cadeiras, capas para cadeiras, poltronas...)destinados à Jornada Pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação no período de 17 à 19 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2020 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2020 | 150.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2020 | 3110.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no ar condicionado com substituição de peças do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2020 | 171.62 | 00094700362472 | JOSE BARBOSA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2020 | 425.88 | 00044256370463 | MARIA SULAMITA MAIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua mãe: Adalgisa Pereira da Silva diagnoticada com CID10 G30, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2020 | 124.45 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2020 | 350.00 | 00002247528473 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de um óculos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com orçamento da ótica, Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2020 | 89.52 | 00002911447484 | BENEDITA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2020 | 430.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), sendo 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 à Natal-RN e 01 à Recife-PE, condrnuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares dasreferidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2020 | 430.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no ar condicionado do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2020 | 310.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação),sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2020 | 1567.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000926 | 06/03/2020 | 4012.96 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes, carpinteiro, ajudantes e armador na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, referente aos dias 17, 20, 21, 27 e 28 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000927 | 06/03/2020 | 2239.68 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, armador e servente na manutenção e melhoria da UBS (tipo âncora) do Amaro Motta localizada nesta cidade, referente aoperíodo de 17 à 21 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2020 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereirode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2020 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de fevereirode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2020 | 4255.31 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/03/2020 | 250.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05(cinco) diárias alimentação, sendo 03 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 02 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2020 | 110.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA - ME | valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Kit teste PH CL GENCO, destinados à vigilância em saúde para análise da água para consumo humano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000917 | 06/03/2020 | 9288.80 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, encanador, serventes, pintores e ajudantes na reforma da Prefeitura Municipal, referente ao período de 17 à 22 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2020 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, no dia 04/03/2020, para participar de reunião sobre processos administrativos desta Prefeitura e 01 à Mamanguape/PB no dia 09/03/2020 para participar de uma reunião extraordinária da 14ª Comissão Intergestores Regional-CIR no auditório da UFBP, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2020 | 80.00 | 00001691133450 | MARIA CYNARA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/03/2020 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2020 | 686.36 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 04 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2020 | 2917.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 17 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2020 | 1130.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no feixe de mola dianteiro e traseiro, arquiamennto e no estabilizador do ônibus escolar com placa: OFE:7418, pertencente a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2020 | 1370.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no feixe de mola dianteiro, arquiamento e troca da borracha do amortecedor do ônibus escolar com placa MON-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2020 | 371.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, vela de ignição, elemento de filtro e lubrificante, destinados a manutenção/revisão do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2020 | 408.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de balanceamento de pneus e rodas e alinhamento das rodas, referente a terceira revisão do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2020 | 3777.90 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de frutas, destinadas aos participantes (professores) do evento Semana Pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação deste município no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000918 | 06/03/2020 | 8535.28 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores, encanador, ajudantes, pedreiro, armador, serventes e carpinteiro na manutenção da E.M.E.I.F Neuza Medeiros neste município, referente ao período de 24 à 29 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000919 | 06/03/2020 | 4478.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção da E.M.E.I.F Ruy Carneiro neste município, referente ao período de 17 à 21 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000920 | 06/03/2020 | 792.96 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de Ajudante Especializado e servente na reforma da E.M.E.I.F Claudino J. Rodrigues localizada no sítio Pitanguinha deste município, referente aos dias 17, 20 e 21 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000925 | 06/03/2020 | 4858.80 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, carpinteiro, armador e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, referente ao período de 17 à 27 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000928 | 06/03/2020 | 1039.20 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e ajudante na manutenção da E.M.E.I.F Alzira Toscano neste município, referente ao período de 23 a 27 de Fevereiro de2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0000932 | 06/03/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2020 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, no dia 04/03/2020, para participar de reunião sobre processos administrativos desta Prefeitura, conforme documento de concessão dediárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/03/2020 | 1550.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 motobomba branco B4T 710L 2 pol, destinado para uso no carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2020 | 195.00 | 70117320000101 | CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de adesivos em vinil destinados para sinalização da Passagem molhada, localizada no sítio Pirari deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2020 | 7145.50 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000921 | 06/03/2020 | 298.08 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de armador na construção da base da caixa dágua no Distrito Timbó deste município, referente aos dias 28 e 29 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000922 | 06/03/2020 | 6988.96 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, servente, ajudantes e carpinteiros na manutenção da passagem molhada localizada no sítio Pirari deste município, referente aos dias 17, 18, 19 e 27 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000923 | 06/03/2020 | 7794.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, referente ao período de 16 a 28 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000924 | 06/03/2020 | 299.84 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de pedreiro na construção do calçamento em frente ao cemitério público Frei Damião, referente aos dias 20 e 29 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000929 | 06/03/2020 | 5438.16 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e ajudantes na manutenção de ruas deste município, referente ao período de 17 a 28 de Fevereiro de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2020 | 800.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA 09596101463 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Som e Iluminação, destinados as festividades do sítio Jerimum deste município, realizada no dia 22 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000948 | 09/03/2020 | 1096.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 257,898 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000981 | 09/03/2020 | 964.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 218,117 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000987 | 09/03/2020 | 3555.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 960,838 litros de diesel DS500 comum, destinado ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativoao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000993 | 09/03/2020 | 4717.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1296,113 litros de diesel B S500, destinado ao abastecimento do caçambão de lixo, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001009 | 09/03/2020 | 4664.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1260,798 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000969 | 09/03/2020 | 44.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10,117 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000979 | 09/03/2020 | 1855.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 419,769 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2020 | 2172.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras), destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000955 | 09/03/2020 | 2821.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 401,373 litros de diesel B S500 comum e 430,679 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000956 | 09/03/2020 | 3344.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 612,341 litros de diesel B S500 comum e 377,071 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000957 | 09/03/2020 | 1912.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 557,625 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000959 | 09/03/2020 | 5537.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1614,393 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000960 | 09/03/2020 | 8213.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 2394,52 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000963 | 09/03/2020 | 2736.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 435,123 litros de diesel B S10 e 309,599 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000965 | 09/03/2020 | 5506.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1488,123 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000966 | 09/03/2020 | 1663.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 141,867 litros de diesel BS10 e 312,739 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000968 | 09/03/2020 | 3517.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 850,605 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês deFevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000970 | 09/03/2020 | 3234.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 671,342 litros de diesel B S10 e 206,313 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000971 | 09/03/2020 | 5540.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 741,73 litros de diesel B S500 comum e 767,595 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000973 | 09/03/2020 | 2950.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 401,315 litros de diesel B S500 comum e 402,504 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000975 | 09/03/2020 | 1678.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 461,19 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000976 | 09/03/2020 | 1678.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 461,19 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mêsde Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001011 | 09/03/2020 | 2692.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 609,217 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000972 | 09/03/2020 | 1240.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 280,604 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000986 | 09/03/2020 | 163.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37,003 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês deFevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2020 | 200.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NNASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para confecção de bolsas de mão (Porta Níquel Personalizado) para as mulheres (as quais são usuárias do PAIF/SCFV) participantes do evento em comemoração ao Dia da Mulher, a realizar-se no dia 12/03 do ano em curso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2020 | 1800.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de arqueamento dianteiro, embuchamento dos feixes de mola dianteiro, traseiro, estabilizadores e amortecedores do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000945 | 09/03/2020 | 3328.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 993.725 litros de diesel comuum, destinado ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2020 | 1250.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de eixo primário da caixa de marcha e eixo entalhado da caixa de marcha do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000988 | 09/03/2020 | 8768.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 802,826 litros de diesel B S500 e 1580,027 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa locada de placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo aomês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000991 | 09/03/2020 | 8489.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2294,535 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa de placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2020 | 4.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2020 | 108.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2020 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de mídia e cobertura de eventos de interesse deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001010 | 09/03/2020 | 1013.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 229,338 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2020 | 850.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), sendo 22 viagens destinadas para João Pessoa-PB e 02 à Recife, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000964 | 09/03/2020 | 176.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40,002 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000967 | 09/03/2020 | 825.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 186,802 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000974 | 09/03/2020 | 8504.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1924,098 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000977 | 09/03/2020 | 8303.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1878,731 litros de gasolina comum e 257,46 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000978 | 09/03/2020 | 4444.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1201,297 litros de diesel B S10 no mês de Fevereiro de 2020, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000980 | 09/03/2020 | 151.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 34,385 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000982 | 09/03/2020 | 4324.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 978,486 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de Fevereiro de2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000983 | 09/03/2020 | 3366.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 863,526 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000984 | 09/03/2020 | 4098.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 927,258 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000985 | 09/03/2020 | 411.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 93,085 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000990 | 09/03/2020 | 2327.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 678,428 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000992 | 09/03/2020 | 1284.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 347,225 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001031 | 09/03/2020 | 3816.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 863,526 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2020 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2020 | 952.35 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2020 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2020 | 150.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2020 | 650.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 17 viagens destinadas para João Pessoa-PB, 02 para Nova Cruz-RN e 01 para Recife/PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de fevereiro conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000947 | 09/03/2020 | 2516.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 680,177 litros de diesel B S10 no mês de Fevereiro de 2020, destinado ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000949 | 09/03/2020 | 5905.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1246,189 litros de gasolina comume 199,764 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2020 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referida cidade, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2020 | 180.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereirode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2020 | 210.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Fevereiro2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2020 | 630.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2020 | 570.00 | 00009378775497 | ROSALVO GOMES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 19 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2020 | 383.00 | 00002184738425 | PATRICIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a aquisição de medicamentos, para Patrícia Francisco dos Santos e sua filha Valeska Hellen dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2020 | 260.33 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2020 | 187.69 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2020 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2020 | 140.12 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2020 | 243.45 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2020 | 217.37 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2020 | 117.19 | 00010356958477 | MIRIAM MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2020 | 270.48 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2020 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 15 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 06/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2020 | 1860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 235/70R16, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2020 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 11/03/2020, para participar de Seminário de Qualificação do Programa CNM Qualifica, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2020 | 250.80 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagameno pela aquisição de 02 roteadores wireless dual band TPLink, destinados à Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2020 | 5446.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2020 | 10365.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento com retenção realizada na conta 5560-3 (FPM), referente a complementação da contribuição patronal em favor do INSS, relativa a folha de pagamento de pessoal desta prefeitura do mês de Janeiro de 2020, conforme extrato bancário do mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2020 | 29838.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 9ª parcela de 12 de precatórios, referente processos do Regime Especial pela Emenda Constitucional nº 99/2017, processo 2777029, ID 081230000004622004 EC 62/2009 - Precatórios - EC 62/Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2020 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a João Pessoa/PB - Receita Federal, para resolver assuntos do Conselho Tutelar deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2020 | 230.00 | 00048150282491 | SIMONE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social e compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2020 | 208.56 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social e faturas de energia elétrica, ref. aos meses de dezembro/2019 e fevereiro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município eenquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2020 | 510.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 17 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de Fevereiro de 2020, conforme documentos deconcessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2020 | 570.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 19 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de Fevereiro de 2020, conforme documentos deconcessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil no dia 03/03/2020, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 04/03/2020, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2020 | 80.00 | 00087408180478 | VALDECI COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem à João Pessoa/PB, no dia 11/03/2020, para participar de Seminário de Qualificação do Programa CNM Qualifica, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 04 e 09/03/2020, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2020 | 15.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (microfilme) no dia 03/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 06/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2020 | 3253.07 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 18ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2020 | 229.09 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 18ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2020 | 3161.65 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 18ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2020 | 3785.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais elétricos em geral, destinados a manutenção da iluminação dos prédios públicos e vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001043 | 11/03/2020 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2020 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001035 | 11/03/2020 | 113114.67 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente 1ª medição dos serviços de execução de reforma do Ginásio Poliesporivo "O Lisboão" neste município, conforme tomada de preço 004/2019 e contrato nº076/2019. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2020 | 1000.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | alor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001047 | 11/03/2020 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2020 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de janeiro de 2020, conformecontrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2020 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de entrada de Capim à Mamanguape do veículo ônibus de placa OGD-7744, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001054 | 11/03/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001055 | 11/03/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2020 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2020 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2020 | 500.00 | 30483148000195 | FELIPE SILVA DE ABREU | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de blog do Felipe Silva, durante o mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2020 | 500.00 | 30483148000195 | FELIPE SILVA DE ABREU | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de blog do Felipe Silva, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2020 | 340.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação),sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 a Santa Rita e 02 à Nova Cruz/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2020 | 2400.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 12 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de Fevereiro/2020, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2020 | 750.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), sendo 17 viagens destinadas para João Pessoa-PB, 02 para Nova Cruz-RN e 01 para Recife/PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de fevereiro conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001041 | 11/03/2020 | 7735.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001042 | 11/03/2020 | 4180.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001046 | 11/03/2020 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 21 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Setembro de 2019 conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001051 | 11/03/2020 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2020 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de Bayeux à Jacaraú do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Cirurgia cardíaco do paciente Antonio Pereira da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2020 | 500.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo curso de Atendimento Pré-hospitalar do Básico ao Avançado ministrado para o servidor Raimundo Pessoa de Sousa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2020 | 139.56 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2020 | 270.31 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2020 | 275.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto de 02 poltronas e 01 cadeira, pertecente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2020 | 80.00 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2020 | 1425.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto de cadeiras para a Escola Neuza Medeiros Alves. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2020 | 17575.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES 70860030423 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fornecimento e preparação de almoços tipo buffet, destinados à Semana Pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação no período de 17 à 19 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2020 | 930.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020 da motocicleta com placa MNO-3451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2020 | 450.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de canaletas para o cemitério público Frei Damião, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2020 | 320.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de placas de concreto para manutenção de vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2020 | 327.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Fevereiro de2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2020 | 58.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de água do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2020 | 228.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de energia elétrica do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2020 | 53.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de água do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2020 | 600.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de Alex Rodrigues, para apresentação de Show Artístico no dia 17/02/2020 na casa de eventos Pe. Denys Doylle, em capacitação dos professores durante a Semana Pedagógica deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2020 | 600.00 | 00001591065402 | CRISTIANO MARCOS DA MACENA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de Adryan Styllus, para apresentação de Show Artístico no dia 19/02/2020 na casa de eventos Pe. Denys Doylle, em capacitação dos professores durante a Semana Pedagógica deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2020 | 104.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2020 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 03 diárias para alimentação, destinadas para viagens à Mamanguape e João Pessoa/PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação, quando a serviço da mesma, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2020 | 9830.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (bolos, sucos, sanduíches e salgados), destinados à Semana Pedagógica, realizada pela Secretaria de Educação no período de 17 à 19 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2020 | 3130.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de conserto da bomba de arla, programação e ativação do sistema SCR do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2020 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2020 | 69.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Fevereiro de 2020,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2020 | 1002.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2020 | 188.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2020 | 1592.00 | 11668676000506 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 ventiladores 60cm arge parede max pt, destinados a Escola Municipal Anatilde Paes Barreto. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2020 | 608.00 | 11668676000506 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 ventiladores 60cm arge parede max pt, destinados a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 12/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2020 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2020 | 68.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2020 | 353.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2020 | 320.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, nos dias 20, 28/02 e 03, 13/03/2020, para participar de reuniões e capacitações referente a assuntos de interesses desta municipalidade, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2020 | 583.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2020 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2020 | 777.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2020 | 15.55 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços postais da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2020 | 176.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2020 | 280.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro, vistoria e seguro obrigatório 2020) do veículo caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2020 | 174.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2020 | 454.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2020 | 724.47 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2020 | 131.02 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2020 | 44.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2020 | 2665.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2020 | 1020.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2020 | 7.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1734, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2020 | 73.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001134 | 13/03/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001078 | 13/03/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2020 | 71.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2020 | 1392.30 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção de trilhos, pingadeira e canaletas, destinados a manutenção/reforma do prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Integrada e Participativa | Controle e Avaliação do Patrimonio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2020 | 858.09 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais diversos, que serão utilizados na confecção de porta (lateral), destinada ao prédio da Prefeitura deste município (reforma). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2020 | 782.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Fiat Uno com placa MOP-2821, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Ambulância com placa MNJ-9821, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Moto com placa MOU-0641, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Moto com placa QFK-9503, pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2020 | 117.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2020 | 125.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001107 | 13/03/2020 | 2470.00 | 00008485980409 | MARIA CLAÚDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte em veículo tipo VW GOL 1.0, ano/modelo 2006/2007, com placa KIX-1731/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde no transporte da equipe do PSF nas visitas de atendimento domiciliar no Sítio Cajueiro e na cidade de Jacaraú, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 46/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2020 | 1319.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (almoços) aos profissionais da Atenção Básica e Vigilância Sanitária que participaram de reuniões com equipe do projeto Planifica SUS, realizado no mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2020 | 118.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)no dia 12/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2020 | 1240.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001159 | 16/03/2020 | 11404.96 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculadoa licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001161 | 16/03/2020 | 3542.32 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, armador e servente na manutenção e melhoria da UBS (tipo âncora/sitio Pitanguinha) vinculada ao Amaro Motta localizada nesta cidade, no período de 02 a 13/03/2020, conforme planilha em anexo e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2020 | 507.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2020 | 117.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001167 | 16/03/2020 | 11404.96 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obrade pedreiro, servente, ajudante, carpinteiro e armador na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade,durante o período 02 a 12/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001160 | 16/03/2020 | 3385.12 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de encanador, armador, ajudante, servente e pintor na manutenção e reforma do prédio da Prefeitura Municipal, no período de 02 a 12/03/2020 conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2020 | 3550.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento de 03 bicos injetores e troca de uma válvula reguladora do ônibus escolar com placa: OFE:7418, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001153 | 16/03/2020 | 4683.66 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção da E.M.E.I.F Alzira Toscano neste município, durante o período de 02 a 11/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001154 | 16/03/2020 | 12383.12 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, carpinteiro, armador e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, ndurante o período de 02 a 13/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001155 | 16/03/2020 | 8865.24 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de Ajudante Especializado, armador, pintor e servente na reforma da E.M.E.I.F Claudino J. Rodrigues localizada no sítio Pitanguinha deste município, durante o período de 02 a 12/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001162 | 16/03/2020 | 5000.88 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção da CEMEI, localizada no sítio Salvador Gomes deste município, durante o período de 12 a 15/03/2020. conforme planilha e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2020 | 756.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2020 | 715.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2020 | 731.50 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2020 | 468.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2020 | 1330.68 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Liko Tráfego branco, destinados a manutenção/pintura de faixas de pedestres neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001152 | 16/03/2020 | 9754.17 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de ajudantes, serventes e eletricistas nos prédios públicos municipais, durante o período de 02 a 13/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001156 | 16/03/2020 | 7392.56 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e ajudantes na manutenção de ruas deste município, no período de 02 a 13/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001157 | 16/03/2020 | 895.68 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção da passagem molhada localizada no sítio Pirari deste município, nos dias 02, 03 e 04/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001158 | 16/03/2020 | 268.56 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de servente e armador na construção da base da caixa dágua no Distrito Timbó deste município, no dia 07 de março/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001184 | 17/03/2020 | 7414.74 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros na manutenção de ruas deste município, no período de 02 a 13/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001187 | 17/03/2020 | 9766.89 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e carpinteiros nos prédios públicos municipais, durante o período de 02 a 13/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2020 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2020 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2020 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de aferição do tacógrafo do ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001183 | 17/03/2020 | 1047.20 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de encanador na manutenção da E.M.E.I.F Neuza Medeiros neste município, referente ao período de 02 à 13 de março de 2020, conformeplanilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001185 | 17/03/2020 | 8866.14 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de armador, pintor, calceteiro e servente na reforma da E.M.E.I.F Claudino J. Rodrigues localizada no sítio Pitanguinha deste município, durante o período de 02 a 12/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 13/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, ref. aviso de licitação da tomada de preços nº 001/2020 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2020 | 229.46 | 00001180927745 | RUI CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2020 | 136.44 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001170 | 17/03/2020 | 2340.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 12 viagens no veículo tipo Chevrolet Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod: 2013/2013, com placa OFX-8164/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2020 | 390.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001186 | 17/03/2020 | 11406.37 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, servente, armador, carpinteiro e armador na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade,durante o período 02 a 12/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2020 | 782.08 | 00042469392772 | ADELITA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu esposo Antonio Pereira de Lima, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2020 | 650.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | VValor que se empenha para pagamento pelos serviços de retificação de cabeçote, banho químico, ajustagem de biela, troca de pistão, plaina e soldas no motor do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria deSaúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/03/2020 | 1999.99 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | VValor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2020 | 310.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (cilindro de roda), destinada a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2020 | 1872.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2020 | 594.35 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) da ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2020 | 982.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 205/60R13, destinados a manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2020 | 520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2020 | 520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14 AR360, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2020 | 3480.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado com substituição de peças da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/03/2020 | 4100.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/03/2020 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de intervenção da parte elétrica do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/03/2020 | 10124.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/03/2020 | 11680.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2020 | 6050.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001215 | 19/03/2020 | 4203.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à pintura da Escola Luis Fernandes neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001217 | 19/03/2020 | 2588.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à pintura da Biblioteca deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/03/2020 | 328.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas à manutenção do carro pipa locado com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/03/2020 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/03/2020 | 80.00 | 00002711581403 | JOAO BATISTA JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/03/2020 | 2815.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2020 | 1600.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado no veículo no veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/03/2020 | 391.84 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2020 | 55.93 | 00003757109490 | JOSINETE PESSOA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/03/2020 | 404.46 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2020 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2020 | 98.90 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2020 | 216.53 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/03/2020 | 281.66 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2020 | 199.67 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2020 | 102.51 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/03/2020 | 510.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços retificação completa do cabeçote do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/03/2020 | 3472.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/03/2020 | 2534.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2020 | 4609.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de Fevereiro 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/03/2020 | 14852.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de Fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/03/2020 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de Fevereirode 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2020 | 17178.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/médicos (contrato) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2020 | 6784.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2020 | 140.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção do ar condicionado/elétrica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2020 | 980.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção na 04 portas e freio, destinada a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2020 | 440.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, cambagem dianteira, balanceamento rodão, cambagem traseira e injeção eletrônica do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2020 | 12503.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/contrato deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmadocom esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2020 | 391.33 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiçao de materiais, destinados a consolidação do grupo de puericultura na UBS Daura Ribeiro, ação realizada junto ao NASF em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2020 | 185.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pastilha de freio, destinada a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2020 | 450.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2020 | 1330.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2020 | 460.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bomba de óleo, destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2020 | 500.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de direção, alinhamento, cambagem dianteira e cambagem traseira no veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2020 | 610.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviços na caixa de marcha, na injeção elétrônica, alinhamento, balanceamento, cambagem dianteira e traseira no veículo Spim com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)no dia 19/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2020 | 2548.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2020 | 892.04 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiçao de materiais, destinados a Secretaria de Assistência Social e aos Programas vinculados a esta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2020 | 1100.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do comando hidráulico do trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2020 | 573.98 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2020 | 930.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001218 | 20/03/2020 | 5057.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para pintura/manutenção da CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no sítio Salvador Gomes deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001220 | 20/03/2020 | 2830.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para melhoramento/manutenção da CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no sítio Salvador Gomes deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2020 | 6893.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação, aplicação e reposição de forro em gesso no teto do auditório e instalação e aplicação de chapas para composição de parede em gesso na Secretaria/Diretoria da EMEIF Neuza Medeiros e instalação, aplicação e reposição de forro e fechamento dos espaços no telhado com gesso para bloqueio da entrada de pássaros no teto do auditório da EMEIF Alzira Toscano Lisboa, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2020 | 868.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiçao de materiais, destinados às escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001246 | 20/03/2020 | 9948.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à pintura da Escola Neuza Medeiros Alves neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 18/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2020 | 850.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais hidráulicos, destinadas à manutenção da rede de abastecimento de água do Distrito Timbó, na zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2020 | 362.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001262 | 23/03/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de fevereiro de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2020 | 34163.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2020 | 5600.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1990/1990, movido à diesel, com placa KFD-3343/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001303 | 23/03/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001304 | 23/03/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2020 | 1575.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Fevereiro 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2020 | 70.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2020 | 190.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2020 | 38.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2020 | 567.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2020 | 164.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2020 | 52.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2020 | 143.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2020 | 434.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2020 | 44.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2020 | 750.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva (amortecedor dianteiro), destinado a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2020 | 66.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001281 | 23/03/2020 | 5898.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à pintura da Escola Neuza Medeiros Alves neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2020 | 104.35 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços postais da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2020 | 6301.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2020 | 229.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2020 | 7348.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2020 | 110737.89 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2020 | 90.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2020 | 114.87 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês 02/2020 e água ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2020 | 196.57 | 00011796670421 | JESSICA DIAS SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês 01/2020 e água ref. ao mês de 01/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2020 | 80.00 | 00008213961455 | IVANESSA NO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2020 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2020 | 197.38 | 00012061465404 | INGRID GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente aos meses de janeiro e fevereiro/2020 e água ref. a 12/2019 e 01/200, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2020 | 165.14 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios e pagamento de contas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de Fevereiro e março/2020 e água ref. ao mês de fevereiro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2020 | 70.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2020 | 97.52 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2020 | 121.30 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2020 | 70.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2020 | 970.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento referente à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2020 | 440.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2020 | 160.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2020 | 100.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2020 | 375.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2020 | 180.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2020 | 125.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2020 | 475.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 05 (cinco) termômetros digitais com função max/min c/cabo, destinados para utilização na Camapnha de Vacinação Influenza neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2020 | 127.23 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2020 | 450.00 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2020 | 834.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2020 | 1350.00 | 21558522000183 | B & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 30 unidades de macacões em polipropileno, destinados aos servidores do SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2020 | 7835.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2020 | 565.30 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2020 | 355.96 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001308 | 24/03/2020 | 144.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0001309 | 24/03/2020 | 1277.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001298 | 24/03/2020 | 36000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 200 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 022/2018 e aditivos. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2020 | 1.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2020 | 38.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2020 | 164309.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento de parte da contribuição PATRONAL em favor do IPAM, correspondente ao exercício de 2017, das folhas de pagamento de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001306 | 24/03/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conformecontrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001307 | 24/03/2020 | 3214.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para construção da base da caixa d'água do poço artesiano do Distrito Timbó, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001311 | 25/03/2020 | 4089.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinadas para manutenção da Escola Alzira Toscano Lisboa neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001326 | 25/03/2020 | 680.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001310 | 25/03/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Março do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2020 | 16419.22 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2020 | 1200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um conjunto de irrigação destinado para utilização dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2020 | 260.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um conjunto de irrigação destinado para 02 kits de protetor costal e 02 máscaras defens. c/ filtro, destinados aos Agentes de Endemias deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2020 | 308.86 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001327 | 25/03/2020 | 960.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleos lubricantes e aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2020 | 85973.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2020 | 37877.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2020 | 63435.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2020 | 20905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/03/2020 | 62444.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2020 | 61822.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/03/2020 | 18763.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/03/2020 | 24912.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/03/2020 | 20980.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/03/2020 | 1902.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/03/2020 | 18045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/03/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/03/2020 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/03/2020 | 87400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2020 | 548.36 | 19909751000153 | SL COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de higiene, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2020 | 1026.59 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de higiene/limpeza, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/03/2020 | 4452.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/03/2020 | 29878.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/03/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 27/03/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2020 | 36824.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2020 | 39043.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/03/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2020 | 11463.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2020 | 15096.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2020 | 17922.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2020 | 7590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2020 | 7938.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2020 | 2611.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/03/2020 | 9569.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/03/2020 | 11606.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/03/2020 | 4180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/03/2020 | 11606.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2020 | 19489.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2020 | 191938.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2020 | 38423.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2020 | 445230.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2020 | 133875.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2020 | 158003.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/03/2020 | 13628.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001374 | 26/03/2020 | 726.85 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição óleos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001375 | 26/03/2020 | 670.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e fluidos, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001376 | 26/03/2020 | 540.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/03/2020 | 318.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e fluidos, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001378 | 26/03/2020 | 540.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2020 | 17566.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às escolas e creches municipais. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001322 | 26/03/2020 | 2482.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinadas para manutenção da Escola Claudino Joaquim Rodrigues neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001323 | 26/03/2020 | 2445.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinadas para manutenção da Escola Alzira Toscano Lisboa neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001393 | 26/03/2020 | 65000.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de material, destinados às escolas e creches municipais. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/03/2020 | 29872.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/03/2020 | 20180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001324 | 26/03/2020 | 15437.22 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas (Rua Sete de Setembro, Rua projetada 12 e Rua Praça Virgílio Ribeiro) deste município, referente ao boletim de medição nº 03 e contrato nº 66/2019 vinculado a tomada de preço nº 001/2019 anexos. | 00622018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001325 | 26/03/2020 | 17098.57 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas (Rua Sete de Setembro, Rua projetada 12 e Rua Praça Virgílio Ribeiro) deste município, referente ao boletim de medição nº 04 e contrato nº 66/2019 vinculado a tomada de preço nº 001/2019 anexos. | 00622018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2020 | 7531.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2020 | 47304.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2020 | 37403.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2020 | 19952.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2020 | 11380.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/03/2020 | 22617.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/03/2020 | 17268.40 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinada a manutenção do veículo tipo: Patrol mod. 120k cartepillar, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0001379 | 26/03/2020 | 9682.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais de diverso, destinados para manutenção e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0001380 | 26/03/2020 | 7651.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais de diverso, destinados para manutenção e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2020 | 3000.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem, café da manhã, almoço e jantar de EDYR VAQUEIRO e BANDA no total de 25 pessoas, em virtude de apresentação de Show Artístico em comemoração aos Festejos de Emancipação Política desta cidade(58 anos), de acordo com contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2020 | 2160.00 | 31069036000155 | HOTEL REAL DO VALE EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de hospedagem, de KATIA CILENE e BANDA, em virtude de apresentação de Show Artístico em comemoração aos Festejos de Emancipação Política desta cidade (58 anos), de acordo com contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001320 | 26/03/2020 | 40526.66 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-04, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, referente: banheiros públicos, vestiário atletas, campo, iluminação e complemento de alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1026.910 - 64/2015 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/03/2020 | 21405.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Março 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/03/2020 | 15912.00 | 35424608000128 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fogos de artifício para abrilhantar as festividades de Emancipação Política (58 anos) deste município, entre os dias 27/01 a 02/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2020 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 24, 25 e 26/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 18 e 20/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil no dia 19/03/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de Janeiro do exercício corrente, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de Fevereiro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de Março do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2020 | 72.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2020 | 270.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 45 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2020 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, ref. a ratificação e extrato do contrato de dispensa nº 001/2020 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2020 | 72.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2020 | 36.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2020 | 600.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 100 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2020 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 76 exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizados em Unidade Móvel nesta cidade, junto à Secretaria da Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2020 | 4500.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos destinados para confecção de lençóis para Unidade de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2020 | 1444.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de aventais manga longa e máscaras, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001399 | 27/03/2020 | 599.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinadaos a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001400 | 27/03/2020 | 805.39 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2020 | 1446.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais descartáveis, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2020 | 4394.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2020 | 5950.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais descartáveis, destinados às Secretarias e prédios públicos municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2020 | 219.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiçao de materiais descartáveis, destinados a Secretaria de Assistência Social e seus respectivos Programas vinculados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2020 | 431.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001402 | 30/03/2020 | 411.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150Kg de Macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00047/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001403 | 30/03/2020 | 1707.20 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 420Kg de banana pacovan e 200kg de melancia (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001404 | 30/03/2020 | 1681.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 440Kg de banana pacovan, 30Kg de alface e 16kg de cebolinha (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001405 | 30/03/2020 | 411.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00040/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001407 | 30/03/2020 | 2278.15 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 203Kg de laranja pera, 190Kg de mamão havai, 300Kg de banana pacovan e 200kg de melancia (produtos da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00032/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001408 | 30/03/2020 | 723.51 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 36Kg de acerola e 47Kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00033/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001409 | 30/03/2020 | 1701.54 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 138kg de feijão verde (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contratonº 00045/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001410 | 30/03/2020 | 457.43 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 149kg de coco seco (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00030/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001411 | 30/03/2020 | 2419.16 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 623kg de batata doce e 150kg de maracujá (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020,conforme contrato nº 00036/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001412 | 30/03/2020 | 411.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00039/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001413 | 30/03/2020 | 1074.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150kg de inhame são tomé e 150kg de coco seco (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de2020, conforme contrato nº 00048/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001414 | 30/03/2020 | 278.85 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 65kg de manga tomi (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00025/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2020 | 898.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais descartáveis, utilizados durante o evento: Jornada Pedagógica, realizado pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001419 | 30/03/2020 | 2443.16 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500Kg de batata doce, 180kg de abacaxi, 08kg de couve e 150kg de macaxeira (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica,referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00043/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001420 | 30/03/2020 | 484.98 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 177Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00050/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001421 | 30/03/2020 | 498.00 | 00085490237449 | PAULO SERGIO FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de mamão havaí (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº00049/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001422 | 30/03/2020 | 1392.92 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de mamão havaí, 100Kg de abacate e 104kg de maracujá (produtos da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mêsde março de 2020, conforme contrato nº 00041/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001424 | 30/03/2020 | 1128.27 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 263Kg de manga, (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00049/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001442 | 30/03/2020 | 913.40 | 00003193226459 | ANIBAL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 110Kg de macaxeira e 153Kg de acerola (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00024/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2020 | 728.61 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 32ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)no dia 26/03 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001447 | 31/03/2020 | 1095.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001431 | 31/03/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001438 | 31/03/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001434 | 31/03/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001448 | 31/03/2020 | 3364.85 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e desengripante, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001426 | 31/03/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001433 | 31/03/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001435 | 31/03/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, em 10/03/2020, conforme extrato da conta do FPM no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2020 | 11606.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001427 | 31/03/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001428 | 31/03/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001429 | 31/03/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2020 | 415.32 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2020 | 217.38 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2020 | 448.95 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2020 | 418.82 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2020 | 650.62 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001445 | 31/03/2020 | 625.14 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, desengripante e aditivos, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001446 | 31/03/2020 | 517.01 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | VValor que se empenha para pagamento referente à aquisição de óleos, filtros, trapo para limpeza e desengripante, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001450 | 31/03/2020 | 489.74 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e fluido de freio, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2020 | 13774.00 | 16648417000103 | T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de materiais, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 23, 24 e 31/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2020 | 425.43 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óculos de proteção ampla visão, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001484 | 31/03/2020 | 1353.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2020 | 410.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retificação de cabeçote, plainas e soldas em uma doblô motor fire 1.4 com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001430 | 31/03/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001432 | 31/03/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001436 | 31/03/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001437 | 31/03/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001449 | 31/03/2020 | 168.05 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2020 | 290.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas à manutenção no veículo doblô motor fire 1.4 com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001463 | 01/04/2020 | 1351.07 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, trapo e desengripante no mês de março de 2020, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2020 | 10000.00 | 18602368000195 | W DANTAS BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material, destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2020 | 4059.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material, destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2020 | 520.66 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2020 | 412.46 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2020 | 106.78 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2020 | 125.76 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2020 | 102.11 | 00071372873449 | EUCLIDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2020 | 5472.00 | 36507228000110 | ELEONORA RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços (mão de obra/material) na instalação de 15 conjuntos de ares-condicionados tipo split 12.000 Btus e 9.000 Btus, nas UBS da Formosa e Cajueiro, SAMU e Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2020 | 2250.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material (máscaras respiratórias), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2020 | 817.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (EPI’s), visando a proteção dos funcionários da Secretaria de Assistência Social e programas vinculados a mesma, os quais estão realizando operações especiais de atendimento ao público, durante o período de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001465 | 02/04/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001482 | 02/04/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001460 | 02/04/2020 | 442.89 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 63kg de inhame são tomé (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contratonº 00048/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001461 | 02/04/2020 | 1128.55 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10Kg de cebolinha, 406Kg de melancia, 25Kg de pimentão e 20kg de coentro (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato nº 00026/2020 e chamada pública 01/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2020 | 450.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 15 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de Dezembro/2019, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2020 | 510.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 17 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de Março de 2020, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de anuidade em favor da undime/pb, referente ao exercício de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001486 | 02/04/2020 | 3472.32 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma da E.M.E.I.F Claudino J. Rodrigues localizada no sítio Pitanguinha deste município, durante operíodo de 16 a 20/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001488 | 02/04/2020 | 3502.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na manutenção da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada neste município, durante o período de 23 a 31/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001489 | 02/04/2020 | 2305.44 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na manutenção de escolas deste município, durante o período de 16 a 20/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001490 | 02/04/2020 | 12490.83 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, carpinteiro e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, ndurante o período de 16 a 31/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2020 | 991.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2020 | 500.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e SAMU neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato anexos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001487 | 02/04/2020 | 11361.76 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, durante o período de 16 a 20/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2020 | 350.00 | 00009947275426 | LUCIEL PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande, zona rural deste município, referente a 07 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2020 | 350.00 | 00009649981497 | SEVERINO PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande, zona rural deste município, referente a 07 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001481 | 02/04/2020 | 41608.59 | 27059166000130 | MILTON PAULO DE SOUZA FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas deste município, referente ao boletim de medição 05 do contrato de repasse 1016895-13, firmado com o Ministério das Cidades (Programa de Planejamento Urbano), conforme contrato nº 62/2018 e tomada de preço nº 003/2018. | 00622018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0001483 | 02/04/2020 | 22085.46 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 408,99 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de março do corrente ano, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001485 | 02/04/2020 | 4842.09 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e servente na manutenção de ruas deste município, no período de 16 a 31/03/2020, conforme planilha anexa e contrato02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001491 | 02/04/2020 | 10137.60 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 16 a 31/03/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20200307359, ref. serviços de pavimentação de diversas ruas deste município, ref. contrato de repasse 1016895-13/2014 Ministério das Cidades/Planejammento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20200307701, ref. projeto do muro da E.M.E.I.F Antônia Fernandes no Assentamento Boa Esperança neste município, conforme guia A.R.T em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2020 | 6000.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SLVA 13057568432 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras respiratórias (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2020 | 270.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de mesas, cadeiras e toalhas, destinadas a consolidação do grupo de puericultura, ação realizada pela unidade de saúde da família e NASF no dia 06 de março do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2020 | 548.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de estruturação física (mesas, cadeiras, capas para cadeiras, painel e brasão), destinadas a campanha em alusão ao Dia Internacional da Mulher (prevenção da saúde da mulher), realizado pela Secretaria de Saúde e equipes de Saúde da Família no dia 11 de março do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2020 | 98.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de mesas, cadeiras e toalhas, destinadas a comemoração em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado pela Secretaria de Saúde e equipe do CAPS e seus usuários no dia 13 de março do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001502 | 03/04/2020 | 849.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados ao encontro do grupo de puericultura, realizado pela unidade de saúde da família e NASF no dia 06 de março do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001503 | 03/04/2020 | 270.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados à capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde, sobre o novo cofinanciamento da atenção básica e manuseio dos tabletes no dia 13/03 do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001504 | 03/04/2020 | 646.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de lanches, destinados a comemoração em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado pela Secretaria de Saúde e equipe do CAPS e seus usuários no dia 13 de março do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001505 | 03/04/2020 | 662.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de lanches, destinados a campanha em alusão ao Dia Internacional da Mulher (prevenção da saúde da mulher), realizado pela Secretaria de Saúde e equipes de Saúde da Família no dia 11 de março do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001507 | 03/04/2020 | 10010.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de Março de 2020, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 01 e 02/03/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2020 | 3870.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção dos ares-condicionados das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2020 | 200.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços aplicado em uma caixa de direção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2020 | 1800.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2020 | 6432.00 | 36507228000110 | ELEONORA RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços (mão de obra/material) na instalação de 15 conjuntos de ares-condicionados tipo split 18.000 Btus, 12.000Btus e 9.000 Btus, no prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)no dia 02/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil no dia 01/04/2020, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2020 | 870.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento de três barras de direção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de março de 2020, em conformidade com o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2020 | 1392.40 | 36507228000110 | ELEONORA RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços (mão de obra/material) na instalação de 04 conjuntos de ares-condicionados tipo split 18.000 Btus e 10.000 Btus, na Biblioteca deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001519 | 03/04/2020 | 3304.80 | 00003978983478 | FERNANDO PAULO PESSOA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste municipio, no veículo CAMIONETA/VW KOMBI/, FAB/MOD 2010/2010, placa MOE-3731/PB, percor. os sítios Salvador G. de Baixo, Salvador G. de Cima e Várzea, turnos manhã e tarde, p/a escola Anatilde Paes e CEMEI Maria Berenice Clementino, e no turno da noite percor. os sitios Macedo, Tarama, Jardim e Salvador G. de Cima p/ a escola Luis Fernandes, totaliz. 81 km/dia no mês de março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001520 | 03/04/2020 | 4117.20 | 00027434850434 | ALUÍZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino, no veículo tipo MISTO/CAMINHONETA/VW/KOMBI, ano 2010/2011, placa NNY-8758/RN, percorrendo os sítios Cabaceiras, Umari, Tanque Dantas e Boa Vista, paraas escolas municipais Profº. Miguel Bastos e Alípio Barbosa de Carvalho, horarios: manhã e tarde, ida e volta, totalizando 94km/dia, referente ao mês março de 2020 conf. 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001521 | 03/04/2020 | 3264.00 | 00090722744668 | ADALBERTO MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos residentes nos sítios Marfim, Junco de Cima e Tanque Dantas, no veículo tipo MIS/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2009/2010, placa NPU-3767/RN, para a escola municipal Miguel Bastos, nos turnos da manhã, tarde e noite (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de março/2020, conforme termos aditivos ao contrato 27/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001522 | 03/04/2020 | 2663.52 | 00010738877409 | MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo VW/Kombi, ano 2009/2010, placa KGY-9014/PB, percorrendo os sítios Marfim, Lagoa da Mata, Umari e Tanque Dantas para a escola Miguel Bastos e escola Francisco Fernandes, nos turnos manhã e tarde (ida e volta), tot. 62km/dia, durante o mês de março/2020, conforme termos aditivos ao contrato nº 33/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001523 | 03/04/2020 | 6458.40 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino no veículo tipo ônibus M.BENZ CIFERAL 2006/2006 - placa MZG-2087/RN, levando os alunos residentes nos sitios Alagoinha, Jerimum, Travessia, Olho Dagua e Assentamento Antonio Chaves para a escola Ana Fernandes de Freitas e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 180 km/dia, referente ao mês de março/2020, conforme contrato nº 64/2018, pregão nº 19/2018 e adiv | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001524 | 03/04/2020 | 3696.00 | 00082626790400 | MARIZALDO LIMEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea Comprida, Arisco, Pitombas e Lagoa de Dentro, no veículo tipo VW KOMBI, ano/fab: 2011/2011, placa HIJ-0277/PB, para a Escola Rosenildo Fernandes nos turnos da manhã e tarde, ida e volta, totalizando 77km/dia, durante o mês de março/2020, conforme termos aditivos ao contrato nº 026/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2020 | 4284.00 | 00003044699479 | JOSE JAILTON COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transportes dos alunos deste município, em veículo tipo MISTO/CAMINHONETA VW/KOMBI, ano 2008/2009, placa NNM-5219/RN, percorrendo os sítios Cachoeira, Gravatassú, Campina, Pirarí, Formosa, Juncode Baixo e Junco de Cima para a Escola José Galdino de Oliveira nos horários manhã e tarde (ida e volta) totalizando 105km, pela Secretaria de Educação, durante o mês de março/2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001526 | 03/04/2020 | 5762.40 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos dos sítios Jaracateá, Nascença, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperança, zonas rurais deste município, no veículo: PAS/ONIBUS/M.BENZ/M.POLO TORINO GVU, ano 2000/2000, com placa MOP 9851-PB, para as escolas municipais da zona urbana, nos turnos da tarde e noite, ida e volta, totalizando 140km, durante o mês março/2020, conforme contrato 37/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001527 | 03/04/2020 | 4503.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, em veículo tipo PAS/ONIBUS M. BENZ OF, ano: 1997/1998, placa LCC-7961/PB, capacidade para 39 pessoas, percorrendo os sítios Macedo,Timbó de Baixo, Salvador Gomes de Baixo, Assent.Novo Salvador, Tarama, Jardim e Distrito Timbó p/ as escolas da zona urbana deste município, horários tarde e noite (ida e volta) totalizando 95km/dia, referente ao mês de março/2020, conforme contrato nº 76. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001528 | 03/04/2020 | 2251.20 | 27545437000167 | EDSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de transporte dos alunos em veículo tipo VW/KOMBI ano 2007, placa KKI-7902/PB, percor. os sítios Pitanguinha, Nascença, Jaracateá e Fazenda São Braz nos turnos manhã e tarde, p/ a escola Claudino Joaquim Rodrigues e para as escolas da zona urbana deste municipio, totalizando 56 km/dia, durante o mês de março/2020, conforme contrato nº 28/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001529 | 03/04/2020 | 4120.80 | 27377267000159 | MANOEL JOSE DA SILVA PESSOA 05265992782 | Valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados no transporte de alunos deste município, no veículo tipo MIS/Caminhoneta VW Kombi, ano 2007/2008, placa MOS-3537, percorrendo os sítios:Tarama, Parque das Águas, Jardim, Assent. Novo Salvador, Várzea Comprida do Timbó e Salvador Gomes de Cima, para a Escola Padre João Madruga e CEMEI-Maria Berenice C.de Lima, nos turnos manhã e tarde, ida e volta, total. 101km/dia, referente ao mês de março/2020, conforme termos aditivos | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001530 | 03/04/2020 | 3916.80 | 33891909000136 | GEILSON LUIS SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de alunos que residem nos sítios Várzea, Salvador Gomes de Baixo e Timbó, no veículo tipo PAS/ONIBUS/M.BENZ/BUSSCAR URBANUSSU, ano 1999/1999, diesel, placa KPC-8770/PB, para as escolas Anatilde Paes Barreto, Luiz Fernandes Pessoa e Creche Maria Berenice Clementino de Lima, nos turnos manhã e tarde (ida e volta) totalizando 80Km/dia, durante o mês de março/2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001531 | 03/04/2020 | 3654.00 | 33919726000181 | ANTONIO BENICIO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transportes de alunos da rede de ensino público municipal no veículo tipo VAN, VW KOMBI, ano-modelo 2007/2007, placa KMT-3164, perecorrendo os sítios Campina, Catolé, Marcação, Lagoa da Mata, Junco e Gravatá Assu para a escola Francisco Fernandes, nos turnos da manhã e noite, ida e volta, totalizando 105 km/dia, durante o mês de março/2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001534 | 03/04/2020 | 2115.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 39km, ref. ao mês de março/2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2020 | 702.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de decoração e estrutura física do local onde foram realizadas palestras alusiva ao Dia Internacional da Mulher através do SASÚ e seus Programas e do CREAS regional no dia 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001506 | 03/04/2020 | 547.60 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados a Palestras alusiva ao Dia Internacional da Mulher, através do SASÚ e seus Programas e do CREAS regional no dia 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2020 | 1800.00 | 33627008000131 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO 95399984415 | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação do veículo tipo MICRO-ÔNIBUS/KIA BESTA GS GRAND 2, ano/fab.: 2001/2001, diesel, destinado ao transporte de alunos, partindo da sede deste município à Nova Cruz para a Escola Técnica (IFRN) idae volta, totalizando 100km/dia, referente ao mês de março/2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2020 | 3270.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2020 | 1150.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001555 | 06/04/2020 | 15120.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de escavação de barreiros e limpeza de aguadas para atender as necessidades da zona rural deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2020 | 3890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (EPI’s), visando a proteção dos funcionários da Secretaria de Assistência Social e programas vinculados a mesma, os quais estão realizando operações especiais de atendimento ao público, durante o período de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2020 | 540.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 (uma) geladeira (pintura e troca de borracha) para o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS e manutenção geral de 01 (um) fogão industrial para o Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos-SCFV, vinculados a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001535 | 06/04/2020 | 3323.52 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de transporte de alunos deste município no veículo tipo VAN/VW KOMBI, ano/mod.2004/2005, com placa LQI-0695/PB, percorrendo os sítios Travessia e Jerimum para a escola Domingos Porciliano no turno da manhãe tarde (ida e volta) totalizando 48Km/dia, referente ao mês de março/2020, conforme contrato nº 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2020 | 2810.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 05 freezers, 01 fogão e 01 bebedouro com troca de peças, de escolas e depósito da merenda deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2020 | 1092.00 | 00012396294431 | GILVAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto e pintura de estantes e armários em aço, para biblioteca pública e E.M.E.I.F Padre João Madruga deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001533 | 06/04/2020 | 5015.52 | 11205468000139 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de alunos deste município no veículo tipo PAS/ÔNIBUS/M. BENZ/OF 1620, ano 1994/1995, diesel, placa MNR-9660, percorrendo os sítios: Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro, Cunha e Campinal para as escolas da zona urbana, horários: tarde e noite, ida e volta, totalizando 110 km durante o mês de março/2020, conforme termos aditivos ao contrato 36/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2020 | 3726.00 | 28598882000158 | JHONATAS DE LIMA MOURA 08302640433 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de criação e confecção de: placas de sinalização interna, letreiros, adesivos para portas e janelas e ilustrações, destinadas ao prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2020 | 2842.00 | 00012396294431 | GILVAN DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto e pintura de estantes e armários em aço, destinados à Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2020 | 283.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001532 | 06/04/2020 | 7076.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 58 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2020 | 834.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2020 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2020 | 298.17 | 00007854572402 | JANIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2020 | 205.24 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2020 | 93.11 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2020 | 610.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 (uma) geladeira (pintura e troca de borracha) e manutenção geral de 01 (um) fogão da Secretaria de Saúde deste município e conserto da porta de 01 (uma) geladeira e uma máquinna de lavar do Centro de Saúde Daura Ribeiro, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2020 | 215.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno 1 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/04/2020 | 180.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001544 | 06/04/2020 | 3480.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento e transporte de materiais no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepnho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001556 | 06/04/2020 | 12880.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para tubulação e limpeza em rede de esgoto deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20200308001, ref. contratação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva sem disponibilização exclusiva de mão-de-obra nos prédios públicos do município de Jacaraú-PB, conforme guia A.R.T em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001571 | 07/04/2020 | 967.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 218,795 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001572 | 07/04/2020 | 1523.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 344,68 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2020 | 610.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001591 | 07/04/2020 | 5539.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1521,859 litros de diesel B S500, destinado ao abastecimento do caçambão de lixo, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001605 | 07/04/2020 | 4328.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1169,887 litros de diesel BS10, destinado ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001606 | 07/04/2020 | 5252.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1419,508 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Março de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2020 | 390.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08(oito) diárias alimentação, sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 03 para Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2020 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2020 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2020 | 240.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2020 | 350.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), sendo 09 destinadas à João Pessoa-PB e 01 à Santo Antõnio-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2020 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2020 | 430.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), sendo 09 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 à Natal-RN e 01 à Recife-PE, condrnuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares dasreferidas cidades, durante o mês de Março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2020 | 180.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2020 | 300.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2020 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001570 | 07/04/2020 | 258.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 58.493 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001573 | 07/04/2020 | 3516.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 795,691 litros de gasolina comum no mês de março de 2020, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001574 | 07/04/2020 | 4054.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 917,362 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001575 | 07/04/2020 | 7705.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1743,255 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001576 | 07/04/2020 | 309.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 70,004 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001577 | 07/04/2020 | 1265.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 286,282 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Mmarço de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001581 | 07/04/2020 | 6827.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1544,596 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001582 | 07/04/2020 | 6735.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1117,352 litros de gasolina comum e 520,912 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001583 | 07/04/2020 | 3545.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 802,08 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2020 | 660.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001589 | 07/04/2020 | 7600.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1719,656 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001602 | 07/04/2020 | 364.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 98,498 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001609 | 07/04/2020 | 4403.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1190,027 litros de diesel B S10 no mês de Março de 2020, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001610 | 07/04/2020 | 3081.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 832,856 litros de diesel B S10 no mês de Março de 2020, destinado ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001612 | 07/04/2020 | 3523.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 952,331 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/04/2020 | 880.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação), sendo 24 viagens destinadas para João Pessoa-PB e 02 à Recife, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de Março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001584 | 07/04/2020 | 1245.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 281,871 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2020 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner, destinado a Secretaria da Escola Anatilde Paes Barreto neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001578 | 07/04/2020 | 4099.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 927,583 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001585 | 07/04/2020 | 3232.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 731,286 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001593 | 07/04/2020 | 2475.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 361,997 litros de diesel B S500 comum e 312,818 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001594 | 07/04/2020 | 2095.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 566.483 litros de diesel BS10, destinado ao abastecimento do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001595 | 07/04/2020 | 2837.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 766.911 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês deMarço de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001597 | 07/04/2020 | 3964.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 303,068 litros de diesel B S500 comum e 502,939 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001598 | 07/04/2020 | 1772.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 479,058 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001599 | 07/04/2020 | 3792.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 701,431 litros de diesel B S500 comum e 335,046 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001600 | 07/04/2020 | 1881.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 439,166 litros de diesel B S500 comum e 76,389 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001601 | 07/04/2020 | 2216.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 409,035 litros de diesel B S10 e 193,219 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001603 | 07/04/2020 | 5853.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1581,964 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001604 | 07/04/2020 | 2373.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 298,97 litros de diesel B S500 comum e 347,384 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educaçãodeste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001607 | 07/04/2020 | 5429.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1467,372 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001608 | 07/04/2020 | 7480.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 2021,678 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001611 | 07/04/2020 | 2600.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 702,76 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2020 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner destinado aos setores de Tributos, Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001569 | 07/04/2020 | 1989.91 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 450,206 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001579 | 07/04/2020 | 40.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 9,196 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001580 | 07/04/2020 | 1235.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 279,473 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001586 | 07/04/2020 | 336.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 336,65 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês deMarço de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001590 | 07/04/2020 | 7685.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2077,053 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa locada de placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001592 | 07/04/2020 | 4455.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1224,085 litros de diesel B S500, destinado ao abastecimento da pipa locada com placa LCN-8309, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001596 | 07/04/2020 | 9116.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2464,044 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa de placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001613 | 07/04/2020 | 5392.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1481,533 litros de diesel BS500 comuum, destinado ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2020 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinado ao setor de Licitação, vinculado a Secretaria de administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2020 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de cartuchos preto e colorido, destinado ao setor da Junta Militar, vinculado a Secretaria de administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2020 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com publicidade, para divulgação de matérias institucionais desta municipalidade, durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2020 | 2000.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de matérias de interesse deste município, incluindo transmissão ao vivo de eventos administrativos, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2020 | 270.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2020 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Capim/PB- verificar a situação das crianças C.H.S e C.S. tendo como responsável a avó, onde a familia faz parte deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2020 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Capim/PB- verificar a situação das crianças C.H.S e C.S. tendo como responsável a avó, onde a familia faz parte deste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2020 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Rio Tinto/PB- Casa da Cidadania - Resolver as documentações das crianças S.N.B,J e J.B.G. filhos do Sr. Silvio Nunes de Brito, residentes neste município, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2020 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Bayeux/PB- Resolver assuntos do Conselho Tutelar, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2020 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Bayeux/PB- Resolver assuntos do Conselho Tutelar, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2020 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Bayeux/PB- Resolver assuntos do Conselho Tutelar, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2020 | 30.00 | 00001502369486 | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Santa Rita/PB- Resolver assuntos do Conselho Tutelar, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2020 | 30.00 | 00001392680492 | LUAN EDUARDO LORENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária (alimentação) destinada para viagem a Santa Rita/PB- Resolver assuntos do Conselho Tutelar, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001630 | 08/04/2020 | 2115.00 | 27467651000142 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte dos alunos deste município, no veículo tipo Micro ônibus Fiat ducato mini bus ano 2011, placa NQA-4764/PB, percorrendo os sítios: Fazenda Gabriela, Assentamento Antônio Chaves, Fazenda Abreue Jerimum p/ as escolas Domingos Porciliano Régis e Ana Fernandes de Freitas, horário da manhã ida e volta, totalizando 47km, ref. ao mês de março/2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 06 e 07/04/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2020 | 189.83 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2020 | 155.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2020 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2020 | 652.70 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2020 | 139.56 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001633 | 08/04/2020 | 817.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001634 | 08/04/2020 | 204.26 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, fluido de freio e aditivos, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2020 | 5930.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2020 | 7119.70 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2020 | 4432.95 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de março do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 14 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001647 | 09/04/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001649 | 09/04/2020 | 932.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2020 | 1027.48 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001648 | 09/04/2020 | 1255.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos, fluidos e lubrificantes, destinados à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2020 | 4845.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2020 | 37.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 (CIDE) no mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2020 | 1400.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade institucional via rádio frequência FM com as seguintes especificações: Disponibilização do espaço, serviços de divulgação de eventos e comunicados institucionais abrangendo no mínimo 05 (cinco) inserções diárias com duração de 30 segundos acerca de assuntos concernentes a administração municipal durante sua programação normal, no mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2020 | 6000.00 | 18402192000128 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA 97015539420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mmanutenção dos estofados dos bancos dos ônibus escolares com placas: OFB-2086 (15 encostos e assentos). OGD-7744 (13 encostos e assentos), OGD-7754 (15 encostos e assentos), NQE-5249 (12 encostos e assentos) e MOM-4665 (20 encostos e assentos), vinculados a Secretaria de Educação deste muniicípio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 09/04 conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001663 | 13/04/2020 | 3700.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de Março de 2020, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)no dia 03/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 09/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/04/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001690 | 13/04/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato nº 32A/2018 e seu 1º termo aditivo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001651 | 13/04/2020 | 2925.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de março de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001652 | 13/04/2020 | 3080.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 09/04/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/04/2020 | 600.00 | 00009378775497 | ROSALVO GOMES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2020 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de Março/2020, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001659 | 13/04/2020 | 12390.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 21 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2019 conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/04/2020 | 3300.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da bomba de alta pressão e troca de 01 valvula reguladora de pressão, do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2020 | 1882.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2020 | 550.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de retificação completa no motor, do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/04/2020 | 98.90 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/04/2020 | 103.46 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/04/2020 | 404.46 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001678 | 13/04/2020 | 13974.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/04/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/04/2020 | 594.35 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/04/2020 | 297.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2020 | 124.45 | 00071082564443 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/04/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020,conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2020 | 1000.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/04/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme contratofirmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2020 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 20 unid. de suplementos Cubitan 200ml, destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme laudo médico, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/04/2020 | 144.88 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/04/2020 | 48.82 | 00002388584485 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha MARIANA MARTINS DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícioseventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/04/2020 | 102.52 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/04/2020 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001676 | 14/04/2020 | 932.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001677 | 14/04/2020 | 2692.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 609,217 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de Fevereiro de2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/04/2020 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboraçãode relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/04/2020 | 745.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2020 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA 05784434497 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de mídia e cobertura de eventos de interesse deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/04/2020 | 2224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 05, 06, 11, 12, 14, 21 24 e 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/04/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001718 | 15/04/2020 | 408.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2020 | 3000.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 20 diárias, utilizadas pelo grupo de mulheres beneficiárias do Bolsa Família e usuárias do CRAS/PAIF (Grupo Arteiras e Guerreiras), para exposição e comercialização de suas peças deartesanato, na intenção de formentar o trabalho do grupo, gerando emprego e renda. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001717 | 15/04/2020 | 1672.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001719 | 15/04/2020 | 2856.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/04/2020 | 210.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 telefones pleno preto, destinados aos setores: Junta de Serviço Militar, Licitação e Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001706 | 15/04/2020 | 53156.64 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 9º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001707 | 15/04/2020 | 82419.56 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 10º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001699 | 15/04/2020 | 835.80 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gênero alimentício, destinado à alimentação escolar dos alunos matriculados nas creches e escolas da rede pública de ensino do municipio de Jacaraú. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2020 | 670.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 impressora laser monocromática brother HL1202, destinada ao setor da Tesouraria, vinculada a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001698 | 15/04/2020 | 3030.44 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2020 | 1500.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 10 diárias, destinadas às atividades da campanha em alusão ao Dia Internacional da Mulher (prevenção da saúde da mulher), realizado pela Secretaria de Saúde e equipes de Saúde da Família. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Janeiro do exercício corrente, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Fevereiro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Março do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2020 | 1000.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de protetor facial (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001716 | 15/04/2020 | 544.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de almoços, destinados à capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde, sobre o novo confinamento da atenção básica e manuseio dos tabletes no dia 13/03 do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001720 | 15/04/2020 | 1632.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (almoços) aos profissionais da Atenção Básica e Vigilância Sanitária que participaram de reuniões com equipe do projeto Planifica SUS, realizado no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/04/2020 | 6000.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 073336193471 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras D03 TNT elástico branca (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/04/2020 | 331.59 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2020 | 211.50 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/04/2020 | 790.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 telefones pleno preto e 01 Telefone sem fio c/ Secretária preto, destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/04/2020 | 1100.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de reboque de Jacaraú-PB para João Pessoa, do veículo tipo: Patrol mod. 120k cartepillar, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2020 | 1100.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte, da motoniveladora Patrol do PAC. de Jacaraú à João Pessoa para reparos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2020 | 12000.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 80 diárias, destinadas às comemorações dos 58 anos de Emancipação Política deste município, no período de 27/01/2020 à 02/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2020 | 600.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de tendas, sendo 04 diárias, destinadas às festividades nas comunidades de Pitanguinha no dia 18/01/2020 e Jerimum do dia 22/02/2020, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de água do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/04/2020 | 53.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de água do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2020 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de energia elétrica do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/04/2020 | 472.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/04/2020 | 571.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/04/2020 | 642.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Abril de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2020 | 520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 câmaras de ar (1000/20) e 04 protetor (900/1000) aro 20, destinados a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001754 | 16/04/2020 | 8171.10 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 01 a 15/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001755 | 16/04/2020 | 2235.60 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e servente na manutenção de ruas deste município, no período de 01 a 15/04/2020, conforme planilha anexa e contrato02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001756 | 16/04/2020 | 1024.65 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de pedreiro na construção do calçamento no sítio Pitanguinha deste município, referente ao aos dias 15 e 16/04/2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2020 | 66.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/04/2020 | 47.25 | 00016873526746 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu filho JOSÉ PAULINO BATISTA NETO de 01 ano de idade, diagnosticado com CID 10 F84.9, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/04/2020 | 150.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque da BR 101,entrada de Jacaraú a Mamanguape,do veículo Ford KA com placa QFV-2574, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/04/2020 | 150.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque da BR 101 posto jacarauna para Mamanguape, do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001753 | 16/04/2020 | 5687.60 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, durante o período de 01 a 15/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/04/2020 | 300.00 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANCA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 unid. Pulv. Thor manual compressão prévia 1,5L, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/04/2020 | 750.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 sensor SPO2 silicone adulto 0.9m mindray PM 50/6, destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/04/2020 | 109.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de Março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2020 | 113.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2020 | 122.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2020 | 97.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2020 | 105.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2020 | 236.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2020 | 567.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2020 | 820.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2020 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/04/2020 | 55.93 | 00003757109490 | JOSINETE PESSOA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/04/2020 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/04/2020 | 102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001749 | 16/04/2020 | 2305.44 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na manutenção de escolas deste município, ndurante o período de 01 a 15/04/2020, conforme planilha anexa econtrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001750 | 16/04/2020 | 4550.08 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na manutenção da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada neste município, durante o período de 01 a 15/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001751 | 16/04/2020 | 7937.84 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, carpinteiro e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, ndurante o período de 01 a 15/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001752 | 16/04/2020 | 7687.92 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor na manutenção das escolas: Ruy Barbosa, Antônio de Oliveira e Alípio Barbosa de Carvalho deste município, durante o período de 01 a 15/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/04/2020 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês deMarço de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/04/2020 | 183.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês deAbril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2020 | 136.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2020 | 81.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2020 | 122.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de Março de 2020, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2020 | 2.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculado a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2020 | 846.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/04/2020 | 218.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de março de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/04/2020 | 411.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/04/2020 | 342.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/04/2020 | 46.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de março de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/04/2020 | 185.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de abril de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de fevereiro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2020 | 4.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, das linhas 3295-1882 e 3295-1888, referente ao mês de Abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2020 | 69.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2020 | 41.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2020 | 373.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2020 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2020 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/04/2020 | 6800.00 | 00070860201414 | LUANA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), M.BENZ/LA 1113, ano/fab. 1982/1982, placa CCN-8309/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o período de 15 de março a 15 de abril/2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2020 | 74.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2020 | 71.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de Março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2020 | 118.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/04/2020 | 2376.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/04/2020 | 33170.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/04/2020 | 28093.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/04/2020 | 731.86 | 00035903803814 | RINALDO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/04/2020 | 2744.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/04/2020 | 4405.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/04/2020 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de Março de2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/04/2020 | 12962.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de Março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/04/2020 | 4390.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de Março 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2020 | 309.58 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2020 | 7836.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2020 | 13311.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde (contrato) deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Cirurgia cardíaco do paciente Adauto Miguel Ribeiro, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2020 | 675.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SLVA 13057568432 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 termometro infra vermelho, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2020 | 508.00 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2020 | 12531.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2020 | 660.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Frigobar, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2020 | 7833.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2020 | 2944.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2020 | 9825.00 | 29422925000102 | GABRIELA MARIA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção em mesas e carteiras escolares, de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2020 | 1978.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2020 | 1264.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001844 | 21/04/2020 | 63049.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2020 | 675.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SLVA 13057568432 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 termometro infra vermelho, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2020 | 650.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a realização de exame tipo tomografia computadorizada da região pélvica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, orçamento da clínica, cópia da requisição médiica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/04/2020 | 308.62 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/04/2020 | 447.12 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2020 | 97.52 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2020 | 249.65 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2020 | 2400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza de fossas no Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0001825 | 22/04/2020 | 12531.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2020 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/04/2020 | 300.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/04/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral do Sr. José Teixeira, tendo como responsável Eronilson da Costa Teixeira, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2020 | 1370.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. José Teixeira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral do Sr. Luis Gonzaga, tendo como responsável Moises Gonzaga Vieira, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2020 | 1370.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Luis Gonzaga, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado deóbito anexos.pio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2020 | 1708.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial/grinalda destinado ao funeral do Sr. Antônio Luis Barbalho, tendo como responsável Severino Luis Barbalho, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2020 | 950.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Antônio Luis Barbalho, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos.pio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2020 | 1708.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial/grinalda destinado ao funeral do Sr. Luiz Antônio da Silva, tendo como responsável João Augusto da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2020 | 880.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Luiz Antônio da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos.pio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2020 | 1464.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças (parafuso mancal, mancal de graxa para grade aradora), destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2020 | 279.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de plantas de engenharia referente a creche (FNDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 16 e 20/04/2020, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2020 | 2100.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de 14 banheiros químicos, destinados às comemorações dos 58 anos de Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001842 | 22/04/2020 | 4400.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (painel de led/02 diárias), utilizados em praça pública durante a Festa de Emancipação Política deste município, realizada em fevereiro do corrente ano, conforme contrato 037/2019 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2020 | 3520.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação de 160 metros de Disciplinador, utilizados em praça pública durante a Festa de Emancipação Política deste município, realizada em fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/04/2020 | 930.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado, conserto do vidro da porta e limpador do veículo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2020 | 3892.20 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de helice do ventilador, destinada à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2020 | 12000.00 | 23142863000107 | RULKA MÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de remoção, instalação, montagem e transmissão da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/04/2020 | 570.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação no chassis da base do motor do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/04/2020 | 817.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (EPI’s), visando a proteção dos funcionários da Secretaria de Assistência Social e programas vinculados a mesma, os quais estão realizando operações especiais de atendimento ao público, durante o período de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/04/2020 | 3890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (EPI’s), visando a proteção dos funcionários da Secretaria de Assistência Social e programas vinculados a mesma, os quais estão realizando operações especiais de atendimento ao público, durante o período de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2020 | 1792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 28 e 31/03 - 01, 02, 04 e 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001847 | 23/04/2020 | 28500.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001848 | 23/04/2020 | 8505.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001849 | 23/04/2020 | 12493.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2020 | 6000.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SLVA 13057568432 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras respiratórias (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/04/2020 | 1000.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de protetor facial (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/04/2020 | 6000.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 073336193471 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras D03 TNT elástico branca (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/04/2020 | 300.00 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANCA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 unid. Pulv. Thor manual compressão prévia 1,5L, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001856 | 23/04/2020 | 27988.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2020 | 14.75 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços postais do Gabinete do Prefeito deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/04/2020 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 14, 15, 16, 20 e 22/04/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2020 | 8854.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2020 | 17885.11 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2020 | 184.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/04/2020 | 5724.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/04/2020 | 8067.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de Março de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0001866 | 24/04/2020 | 19326.60 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 357,9 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 01 a 22 de abril de 2020, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2020 | 36269.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001868 | 24/04/2020 | 5000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (palco e som), destinados as festividades das comunidades dos sítios Pitanguinha, Salvador Gomes de Baixo e Jerimum, realizada nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme contrato 006A/2020 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2020 | 1520.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de Março 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001873 | 24/04/2020 | 31475.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação (palco e som), destinado as festividades de Emancipação Politica, realizada no período de 27 de janeiro a 02 de fevereiro do corrente ano, conforme contrato 006A/2020 vinculado à licitação 14/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001874 | 27/04/2020 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2020 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de Abril de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001893 | 27/04/2020 | 4596.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira neste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001878 | 27/04/2020 | 5860.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção e pintura da Escola Anatilde Paes Barreto neste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001881 | 27/04/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001886 | 27/04/2020 | 5235.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção e pintura da Escola Ruy Barbosa neste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de Março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2020 | 80075.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento de parte da contribuição PATRONAL em favor do IPAM, correspondente ao exercício de 2017, das folhas de pagamento de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2020 | 4.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2020 | 83.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2020 | 85863.93 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha p/ pagamento, pela despesa com taxa de contribuição anual do Coegemas, referente ao exercicio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001875 | 27/04/2020 | 18000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 100 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 022/2018 e aditivos. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2020 | 1085.15 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2020 | 260.33 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2020 | 187.69 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2020 | 4880.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 26 oxigênio PPU, 24 oxigênio medicinal carga cil. G e 01 ar comprimido 4M3, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2020 | 6650.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 oxigênio medicinal carga cil. G, 20 oxigênio Med Carg Cil WhiteMed e 203 oxigênio Medicinal cil K 7M3, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)no dia 27/04/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2020 | 2183.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2020 | 565.30 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2020 | 540.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material diverso, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2020 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 24 e 27/04 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2020 | 397.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materias diversos, destinados às Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001897 | 28/04/2020 | 3691.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para pintura, destinados à manutenção da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira neste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001899 | 28/04/2020 | 2984.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para pintura, destinados à manutenção da Escola Rosenildo Fernandes de Oliveira neste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2020 | 18416.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2020 | 181329.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2020 | 42192.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2020 | 442973.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2020 | 19765.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2020 | 9450.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2020 | 10454.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2020 | 1700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de pneu 275/80/22,5, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2020 | 500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2020 | 3400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275/80/22.5 , destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2020 | 480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de bomba dágua, destinada a manutenção do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2020 | 800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 bateria 150, destinada à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2020 | 460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de valvula da porta, destinada a manutenção do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2020 | 625.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2020 | 34020.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2020 | 20225.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2020 | 6773.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2020 | 22753.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2020 | 17922.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2020 | 5045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2020 | 8457.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2020 | 9280.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2020 | 12651.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2020 | 3135.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 29/03/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2020 | 39486.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2020 | 43998.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2020 | 12800.00 | 26048873000168 | FATOR DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Álcool Gel Higienizante para as mãos de 500ml, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001957 | 29/04/2020 | 3326.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001958 | 29/04/2020 | 415.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2020 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 205/75/16, destinados a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2020 | 4432.95 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de março do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001904 | 29/04/2020 | 7450.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários de receituários médicos e requisição de exames diversos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001905 | 29/04/2020 | 5200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários de E-SUS ficha de atendimentos diversos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001906 | 29/04/2020 | 6780.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários de receituários de controle especial e atestados médicos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001907 | 29/04/2020 | 6640.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de fichas de atendimentos abulatorial e marcação de consultas, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001908 | 29/04/2020 | 7890.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de fichas de atendimento diversos, formulários diversos e formulários laudo para solicitação/autorização, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2020 | 1060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 205/75R16, destinados a manutenção da ambulância com a placa QSH-6236, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2020 | 84388.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2020 | 38777.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2020 | 66319.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2020 | 20905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2020 | 58444.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2020 | 62457.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2020 | 19297.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2020 | 24912.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2020 | 18880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2020 | 1902.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2020 | 18045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2020 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2020 | 83400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2020 | 30378.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2020 | 8925.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2020 | 47814.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2020 | 39031.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2020 | 21397.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2020 | 10095.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2020 | 24545.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2020 | 17225.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Abril 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001970 | 30/04/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001971 | 30/04/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001974 | 30/04/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001975 | 30/04/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001982 | 30/04/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001983 | 30/04/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001984 | 30/04/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2020 | 4448.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001977 | 30/04/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001980 | 30/04/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001981 | 30/04/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001976 | 30/04/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 28/04/2020, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2020 | 322.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042020 | 0001972 | 30/04/2020 | 64494.50 | 60657574000169 | EDITORA DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de 680 livros didáticos, que serão distribuídos entre os alunos da educação infantil da rede pública de ensino do município de Jacaraú, conforme contrato nº 018/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001973 | 30/04/2020 | 92884.47 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 1ª BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020 e Boletim de Medição anexos. | 00022017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001978 | 30/04/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001979 | 30/04/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001991 | 04/05/2020 | 2164.56 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor na manutenção da escola: Alípio Barbosa de Carvalho deste município, durante o período de 16 a 20/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001993 | 04/05/2020 | 7989.04 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, carpinteiro e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, ndurante o período de 16 a 30/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001994 | 04/05/2020 | 5447.52 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na manutenção da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada neste município, durante o período de 16 a 30/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2020 | 2025.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2020 | 1995.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças para grade aradoura, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001990 | 04/05/2020 | 2761.68 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor na manutenção do prédio do SAMU nesta cidade, referente ao período de 28 à 30 de abril de 2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001995 | 04/05/2020 | 6733.92 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, durante o período de 16 a 30/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001989 | 04/05/2020 | 3316.14 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de calceteiro na construção do calçamento no sítio Pitanguinha deste município, referente ao ao período de 17 a 30/04/2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019 e planilha anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001992 | 04/05/2020 | 8762.76 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 16 a 30/04/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001996 | 04/05/2020 | 3073.95 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e servente na manutenção de ruas deste município, no período de 16 a 30/04/2020, conforme planilha anexa e contrato02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0002000 | 04/05/2020 | 7673.40 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 142,10 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 23 a 30 de abril de 2020, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001988 | 04/05/2020 | 82122.51 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente 2ª medição dos serviços de execução de reforma do Ginásio Poliesporivo "O Lisboão" neste município, conforme tomada de preço 004/2019 e contrato nº076/2019. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/05/2020 | 3600.00 | 16648417000103 | T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 kits de macacões com botas e luvas, destinados ao uso dos coveiros deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/05/2020 | 385.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2020 | 640.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/05/2020 | 73.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/05/2020 | 100.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 (um) cavalete dágua, destinada a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/05/2020 | 700.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/05/2020 | 30.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2020 | 60.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2020 | 230.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002015 | 05/05/2020 | 11601.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/05/2020 | 508.11 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/05/2020 | 448.95 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2020 | 260.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação em eixo da grade aradoura do trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/05/2020 | 2180.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20200310550, ref. serviços de fiscalização da Creche Proinfância, localizada nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/05/2020 | 308.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/05/2020 | 135.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/05/2020 | 330.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 11 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de Março de 2020, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/05/2020 | 330.00 | 00004073990462 | GILVAN DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 11 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de março de 2020, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2020 | 330.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 11 diárias (alimentação) destinadas para viagens a João Pessoa-PB conduzindo estudantes a serviço da Secretaria de Educação deste município, no mês de março de 2020, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002039 | 06/05/2020 | 4485.40 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/05/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de abril de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2020 | 6285.24 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 36 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/05/2020 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2020 | 300.00 | 00048150282491 | SIMONE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social ref. aos meses de março e abril/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/05/2020 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/05/2020 | 150.00 | 00006644842470 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002038 | 06/05/2020 | 1995.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002040 | 06/05/2020 | 5250.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2020 | 219.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiçao de borrifadores spray, destinados aos agentes de saúde e endemias deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2020 | 423.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiçao de caixas organizadoras 56L, baldes e cestos com tampa, destinados a sede do SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002035 | 06/05/2020 | 5810.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002036 | 06/05/2020 | 2520.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002037 | 06/05/2020 | 4590.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002042 | 06/05/2020 | 4744.80 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2020 | 106.78 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/05/2020 | 155.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/05/2020 | 412.46 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/05/2020 | 414.66 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/05/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2020 | 125.76 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2020 | 121.30 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2020 | 93.11 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2020 | 144.88 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2020 | 298.17 | 00007854572402 | JANIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/05/2020 | 4980.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SLVA 13057568432 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras proteção respiratória (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2020 | 565.29 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisiçao de materiais, destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002041 | 06/05/2020 | 3160.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/05/2020 | 150.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/05/2020 | 2100.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de embuchamento da concha da pá carregadeira da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002112 | 07/05/2020 | 949.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 214,724 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002113 | 07/05/2020 | 1729.42 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 391,271 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002084 | 07/05/2020 | 5770.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1585,434 litros de diesel B S500, destinado ao abastecimento do caçambão de lixo com placa HUZ-8132, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002086 | 07/05/2020 | 4710.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1273,186 litros de diesel BS10, destinado ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002087 | 07/05/2020 | 5070.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1370,51 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de abril de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002124 | 07/05/2020 | 602.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 136,351 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/05/2020 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/05/2020 | 180.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2020 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de março, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/05/2020 | 240.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, condrnuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de abrilde 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/05/2020 | 180.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/05/2020 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/05/2020 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/05/2020 | 834.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/05/2020 | 180.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/05/2020 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/05/2020 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/05/2020 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação),sendo 05 destinadas à João Pessoa-PB e 01 à Mamanguape-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, duranteo mês de abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002111 | 07/05/2020 | 93.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21.116 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002114 | 07/05/2020 | 3880.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 878,049 litros de gasolina comum no mês de abril de 2020, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002115 | 07/05/2020 | 3459.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 762,773 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002116 | 07/05/2020 | 5512.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1247,112 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002117 | 07/05/2020 | 7269.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1644,631 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002118 | 07/05/2020 | 1805.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 408.374 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002121 | 07/05/2020 | 4222.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 930,218 litros de gasolina comum e 32,24 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002122 | 07/05/2020 | 4648.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 740,949 litros de gasolina comum e 398,108 litros de etanol, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002123 | 07/05/2020 | 2627.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 594,373 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002088 | 07/05/2020 | 2981.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 805,901 litros de diesel B S10 no mês de abril de 2020, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002089 | 07/05/2020 | 3062.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 827,611 litros de diesel B S10 no mês de abril de 2020, destinado ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002090 | 07/05/2020 | 3410.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 921,865 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2020 | 7598.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 50 testes covid-19 IGG/IGM-Bioclin, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/05/2020 | 677.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002120 | 07/05/2020 | 943.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 213,51 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002126 | 07/05/2020 | 345.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 78,076 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês deabril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002082 | 07/05/2020 | 4723.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1297,789 litros de diesel DS10, destinado ao abastecimento da pipa locada com placa CCN-8309, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002083 | 07/05/2020 | 6788.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1834,64 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002085 | 07/05/2020 | 7558.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2042,955 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa, com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês deabril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002091 | 07/05/2020 | 4952.65 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 4952,65 litros de diesel BS500 comuum, destinado ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002110 | 07/05/2020 | 1493.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 337,947 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002119 | 07/05/2020 | 3512.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 794.782 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002125 | 07/05/2020 | 213.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 48,327 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de abril de 2020, em conformidade com o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, na elaboração de projeto estrutural para construção de muro de contorno da quadra poliesportiva da E.M.E.I.F Senador Ruy Carneiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/05/2020 | 240.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços da produção de cobogós medindo (39cm x 39cm x 7cm), destinados à Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002103 | 08/05/2020 | 3700.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de abril de 2020, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo aos meses de fevereiro e março de 2020, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2020 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/05/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002096 | 08/05/2020 | 8820.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de escavação de barreiros e limpeza de aguadas para atender as necessidades da zona rural deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2020 | 120.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente conserto de pneu 275/80R22,5 do veículo caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/05/2020 | 6134.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/05/2020 | 2.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 29 e 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/05/2020 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de abril/2020, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002093 | 08/05/2020 | 8645.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de abril de 2020, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/05/2020 | 690.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2020 | 850.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço no ar condicionado, conserto do comando da seta e revisão da parte elétrica do ar do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002102 | 08/05/2020 | 1980.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2020 | 2500.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras TNT tripla (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas aos profissionais da saúde da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2020 | 1600.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de 01 bico e moduladora da turbina, do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2020 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/05/2020 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abrilde 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/05/2020 | 2400.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 12 viagens no veículo tipo GM Corsa Sedan Premium - álcool/gasolina, ano/mod: 2008/2009, com placa MOS-5316/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/05/2020 | 2400.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 12 viagens no veículo tipo GM Corsa Sedan Premium - álcool/gasolina, ano/mod: 2008/2009, com placa MOS-5316/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de fevereiro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2020 | 2400.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 12 viagens no veículo tipo GM Corsa Sedan Premium - álcool/gasolina, ano/mod: 2008/2009, com placa MOS-5316/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de março de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002081 | 08/05/2020 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2019 conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/05/2020 | 5825.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços na produção de meio-fio medindo (80cm x 25cm x 8cm), piso intertravado e cobogó medindo (39cm x 39cm x 7cm) destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002095 | 08/05/2020 | 19180.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para tubulação e limpeza em rede de esgoto deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002100 | 08/05/2020 | 4640.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme contratofirmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/05/2020 | 1500.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na produção de meio fio medindo (80cm x 25cm x 8cm) para a passagem molhada do sítio Pirari deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/05/2020 | 700.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na produção de estacas (3m x 10cm x 12 cm) para cercar um poço no Distrito Timbó, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2020 | 1000.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002145 | 11/05/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de março de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002150 | 11/05/2020 | 13193.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de pintura, destinados ao prédio da Prefeitura de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/05/2020 | 270.31 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002144 | 11/05/2020 | 2925.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de ABRIL de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002151 | 11/05/2020 | 3483.97 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2020 | 216.62 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2020 | 652.70 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002137 | 11/05/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2020 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 275/80R22,5, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 (ITR) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contratofirmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2020 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboraçãode relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2020 | 176.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2020 | 87.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de abril de 2020, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2020 | 86.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2020 | 48.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2020 | 123.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2020 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, nos meses de março e abril de 2020, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0002167 | 12/05/2020 | 216525.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para ditribuição as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, intensificada pela pandemia Covid-19 (Corona Vírus) vivenciado pelo mundo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2020 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2020 | 410.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2020 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/05/2020 | 317.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2020 | 70.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/05/2020 | 41.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2020 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2020 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2020 | 64.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de março de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2020 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2020 | 45.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/05/2020 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de eletrodo descartável, destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/05/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 11 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/05/2020 | 1000.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de capotes em TNT (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas aos profissionais da saúde do Centro de Saúde Daura Ribeiro e Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2020 | 109.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2020 | 98.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/05/2020 | 123.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2020 | 510.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2020 | 818.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2020 | 235.36 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2020 | 500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 20 camisas, destinadas aos servidores do setor de vacina deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2020 | 300.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 06 coletes, destinadas aos fiscais da vigilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/05/2020 | 500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 250 máscaras de TNT, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/05/2020 | 1900.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 475 máscaras de tecido de algodão, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/05/2020 | 396.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de lençóis embanhados, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2020 | 204.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2020 | 102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2020 | 479.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2020 | 143.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002152 | 12/05/2020 | 7330.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinados à reforma e ampliação do prédio da Prefeitura de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002153 | 12/05/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de abril/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2020 | 69.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/05/2020 | 1185.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2020 | 747.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2020 | 537.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/05/2020 | 40.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de bordados em toalhas, destinados a sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002216 | 13/05/2020 | 5561.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de construção, destinados à reforma e ampliação do prédio da Prefeitura de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/05/2020 | 331.59 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/05/2020 | 189.83 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/05/2020 | 180.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento e cambagem dianteira do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/05/2020 | 280.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem dianteira e traseira no veículo Spim com placa QFK-9473, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/05/2020 | 240.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de direção, alinhamento, cambagem dianteira e traseira no veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/05/2020 | 650.00 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/05/2020 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/05/2020 | 99.24 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/05/2020 | 260.00 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/05/2020 | 240.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de retrovisor, destinado a manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/05/2020 | 450.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, cambagem dianteira e suspensão do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/05/2020 | 650.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo com placa QSE-8568 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/05/2020 | 180.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002220 | 14/05/2020 | 3312.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinadas para manutenção/reforma da Escola Claudino Joaquim Rodrigues neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002224 | 14/05/2020 | 13311.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a manutenção e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2020 | 215.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno 1 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2020 | 395.84 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/05/2020 | 300.00 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANCA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 unid. Pulv. Thor manual compressão prévia 1,5L, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas ao Centro de Saúde Daura Ribeiro às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2020 | 5400.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de calibragem da transmissão de limpeza no sistema e carga de gás do ar condicionado da Patrol marca cat modelo 120k, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002232 | 15/05/2020 | 4485.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção da Passagem molhada, localizada no sítio Pirari deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2020 | 1200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação em eixo pinhão da pá mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002243 | 15/05/2020 | 7023.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2020 | 680.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de recuperação na bomba de direção hidráulica do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2020 | 1100.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na caixa de marcha do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2020 | 210.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as unidades básicas de saúde do Timbó I e Timbó II deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2020 | 280.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 04 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Unidade Mista de saúde do Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002231 | 15/05/2020 | 9156.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para manutenção e melhoria da UBS (tipo âncora/sitio Pitanguinha) vinculada ao Amaro Motta localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/05/2020 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2020 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/05/2020 | 522.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 87 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2020 | 900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2020 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2020 | 227.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês deMaio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2020 | 684.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/05/2020 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner destinado aos setores de Contabilidade e Licitação, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2020 | 66.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 11 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2020 | 545.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de Abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002249 | 15/05/2020 | 2222.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à pintura e manutenção do CRAS, vinculado a Secretaeia de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2020 | 770.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 11 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002234 | 15/05/2020 | 2774.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002235 | 15/05/2020 | 1224.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, referente a preparação e fornecimnto de refeições destinadas às diversas Secretarias Administrativas que compõem esta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2020 | 288.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 48 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0002268 | 18/05/2020 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios e consultoria jurídica, referente ao período de 17/04 a 17/05/2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/05/2020 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 05 e 13/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/05/2020 | 2176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 12, 14 e 15/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002258 | 18/05/2020 | 6468.24 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na manutenção da E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada neste município, durante o período de 04 a 12/05/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002259 | 18/05/2020 | 5621.12 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, servente e pintor na manutenção da E.M.E.I.F José Galdino localizada neste município, durante o período de 07 a 15/05/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002260 | 18/05/2020 | 6166.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 01 a15/05/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002257 | 18/05/2020 | 6136.32 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, durante o período de 01 a 15/05/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2020 | 714.28 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Etanol Hidratado (álcool 70), em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2020 | 404.46 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2020 | 594.35 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2020 | 199.67 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2020 | 297.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2020 | 1250.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de protetor facial (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2020 | 2500.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras TNT (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002255 | 18/05/2020 | 7305.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002256 | 18/05/2020 | 3222.99 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e servente na manutenção de ruas deste município, no período de 01 a 15/05/2020, conforme planilha anexa e contrato02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002261 | 18/05/2020 | 8214.90 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 01 a 15/05/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002262 | 18/05/2020 | 2179.71 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de calceteiro na construção do calçamento no sítio Pitanguinha deste município, referente ao ao período de 01 a 07/05/2020, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019 e planilha anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002320 | 18/05/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de Março de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002321 | 18/05/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de abril de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termo aditivo nº 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002270 | 19/05/2020 | 11552.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao abastecimento de água da Rua do Urso no Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2020 | 2919.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2020 | 4390.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de abril 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2020 | 13095.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de abril, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/05/2020 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de abril de2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2020 | 2744.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2020 | 1800.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/05/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 18 e 19/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/05/2020 | 2718.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2020 | 8520.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2020 | 4150.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Março/2020,conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2020 | 1918.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2020 | 2595.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002271 | 19/05/2020 | 3997.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisisão de materiais para manutenção do matadouro público e curral, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002298 | 20/05/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Abril do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002299 | 20/05/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de Maio do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2020 | 1296.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002285 | 20/05/2020 | 126535.61 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 2ª BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020 e Boletim de Medição anexo. | 00022017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2020 | 13916.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/contrato deste município, referente ao mês de abril/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2020 | 8025.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de abril 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002296 | 20/05/2020 | 5598.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002297 | 20/05/2020 | 12509.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2020 | 97.52 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2020 | 447.12 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002302 | 20/05/2020 | 3596.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para manutenção e melhoria nas UBS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2020 | 93.11 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2020 | 593.88 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2020 | 114.81 | 00009244456451 | EDILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002309 | 20/05/2020 | 67177.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002310 | 20/05/2020 | 7500.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002284 | 20/05/2020 | 16855.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002286 | 20/05/2020 | 39118.02 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002291 | 20/05/2020 | 11032.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção de adutoras de água da zona rural e prédios públicos municipais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0002294 | 20/05/2020 | 5265.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2020 | 480.00 | 35739508000190 | AERCIO HENRIQUE DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da chave e do módulo codificado do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002308 | 21/05/2020 | 3818.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (cimento e areia), destinados ao calçamento no sítio Pitanguinha deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002312 | 21/05/2020 | 12501.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de materiais odontológicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/05/2020 | 574.83 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/05/2020 | 6000.00 | 14843566000190 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 1.500 máscaras de tecido, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/05/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de Maio de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/05/2020 | 3810.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/05/2020 | 124.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/05/2020 | 2.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2020 | 56.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/05/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/05/2020 | 220.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de emenda e solda em transmissão do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/05/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/05/2020 | 5000.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SLVA 13057568432 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de macacão proteção NTB50 (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinados aos profissionais do Centro de Saúde Daura Ribeiro e das Unidades Básicas deSaúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/05/2020 | 225.00 | 00047240660400 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a realização de exame de urgência tipo tomografia computadorizada, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, cópia da requisição médica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2020 | 200.00 | 00002886403490 | MARINALVA MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a realização de exame de urgência tipo:Ressonância Magnética, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuaise emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, cópia da requisição médica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/05/2020 | 1500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de material médico hospitalar (Equipamento de Proteção Individual-EPI) para enfrentamento da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinados aos profissionais do Centro de Saúde Daura Ribeiro e das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/05/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Abril do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/05/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de Abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/05/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2020 | 6000.00 | 14843566000190 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.500 máscaras de tecido, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002318 | 22/05/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de abril de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002319 | 22/05/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002326 | 22/05/2020 | 18260.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção da iluminação das vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002335 | 25/05/2020 | 26328.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção da iluminação das vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2020 | 710.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de fevereiro de2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2020 | 1650.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de caixa de marcha, destinada a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276, vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 20, 21 e 22/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2020 | 1250.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de protetor facial (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 18/05/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2020 | 710.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 19/05/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2020 | 24809.57 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2020 | 58010.46 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/05/2020 | 3504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/05/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/05/2020 | 65443.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento de parte da contribuição PATRONAL em favor do IPAM, correspondente ao exercício de 2017, das folhas de pagamento de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/05/2020 | 35.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002343 | 26/05/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de março de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002344 | 26/05/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de abril de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/05/2020 | 6800.00 | 00070860201414 | LUANA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), M.BENZ/LA 1113, ano/fab. 1982/1982, placa CCN-8309/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002348 | 26/05/2020 | 18000.00 | 00067645712449 | CÍCERO SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de locação de 100 horas máquina pesada, tipo trator de pneus 4x4, equipado com grade niveladora hidráulica com no mínimo 28 discos ou grade aradora com no mínimo 12 discos, destinado ao corte de terra dos agricultores, nas áreas rurais deste município conforme contrato 022/2018 e aditivos. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/05/2020 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/05/2020 | 49.04 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/05/2020 | 117.19 | 00010356958477 | MIRIAM MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/05/2020 | 488.79 | 00005155646480 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/05/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002346 | 26/05/2020 | 3550.00 | 00015917497788 | KESSY JHONES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa KGW-8714, ano/modelo 1989/1989, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato nº 044/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/05/2020 | 5380.00 | 32715117000148 | JADSON FERNANDES ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002364 | 27/05/2020 | 2780.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2020 | 450.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo com placa QSE-8568 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2020 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção do ar condicionado do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2020 | 2450.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2020 | 1000.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de cabeçote e encamisar bloco do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 28/05/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/05/2020 | 44998.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/05/2020 | 41641.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/05/2020 | 8319.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2020 | 23053.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2020 | 500.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de protetor facial (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2020 | 17125.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2020 | 7938.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2020 | 5545.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2020 | 4180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/05/2020 | 11280.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/05/2020 | 13696.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2020 | 34347.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2020 | 20180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2020 | 11656.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2020 | 456804.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2020 | 45635.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2020 | 166281.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2020 | 44800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2020 | 185219.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2020 | 25654.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2020 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 215/75R16c, destinado ao veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, com placa QSE-8568. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002371 | 28/05/2020 | 1363.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2020 | 69326.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2020 | 68457.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2020 | 81080.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2020 | 86600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2020 | 18797.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2020 | 24912.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2020 | 19680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2020 | 2518.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2020 | 18045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2020 | 40277.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2020 | 21950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2020 | 61777.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2020 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/05/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/05/2020 | 31223.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2020 | 5380.00 | 32715117000148 | JADSON FERNANDES ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/05/2020 | 24151.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2020 | 40081.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/05/2020 | 12185.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/05/2020 | 21397.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/05/2020 | 47814.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2020 | 8054.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2020 | 18270.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Maio 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002420 | 29/05/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002421 | 29/05/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002425 | 29/05/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002427 | 29/05/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002436 | 29/05/2020 | 12395.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção da iluminação das vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2020 | 8200.00 | 32715117000148 | JADSON FERNANDES ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção da Pá Mecânica, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2020 | 738.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2020 | 1080.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de uma central PABX intelbras 2/8 e 01 placa de ramal desbalanceada, destinados à Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002428 | 29/05/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002429 | 29/05/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002431 | 29/05/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2020 | 399.80 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de cloro líquido, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2020 | 451.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002419 | 29/05/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002426 | 29/05/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil no dia 29/05/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2020 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico/taxa) no dia 18/05/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2020 | 328.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 28 e 29/05 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002424 | 29/05/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002430 | 29/05/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2020 | 5076.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras e luvas descartáveis (Equipamento de Proteção Individual-EPI) em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 2321-3 (COVID EPI/FNAS) deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 26/05/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002422 | 29/05/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2020 | 3600.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2020 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002423 | 29/05/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2020 | 196.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 memória 1333 4GB, destinado a manutenção/recuperação de computador da Junta de Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da secretaria de Administração | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2020 | 72511.12 | 05465986000199 | MINESTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha para pagamento pela devolução de saldo do contrato de repasse nº 809509/2014/Ministério das Cidades/Caixa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da secretaria de Administração | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2020 | 72511.42 | 05465986000199 | MINESTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha para pagamento pela devolução de saldo do contrato de repasse nº 809509/2014/Ministério das Cidades/Caixa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagensm à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 02/06/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2020 | 364.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no carro pipa com placa NQH-0612 e no trator John Deere, pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2020 | 400.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recondicionamento de 02 terminais de direção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2020 | 63.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2020 | 2096.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2020 | 349.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no ônibus escolar com placa OFB-2086 (01) e spim com placa QSI-4625 (02), pertencentes a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002459 | 01/06/2020 | 8008.24 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 16 a29/05/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002460 | 01/06/2020 | 4816.48 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, servente e pintor na manutenção da E.M.E.I.F José Galdino localizada neste município, durante o período de 18 a 29/05/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002462 | 01/06/2020 | 8859.48 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintores na reforma e manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002445 | 01/06/2020 | 7076.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 58 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2020 | 1690.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos pertencentes a esta prefeitura, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme relação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0002457 | 01/06/2020 | 27194.40 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 503,60 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de maio de 2020, conforme pregão presencial -registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002461 | 01/06/2020 | 6704.94 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 18 a 29/05/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002463 | 01/06/2020 | 3968.19 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e servente na manutenção de ruas deste município, no período de 18 a 30/05/2020, conforme planilha anexa e contrato02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002464 | 01/06/2020 | 1616.64 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na construção da base da caixa dágua no Campo de Futebol desta cidade, durante o período de 25 a 27 de maio/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2020 | 791.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: Saveiro com placa OGC-0276, patrol, Pá Mecânica e Caçamba, pertencentes a esta prefeitura, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002456 | 01/06/2020 | 54474.65 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-03, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 1ª etapa, referente: alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1008.712-41/2013 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017, SICONV 0557622013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002466 | 02/06/2020 | 570.55 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELET. E CONSTRUÇÃO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção da iluminação das vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002467 | 02/06/2020 | 44.20 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELET. E CONSTRUÇÃO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de disjuntor trifásico din curva C 70A, destinado ao Ginásio da Escola Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0002465 | 02/06/2020 | 191385.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para ditribuição as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, intensificada pela pandemia Covid-19 (Corona Vírus) vivenciado pelo mundo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002474 | 03/06/2020 | 788.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0002486 | 03/06/2020 | 2626.58 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002468 | 03/06/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002475 | 03/06/2020 | 2842.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0002480 | 03/06/2020 | 5653.04 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2020 | 1800.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção de pia (2,60x0,60), passa prato (1,04x0,50) e lavatório (1,95 x 0,47), destinados ao prédio da Escola Padre João Madruga deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/06/2020 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/06/2020 | 120.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação),destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2020 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/06/2020 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002476 | 03/06/2020 | 1128.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/06/2020 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2020 | 120.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB e Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, duranteo mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2020 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0002482 | 03/06/2020 | 1838.34 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0002483 | 03/06/2020 | 19391.26 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002469 | 03/06/2020 | 78368.16 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em via urbana do município de Jacaraú, referente ao boletim de medição nº 01 e contrato nº 65/2019 vinculado a tomada de preço nº 001/2019 anexos, de acordo com contrato de repasse nº 1041062-57/2017 MDR/Planejamento urbano. | 00172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052020 | 0002481 | 03/06/2020 | 7125.88 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002493 | 03/06/2020 | 18879.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/06/2020 | 360.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de Maio 2020,conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/06/2020 | 230.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/06/2020 | 420.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/06/2020 | 180.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/06/2020 | 690.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/06/2020 | 300.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de maio, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002489 | 04/06/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2020 | 3388.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002495 | 05/06/2020 | 85180.51 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 3ª BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020 e Boletim de Medição anexo. | 00022017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/06/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de maio de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/06/2020 | 550.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de máscaras de tecido duplo (Equipamento de Proteção Individual-EPI) para equipes de referência do SUAS, em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002499 | 08/06/2020 | 997.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002500 | 08/06/2020 | 279.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de bobina para esterilização, destinada à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/06/2020 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinado a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/06/2020 | 6019.60 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/06/2020 | 410.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transmissão realizado no veículo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/06/2020 | 5080.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 roçadeiras mod. 143RII, destinadas ao setor de Meio Ambiente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/06/2020 | 2450.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas (kit de embreagem), destinado a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002530 | 09/06/2020 | 4647.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1425,763 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002531 | 09/06/2020 | 5052.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1549,906 litros de diesel BS10, destinado ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002535 | 09/06/2020 | 5084.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1599,032 litros de diesel B S500, destinado ao abastecimento do caçambão de lixo com placa HUZ-8132, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002538 | 09/06/2020 | 1084.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 293,012 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002539 | 09/06/2020 | 1180.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 319,144 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2020 | 1850.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de dois cilindro do veículo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2020 | 5160.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro do local do evento do da "Festa de Emancipação Política" no dia 02/02/2020, devidamente uniformizados e identificados e portadores da CNV (Carteira Nacional de Vigilantes), conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2020 | 106.78 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/06/2020 | 300.00 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/06/2020 | 220.41 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2020 | 412.46 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/06/2020 | 594.35 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/06/2020 | 402.09 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002515 | 09/06/2020 | 3120.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 16 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Maio de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/06/2020 | 432.92 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002518 | 09/06/2020 | 6570.55 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2020 | 260.33 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/06/2020 | 215.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno 1 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/06/2020 | 217.38 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/06/2020 | 298.00 | 00007854572402 | JANIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/06/2020 | 911.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/06/2020 | 565.30 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/06/2020 | 991.42 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Etanol Hidratado (álcool 70), em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/06/2020 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 215/75R16c, destinado ao veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, com placa QSE-8568. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002540 | 09/06/2020 | 75.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20,292 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002544 | 09/06/2020 | 2618.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 803,132 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002545 | 09/06/2020 | 2760.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 846,661 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002546 | 09/06/2020 | 2955.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 906,651 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês demaio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002547 | 09/06/2020 | 1645.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 504,862 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002548 | 09/06/2020 | 2366.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 639,542 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002549 | 09/06/2020 | 3622.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 979,148 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002550 | 09/06/2020 | 3351.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 905,709 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002551 | 09/06/2020 | 1682.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 454,772 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002552 | 09/06/2020 | 162.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 43,833 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002553 | 09/06/2020 | 6394.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1728,305 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002554 | 09/06/2020 | 5943.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1606,412 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002555 | 09/06/2020 | 2673.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 722,497 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002556 | 09/06/2020 | 4689.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1267,416 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002558 | 09/06/2020 | 334.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 90.422 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/06/2020 | 1000.00 | 20120437000176 | J.K. XAVIER ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos no veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002536 | 09/06/2020 | 467.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 126,241 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/06/2020 | 3000.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, auxiliando no controle da entrada dos usuários atendidos pelas equipes do Bolsa Família, devidamente uniformizados e identificados, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002537 | 09/06/2020 | 870.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 235,257 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002541 | 09/06/2020 | 166.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 45,001 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês demaio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002529 | 09/06/2020 | 4610.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1449,924 litros de diesel BS500 comum, destinado ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002532 | 09/06/2020 | 6497.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1993,207 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa, com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês demaio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002533 | 09/06/2020 | 4511.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1384,012 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002534 | 09/06/2020 | 1629.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 512,358 litros de diesel DS10, destinado ao abastecimento da pipa locada com placa CCN-8309, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mêsde maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/06/2020 | 3247.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (AFM- 39 I e 39 II) no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002542 | 09/06/2020 | 1319.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 356,686 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002543 | 09/06/2020 | 1542.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 10 litros de etanol comum e 408,277 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002565 | 09/06/2020 | 12046.67 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços referente 2ª medição ao reajustamento do contrato em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro com ID: 22823237-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002570 | 10/06/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2020 | 6941.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2020 | 3627.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de maio de2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2020 | 194.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de sacos alta liso 85x110x05, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002566 | 10/06/2020 | 2730.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o períodp de 01 a 11 de maio de 2020, conforme primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 52/2017 firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2020 | 6370.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o períodp de 12 a 29 de maio de 2020, conforme contrato anexo firmado entre as partes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2020 | 1750.15 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/06/2020 | 349.85 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente serviços na revisão do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2020 | 7887.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002559 | 10/06/2020 | 2648.24 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2020 | 1400.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de abril 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002579 | 10/06/2020 | 36071.67 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-01 do aditivo dos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, banheiros públicos, vestiário atletas, campo, iluminação e complemento de alambrado, contrato de repasse nº 1008.712-41/2013 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017, SICONV 0557622013. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Formosa, Beira Rio, Sítio Gravataçu e Campinal, zona rural deste município, referente a 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00011851989463 | DÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos , Sítios Gravataçu, Cachoeira, Campinal e Lagoa de Pedra, zona rural deste município, referente a 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00014495522426 | EDSON VALERIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos , Sítios Formosa e Marcação, zona rural deste município, referente a 22 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2020 | 390.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de óleo multi 10W30 maxion BD 20L, destinado à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2020 | 33658.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2020 | 2050.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura do veículo saveiro com placa OGC-0276, pertencentes a esta prefeitura, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/06/2020 | 125.76 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/06/2020 | 270.46 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/06/2020 | 187.69 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/06/2020 | 318.36 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/06/2020 | 682.90 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/06/2020 | 1053.74 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleo hy-gard 20L, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/06/2020 | 4383.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção dos ares-condicionados das Unidades Escolares deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2020 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de Mamanguape para Goianinha, do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 18 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde da rede municipal de Jacaraú no mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/06/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/06/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/06/2020 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de maio/2020, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002607 | 16/06/2020 | 2860.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/06/2020 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 09,10 e 12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/06/2020 | 121.30 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/06/2020 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 20 unid. de suplementos Cubitan 200ml, destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme laudo médico, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/06/2020 | 235.43 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/06/2020 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/06/2020 | 448.95 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/06/2020 | 404.46 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002629 | 16/06/2020 | 9733.93 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período de 01 a 15 de junho de 2020, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2020 | 660.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/06/2020 | 8000.00 | 14843566000190 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.000 máscaras de tecido, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/06/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/06/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/06/2020 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/06/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/06/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/06/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/06/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de maio de 2020, em conformidade com o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/06/2020 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboraçãode relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/06/2020 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 09, 10 e 12/06/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 08 e 10/06 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/06/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002605 | 16/06/2020 | 28000.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de escavação de barreiros e limpeza de aguadas para atender as necessidades da zona rural deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/06/2020 | 3000.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, auxiliando no controle da entrada dos usuários atendidos pelas equipes do Bolsa Família, devidamente uniformizados e identificados, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/06/2020 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 10/06/2020, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 12/06/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/06/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/06/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/06/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/06/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme contratofirmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002599 | 16/06/2020 | 5800.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/06/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002610 | 16/06/2020 | 2320.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002617 | 16/06/2020 | 19425.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/06/2020 | 1000.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/06/2020 | 5080.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 roçadeiras mod. 143RII, destinadas ao setor de Meio Ambiente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002638 | 17/06/2020 | 3222.99 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e servente na manutenção de ruas deste município, no período de 01 a 15/06/2020, conforme planilha anexa e contrato02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002640 | 17/06/2020 | 9075.66 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 01 a 15/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002641 | 17/06/2020 | 4460.96 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na construção da base da caixa dágua no Campo do sítio Travessia, durante o período de 01 a 10 de junho/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2020 | 350.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/06/2020 | 5600.00 | 25157003000164 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de deslocamento, retirar, recuperar e instalar 04 unidades injetoras da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/06/2020 | 2288.50 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002689 | 17/06/2020 | 23369.51 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do boletim de medição 003/2019, correspondente a construção de praça no município de Jacaraú de acordo com contrato de repasse nº 102880-35/2016 SICONV nº 832071/2016/MTUR/CAIXA do processo de nº 2641.1028880-35/2016, conforme termos aditivos ao contrato. | 00092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002682 | 17/06/2020 | 5594.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de panfletos, folders diversos, cópias em papel, bloco de gabinete e formulários diversos, destinados à atender a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002642 | 17/06/2020 | 538.88 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na base da caixa dágua da casa de bomba do matadouro nesta cidade, durante o período de 12 a 15 de maio/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002683 | 17/06/2020 | 10795.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de folders diversos, cópias em papel 75g e bloco de gabinete, destinados à atender a Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002639 | 17/06/2020 | 8322.24 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 01 a15/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/06/2020 | 640.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo 05 a João Pessoa/PB, 01 a Campina Grande/PB e 02 a Cabedelo/PB, para participar de reuniões e Seminários para os Secretários Municipais de Educação, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002628 | 17/06/2020 | 3700.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de maio de 2020, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002637 | 17/06/2020 | 7813.76 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade no período de 01a 15/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/06/2020 | 191.50 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/06/2020 | 189.83 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/06/2020 | 2000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2020 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2020 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2020 | 140.47 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002654 | 17/06/2020 | 836.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos (vitamina C), destinada à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002655 | 17/06/2020 | 202.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002677 | 17/06/2020 | 7750.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários de receituários de controle especial, receituários médicos, fichas de atendimento ambulatorial, fichas para marcação de consultas e E-SUS ficha de atendimento diversos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002678 | 17/06/2020 | 4200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários diversos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002679 | 17/06/2020 | 5932.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de consolidado, fichas de atendimento diversos, formulário atestado médico e formulários laudo para solicitação/autorização, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002680 | 17/06/2020 | 6835.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de blocos solicitação de consultas PSF e cópias, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002681 | 17/06/2020 | 5740.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de cópias em papel 75g, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/06/2020 | 660.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de maio de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/06/2020 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/06/2020 | 14355.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/06/2020 | 4609.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de maio 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/06/2020 | 4132.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/06/2020 | 3789.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/06/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de Maio do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/06/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/06/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/06/2020 | 80.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente serviços na manutenção do ar condicionado do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/06/2020 | 40.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada à manutenção do veículo com placa QSE-8568 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002669 | 18/06/2020 | 9023.35 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002670 | 18/06/2020 | 6105.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002673 | 18/06/2020 | 3122.06 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002675 | 18/06/2020 | 5698.16 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002676 | 18/06/2020 | 15797.99 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/06/2020 | 6743.90 | 00005165500470 | LEDA MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, na adequação de projeto elétrico de baixa tensão para ares condicionados e Padrão de entrada aprovado pela Energisa nas EMEIF Luis Fernandes Pessoa, Prof. Neuza Medeiros Alves, Senador RuyCarneiro e Rosenildo Fernandes e na Quadra Esportiva da EMEIF Senador Ruy Carneiro, conforme contrato annexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/06/2020 | 80.00 | 00000069406413 | MARIA VERÔNICA MENDES DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem a João Pessoa/PB, para participar do Evento Novo Fundeb no dia 04/02/2020, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/06/2020 | 270.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo 07 e 02 a Cabedelo/PB, para participar de reuniões e Seminários, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/06/2020 | 30.00 | 00078980526415 | VALDIR DE CARVALHO DAMASCENA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem a João Pessoa/PB, para participar do Evento Novo Fundeb no dia 04/02/2020, conforme documentos de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002666 | 18/06/2020 | 14558.19 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação, Escolas e Creches municipais. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/06/2020 | 34908.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/06/2020 | 9408.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/06/2020 | 9171.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/06/2020 | 5387.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/06/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002668 | 18/06/2020 | 15675.95 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS e seus Programas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002672 | 18/06/2020 | 1547.32 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/06/2020 | 2815.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/06/2020 | 2338.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2020 | 5326.10 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 26 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/06/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagensm à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 17/06/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002667 | 18/06/2020 | 9893.85 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados as Secretarias Municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002671 | 18/06/2020 | 5653.04 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/06/2020 | 2620.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de duas correntes da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002674 | 18/06/2020 | 2075.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Diretoria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2020 | 1100.00 | 11826448000185 | ADRIANA PAULA SILVA DINIZ-ME | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço de reboque de João Pessoa para Jacaraú, do veículo tipo: Patrol mod. 120k cartepillar, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2020 | 608.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Maio de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/06/2020 | 607.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/06/2020 | 721.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2020 | 2053.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/06/2020 | 217.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de abril de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/06/2020 | 40.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de maio de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/06/2020 | 153.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de maio de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/06/2020 | 130.81 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2020 | 723.29 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/06/2020 | 38.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/06/2020 | 293.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/06/2020 | 78.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/06/2020 | 4.42 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, da linha 3295-1890, referente ao mês de Maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/06/2020 | 69.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/06/2020 | 312.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/06/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/06/2020 | 67.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/06/2020 | 160.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de filtros de combustível, destinados à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de maio de 2020, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 09/06/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/06/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/06/2020 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/06/2020 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/06/2020 | 444.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/06/2020 | 165.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês dejunho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/06/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/06/2020 | 40.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/06/2020 | 170.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002705 | 19/06/2020 | 14750.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002706 | 19/06/2020 | 2852.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002707 | 19/06/2020 | 14999.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002708 | 19/06/2020 | 26001.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002709 | 19/06/2020 | 6997.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de materiais odontológicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002710 | 19/06/2020 | 5500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de materiais odontológicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0002711 | 19/06/2020 | 59534.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/06/2020 | 14548.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde/contrato deste município, referente ao mês de maio/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/06/2020 | 355.53 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/06/2020 | 553.78 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2020 | 93.11 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/06/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/06/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/06/2020 | 143.25 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/06/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/06/2020 | 440.44 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/06/2020 | 97.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de maio de 2020, conformefatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/06/2020 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/06/2020 | 105.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/06/2020 | 103.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/06/2020 | 106.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/06/2020 | 702.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/06/2020 | 86.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/06/2020 | 107.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/06/2020 | 496.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/06/2020 | 256.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de maio de 2020, conformefatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/06/2020 | 129.46 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002712 | 19/06/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de maio/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/06/2020 | 75.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/06/2020 | 331.59 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2020 | 3120.00 | 36507228000110 | ELEONORA RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços (mão de obra/material) na instalação de 08 conjuntos de ares-condicionados tipo split de 18.000 e 12.000 Btus, na Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e Unidades Básicas de Saúde Amaro Motta e Pastoral eCAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2020 | 199.67 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2020 | 140.75 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2020 | 765.78 | 00004347203489 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2020 | 447.12 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2020 | 97.52 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2020 | 6000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 Oximetro de pulso, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002788 | 22/06/2020 | 4150.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (fichas visita), destinados à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002789 | 22/06/2020 | 5986.80 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (BPA consolidado, cartão da criança, cartão de vacina, consolidado de hipertensão, fichas encaminhamento diversos e capa de prontuários), destinados à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002790 | 22/06/2020 | 5109.68 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (Banners, Adesivos, Crachás, Ficha Indiividual do Aluno e Histórico Escolar), destinados à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002766 | 22/06/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de junho do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0002768 | 22/06/2020 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios e consultoria jurídica, referente ao mês de junho, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2020 | 2527.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2020 | 81.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002787 | 22/06/2020 | 3395.80 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (apostilas, carimbos, faixas, adesivos, lonas e crachás), destinados à atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/06/2020 | 4200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza de fossas em prédios públicos municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/06/2020 | 13697.06 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/06/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/06/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/06/2020 | 1268.90 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 microfones boya e 01 HD externo 1TB, destinados ao setor de comunicação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002791 | 25/06/2020 | 60878.70 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 4ª BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020 e Boletim de Medição anexo. | 00022017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/06/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de junho de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/06/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de junho do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/06/2020 | 90.00 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANCA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 pulverizadores Thor 1,5L, destinados à manutenção do veículo com placa QSE-8568 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/06/2020 | 574.83 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/06/2020 | 225.00 | 00071631810430 | JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a complementação para realização de um exame de urgência tipo: tomografia de abdômen superior com contraste, devido doença acometida, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, cópia da requisição médica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/06/2020 | 377.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Smarthphone Semp Preto, destinado para utilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/06/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0002779 | 25/06/2020 | 12395.29 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002781 | 25/06/2020 | 6832.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 56 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/06/2020 | 5000.00 | 33998581000151 | JUCICLEIDE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pag. pela contratação de empresa para prestação de serviços de organização de barreira sanitária no controle do fluxo de entrada e saída de pessoas neste município, obedecendo os critérios de atuação estabelecidos pela Sec. de Saúde, face orientação de pessoas sobre a Pandemia, entrega de kitis de contigenciamento e conf. o caso direcionamento de pessoas suspeitas para unidade de saúde no atendimento de casos suspeitos de COVID-19,ref.abril/2020 conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/06/2020 | 5000.00 | 33998581000151 | JUCICLEIDE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pag. pela contratação de empresa para prestação de serviços de organização de barreira sanitária no controle do fluxo de entrada e saída de pessoas neste município, obedecendo os critérios de atuação estabelecidos pela Sec. de Saúde, face orientação de pessoas sobre a Pandemia, entrega de kitis de contigenciamento e conf. o caso direcionamento de pessoas suspeitas para unidade de saúde no atendimento de casos suspeitos de COVID-19,ref.maio/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/06/2020 | 1950.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de peças, destinadas à manutenção da Pá Mecânica pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002782 | 25/06/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002783 | 25/06/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de maio de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002793 | 25/06/2020 | 50010.45 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente 3ª medição dos serviços de execução de reforma do Ginásio Poliesporivo "O Lisboão" neste município, conforme tomada de preço 004/2019 e contrato nº076/2019. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/06/2020 | 668.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de maio de 2020,conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2020 | 650.00 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/06/2020 | 281.66 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/06/2020 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 19, 22 e 25 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/06/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de MAIO de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/06/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 29/06/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2020 | 244.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/06/2020 | 6.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/06/2020 | 150.00 | 00006953066423 | MARIA DO CARMO M. DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/06/2020 | 300.00 | 00048150282491 | SIMONE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social ref. aos meses de maio e junho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/06/2020 | 17125.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/06/2020 | 5545.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/06/2020 | 7938.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/06/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/06/2020 | 13525.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2020 | 13151.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/06/2020 | 3835.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/06/2020 | 8023.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/06/2020 | 23053.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/06/2020 | 34252.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/06/2020 | 44498.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/06/2020 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 10, 11 e 13/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/06/2020 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 25 e 26/06 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/06/2020 | 31533.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/06/2020 | 20180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/06/2020 | 28303.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/06/2020 | 195094.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/06/2020 | 48530.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/06/2020 | 46407.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/06/2020 | 466791.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/06/2020 | 169681.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2020 | 14697.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/06/2020 | 300.00 | 00005668444430 | VALDERI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com consulta especializada em cardiologia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais deacordo com Lei Municipal 266/2013, conforme termo de doação, cópias do atestado médico e relatório cirurgico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/06/2020 | 81872.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/06/2020 | 42777.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/06/2020 | 1088.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material, destinado à desinfecção das Unidades de Saúde deste município, como forma de prevenção a pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/06/2020 | 76325.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/06/2020 | 22995.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/06/2020 | 60714.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2020 | 79712.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/06/2020 | 19263.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2020 | 24912.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2020 | 1902.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2020 | 19830.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2020 | 18045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2020 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2020 | 90800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/06/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/06/2020 | 31623.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/06/2020 | 535.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a manutenção da bomba dágua do Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/06/2020 | 8106.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/06/2020 | 46114.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/06/2020 | 44853.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/06/2020 | 22442.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2020 | 11837.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2020 | 24635.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/06/2020 | 22360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Junho 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2020 | 2750.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desmontagem da parte central da pá mecânica, para remoção de pinos, bucha e rolamentos e também fazer enchimento com solda e retificação do alojamento do rolamento central da parte inferior da articulação, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2020 | 13611.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de medicamentos (Ivermectina, Vitamina D e Vitamina C+Zinco), destinados às Unidades de Saúde à disposição da população, como forma de precaução à Pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 26/06/2020, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2020 | 780.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2020 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária no dia 05/06 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2020 | 3298.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2020 | 126.95 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de filtro de óleo, destinado à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2020 | 131.72 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de vedação, destinado à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002895 | 01/07/2020 | 1616.64 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na base da caixa dágua da casa de bomba do matadouro nesta cidade, durante o período de 16 a 25/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002871 | 01/07/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 02/07/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2020 | 37641.63 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da secretaria de Administração | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2020 | 1060.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha para pagamento pela devolução de saldo referente recurso recebido através do FNDE/PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS do Programa Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2020 | 2345.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002874 | 01/07/2020 | 53526.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fardamento escolar, destinados aos alunos matriculados nas creches e escolas públicas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002896 | 01/07/2020 | 10327.84 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 16 a30/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2020 | 620.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2020 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2020 | 2000.00 | 14843566000190 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500 máscaras de tecido, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Cateterismo Cardíaco do paciente João Paulo do Nascimento, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2020 | 93.11 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2020 | 114.81 | 00009244456451 | EDILENE MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2020 | 147.74 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2020 | 118.75 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002891 | 01/07/2020 | 808.32 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na base da caixa dágua/casa de bomba da Unidade Básica de Saúde Timbó 2, no período de 26 a 30/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002892 | 01/07/2020 | 7514.96 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade no período de 16a 30/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0002884 | 01/07/2020 | 27529.74 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 504,81 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de junho de 2020, conforme pregão presencial- registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2020 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 02 câmara 24 (1300/14000, destinadas a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2020 | 2060.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002893 | 01/07/2020 | 8540.04 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 16 a 30/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002894 | 01/07/2020 | 5946.84 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 16 a 30/06/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002890 | 02/07/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Junho de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/07/2020 | 5000.00 | 33998581000151 | JUCICLEIDE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para pag. pela contratação de empresa para prestação de serviços de organização de barreira sanitária no controle do fluxo de entrada e saída de pessoas neste município, obedecendo os critérios de atuação estabelecidos pela Sec. de Saúde, face orientação de pessoas sobre a Pandemia, entrega de kitis de contigenciamento e conf. o caso direcionamento de pessoas suspeitas para unidade de saúde no atendimento de casos suspeitos de COVID-19,ref.junho/2020 conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/07/2020 | 216.62 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/07/2020 | 217.50 | 00001638266417 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Sr. Reginaldo Fernandes da Silva, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/07/2020 | 1750.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de ponta de capa cardã, extração do ssemi eixo do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2020 | 2280.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, auxiliando no controle da entrada dos usuários atendidos pelas equipes do Bolsa Família, devidamente uniformizados e identificados, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002903 | 03/07/2020 | 116.90 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados aos profissionais da Assistência Social, nas ações de enfrentamennto a Pandemia Covid-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002909 | 03/07/2020 | 666.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/07/2020 | 150.00 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002908 | 03/07/2020 | 2924.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002907 | 03/07/2020 | 1713.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002904 | 03/07/2020 | 714.80 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches destinados aos Profissionais da Vigilância em Saúde nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002927 | 03/07/2020 | 279.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de bobina para esterilização, destinada às Unidades Básicas deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2020 | 5840.00 | 25157003000164 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na motoniveladora 120K catepillar (patrol), deslocamento Recife/Jacaraú, diagnóstico teste com com ferramenta ET Tecnico eletrônico, retirar e instalar bomba de alta pressão de combustível, trocade reparo, teste de 02 unidades injetoras, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/07/2020 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/07/2020 | 230.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 04 a João Pessoa-PB, 01 a Santa Rita-PB e 01 a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/07/2020 | 210.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/07/2020 | 260.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 06 a João Pessoa-PB e 01 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/07/2020 | 300.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/07/2020 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junhode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2020 | 240.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/07/2020 | 60.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação),destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/07/2020 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/07/2020 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner, toner compatível e manutenção em impressora lazer HP P1102 com troca de película, destinados aos setores de Contabilidade e Tesouraria, vinculado a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/07/2020 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinados a Secretaria de Administração e setor de Licitação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2020 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 20, 26 e 27/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/07/2020 | 665.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/07/2020 | 335.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de encamisamento do compressor do veículo caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/07/2020 | 1084.29 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/07/2020 | 3406.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002967 | 07/07/2020 | 28000.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços com 132h/máquina no recolhimento de entulhos, escavação para manilhas e limpeza em rede de esgoto, para atender as necessidades da zona rural deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/07/2020 | 1208.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/07/2020 | 1840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/07/2020 | 150.00 | 00010257169490 | VERONICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/07/2020 | 6923.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/07/2020 | 600.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/07/2020 | 3701.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/07/2020 | 522.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | VValor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidor, vinculado a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/07/2020 | 522.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidor, vinculado a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2020 | 2378.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (AFM) no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/07/2020 | 14111.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/07/2020 | 4044.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores dos servidores vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/07/2020 | 3657.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2020 | 13086.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/07/2020 | 548.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/07/2020 | 90515.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/07/2020 | 5173.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/07/2020 | 216495.02 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/07/2020 | 7401.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002929 | 07/07/2020 | 11875.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/07/2020 | 530.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias (alimentação), sendo: 15 destinadas para João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/07/2020 | 300.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002933 | 07/07/2020 | 3289.62 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/07/2020 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2020 | 210.00 | 00005763157451 | MAX FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, condrnuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2020 | 33077.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2020 | 28595.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/07/2020 | 9100.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/07/2020 | 951.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2020 | 600.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/07/2020 | 730.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), sendo 19 destinadas para João Pessoa-PB, 01 à Natal-RN e 01 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de junho, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/07/2020 | 840.00 | 00005491585459 | JOSÉ HAILTON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 20 destinadas para João Pessoa-PB, 01 à Natal-RN e 02 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de junho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002966 | 07/07/2020 | 3520.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/07/2020 | 1935.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/07/2020 | 2682.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercíciode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/07/2020 | 16601.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/07/2020 | 3601.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercíciode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00009947275426 | LUCIEL PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos , Sítios Jatobá, cajueiro, Baixa Grande e Cunha, zona rural deste município, referente a 20 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00009649981497 | SEVERINO PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios Cajueiro, Jatobá, Baixa Grande e Cunha, zona rural deste município, referente a 20 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002965 | 07/07/2020 | 9860.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002973 | 07/07/2020 | 1596.00 | 26683873000130 | L.A.D. COM. E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lâmpadas vapor, destinadas à manutenção da iluminação das vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002978 | 07/07/2020 | 580.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002972 | 08/07/2020 | 7544.23 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período de 16/06 a 07/07/2020, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/07/2020 | 420.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diarias destinadas para viagens a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas. As diárias são referentes ao período de janeiro à abril de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/07/2020 | 30.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diaria destinada para viagem a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas, referente ao dia 12/02/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/07/2020 | 412.46 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2020 | 424.77 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002971 | 08/07/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de junho de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002975 | 08/07/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/07/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003011 | 09/07/2020 | 495.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 134,05 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002992 | 09/07/2020 | 4173.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1312,437 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002993 | 09/07/2020 | 3267.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1002,263 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa, com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês dejunho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002994 | 09/07/2020 | 5074.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 904,534 litros de diesel B S10 e 668,548 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002995 | 09/07/2020 | 1325.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 358,289 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003012 | 09/07/2020 | 1020.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 275,722 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/07/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 12 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/07/2020 | 1190.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de bolsas coletoras, destinadas a coleta de água para análise, utilizados pelos Agentes de Vigilância Ambiental deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/07/2020 | 2338.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 caixas térmicas 32L e 15 gelos reutilizáveis 400ml, destinados a reposição de material da sala de vacina deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/07/2020 | 688.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 cadeira de banho e 02 muletas aux. de alumínio, destinadas à Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002997 | 09/07/2020 | 151.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 40,816 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002998 | 09/07/2020 | 2099.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 567,327 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002999 | 09/07/2020 | 1656.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 447,712 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003000 | 09/07/2020 | 5616.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1518,035 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003001 | 09/07/2020 | 3184.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 860,788 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003002 | 09/07/2020 | 637.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 172,238 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003003 | 09/07/2020 | 6518.97 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1761,883 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003004 | 09/07/2020 | 6030.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1629,962 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003005 | 09/07/2020 | 2355.14 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 636.525 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003006 | 09/07/2020 | 3892.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1052,117 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003007 | 09/07/2020 | 2574.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 789.837 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003008 | 09/07/2020 | 3301.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1012,6 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês dejunho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003009 | 09/07/2020 | 3587.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1100,389 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de junho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003010 | 09/07/2020 | 3093.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 948,918 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002986 | 09/07/2020 | 722.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 179,56 litros de gasolina comum e 18,099 de etenol comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002987 | 09/07/2020 | 954.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 257,93 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002988 | 09/07/2020 | 4843.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1485,733 litros de diesel BS10, destinado ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002989 | 09/07/2020 | 5665.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1781,594 litros de diesel B S500, destinado ao abastecimento do caçambão de lixo com placa HUZ-8132, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002990 | 09/07/2020 | 4019.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 642,707 litros de diesel B S10 e 605,213 litros de diesel B S500, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002991 | 09/07/2020 | 5034.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1544,426 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002996 | 09/07/2020 | 1190.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 321,685 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2020 | 32143.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2020 | 1671.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de maio 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2020 | 5400.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao sistema de irrigação do campo de futebol localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2020 | 804.50 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003014 | 10/07/2020 | 2940.42 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2020 | 946.10 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2020 | 240.00 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2020 | 125.76 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003021 | 10/07/2020 | 3510.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 18 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de junho de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2020 | 2600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 13 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de junho/2020, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2020 | 9100.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de junho de 2020, conforme contrato anexo firmado entre as partes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2020 | 217.38 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2020 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de João Pessoa a Mamanguape do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2020 | 1872.32 | 00856646000256 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça automotiva, destinada a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme processo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2020 | 825.00 | 00856646000256 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme processo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2020 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITÂNIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2020 | 671.76 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2020 | 905.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2020 | 393.84 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2020 | 265.76 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2020 | 93.11 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2020 | 260.33 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2020 | 7184.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003030 | 10/07/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de março de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2020 | 6725.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2020 | 4815.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2020 | 0.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2020 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 (CIDE) no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003049 | 13/07/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/07/2020 | 3247.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 - AFM (PFEC Inc. I e II) no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/07/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de Maio de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/07/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/07/2020 | 65018.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de precatórios referente ao processo CARTA DE ORDEM CÍVEL - Nº DO PROCESSO: 0800207-62.2020.8.15.1071 - Regime Especial de Precatórios pela Emenda Constitucional nº 99/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003061 | 13/07/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de maio de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003062 | 13/07/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de junho de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/07/2020 | 1980.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças destinadas à manutenção da grade do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/07/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de junho de 2020, em conformidade com o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003098 | 13/07/2020 | 1220.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de junho de 2020, conforme contrato 042/2019 firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/07/2020 | 3176.32 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 20ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/07/2020 | 230.15 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 19ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/07/2020 | 3271.40 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 19ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/07/2020 | 3176.32 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 19ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000729/2011-01, AI-691252/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00060253720134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/07/2020 | 230.15 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 20ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000730/2011-28, AI-691253/D, período da dívida 08/2011, execução fiscal 00040914420134058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/07/2020 | 3271.40 | 03659166003551 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento da 20ª parcela do pedido de parcelamento extrajudicial de créditos inscritos em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, IBAMA do processo administrativo 02016.000677/2015-99, AI-9095911/E, período dadívida 06/2015, execução fiscal 08027686320164058200, conforme GRU e documentação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/07/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/07/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/07/2020 | 2700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUATE | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de assessoramento técnico no acomp. de execução de programas financiados pelo MEC/FNDE e de convênios celebrados entre esta prefeitura e diversos órgãos da esfera estadual e federal, incluindo a elaboraçãode relatórios parciais e de prestações de contas, nos moldes exigidos pelo MEC atavés do SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de contas parcial e anual, bem como de subsídios p/ elaboração de projetos na área de educação, ref. ao mês 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/07/2020 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/07/2020 | 215.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno 1 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/07/2020 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003074 | 13/07/2020 | 11210.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 19 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003075 | 13/07/2020 | 10030.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003076 | 13/07/2020 | 7670.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Março de 2020, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/07/2020 | 189.83 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/07/2020 | 130.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/07/2020 | 350.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/07/2020 | 1000.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/07/2020 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Abril e Maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/07/2020 | 2551.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 correntte conj. ST-0735, destinadas a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/07/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/07/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme contratofirmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/07/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativoao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/07/2020 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativoao mês de março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/07/2020 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/07/2020 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/07/2020 | 122.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativoao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/07/2020 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativoao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/07/2020 | 94.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativoao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003097 | 14/07/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de junho/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/07/2020 | 448.95 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/07/2020 | 298.00 | 00007854572402 | JANIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/07/2020 | 999.99 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Etanol Hidratado (álcool 70), em função da pandemia da COVID-19 (Corona Vírus), destinadas às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/07/2020 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 13 e 14/07, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, da taxa de art PB20200319216, ref. built de projeto da Creche Proinfância, localizada nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/07/2020 | 526.18 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003104 | 14/07/2020 | 440.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde infantil destinado ao funeral de um natimorto, tendo como responsável João Batiista Vieira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003105 | 14/07/2020 | 630.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado de Natimorto, por se tratar de pessoa carente deste município conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. por enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais deacordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003106 | 14/07/2020 | 440.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde infantil destinado ao funeral de um natimorto, tendo como responsável Juliano Lima de Souza por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003107 | 14/07/2020 | 630.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado de Natimorto, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos, por enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais deacordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003108 | 14/07/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral da Sra. Maria José da Silva, tendo como responsável Antônia Anizio de Pontes Coutinho, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003109 | 14/07/2020 | 740.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado da Sra. Maria José da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003110 | 14/07/2020 | 440.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde infantil destinado ao funeral de um natimorto, tendo como responsável Edvânia de Oliveira Lima, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003111 | 14/07/2020 | 1370.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Severino Batista do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003112 | 14/07/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral da Sr. Bonifácio de Lima, tendo como responsável Marcelo Moreira da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003113 | 14/07/2020 | 1370.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado do Sr. Bonifácio de Lima, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003114 | 14/07/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral de José Roberto Monteiro dos Santos, tendo como responsável Maria Aparecida Monteiro, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003115 | 14/07/2020 | 1370.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado de José Roberto Monteiro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003116 | 14/07/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral da Sr. Severino Batista do Nascimennto, tendo como responsável a Sra. Conceição Silva do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003117 | 14/07/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral de Daniel Barbosa Gonçalo Pereira, tendo como responsável Admilson Barbosa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003118 | 14/07/2020 | 827.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos, velório e translado de Daniel Barbosa Gonçalo pereira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópiado atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2020 | 210.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 03 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à sede do CRAS/SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2020 | 6271.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/07/2020 | 700.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 10 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Secretarias Administrativas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/07/2020 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 13/07 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/07/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 14/07 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003132 | 15/07/2020 | 19683.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fardamento escolar, destinados aos alunos matriculados nas creches e escolas públicas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2020 | 365.76 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/07/2020 | 560.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 08 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Unidade Mista de saúde do Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2020 | 630.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 09 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/07/2020 | 1220.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa realizada com a realização do exame tipo ressonância magnética de abdome total com contraste, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, documentação da clínica, cópia da requisição médica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2020 | 187.69 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2020 | 404.46 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003136 | 16/07/2020 | 16855.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003137 | 16/07/2020 | 26001.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003138 | 16/07/2020 | 15797.99 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0003139 | 16/07/2020 | 63049.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/07/2020 | 549.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de trilhos e cobogós, destinados à manutenção de vias públicas deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003148 | 16/07/2020 | 8202.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade no período de 01a 15/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003151 | 16/07/2020 | 2813.92 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na base da caixa dágua/casa de bomba da Unidade Básica de Saúde Timbó 2, no período de 01 a 15/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/07/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de junho do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/07/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/07/2020 | 331.59 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/07/2020 | 386.64 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/07/2020 | 297.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/07/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/07/2020 | 124.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/07/2020 | 134.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/07/2020 | 105.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003194 | 16/07/2020 | 1224.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleos lubricantes e aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003195 | 16/07/2020 | 377.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003197 | 16/07/2020 | 29.55 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, destinados a manutenção do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003198 | 16/07/2020 | 424.92 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, fluidos e aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003200 | 16/07/2020 | 358.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003202 | 16/07/2020 | 273.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003204 | 16/07/2020 | 461.70 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003205 | 16/07/2020 | 326.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/07/2020 | 1250.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto do compressor, condensador e da mangueira e limpeza no ar-condicionado da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/07/2020 | 66.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/07/2020 | 4330.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção de 02 portões (área externa/interna) e grades de segurança para o muro da EMEIF Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003145 | 16/07/2020 | 67622.07 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 5º BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020 e Boletim de Medição anexo. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003149 | 16/07/2020 | 11855.36 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 01 a15/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/07/2020 | 175.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/07/2020 | 164.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/07/2020 | 143.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês dejulho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/07/2020 | 654.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de Julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/07/2020 | 161.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/07/2020 | 39.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2020, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/07/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/07/2020 | 84.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/07/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003196 | 16/07/2020 | 32.85 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante, destinados a manutenção da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/07/2020 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 08, 10 e 11/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/07/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de junho de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/07/2020 | 115.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de junho de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/07/2020 | 110.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de julho de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/07/2020 | 4.23 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica, da linha 3295-1759, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/07/2020 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/07/2020 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/07/2020 | 41.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/07/2020 | 307.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/07/2020 | 71.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/07/2020 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/07/2020 | 282.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/07/2020 | 69.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/07/2020 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/07/2020 | 40.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de junho de 2020, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/07/2020 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de março de 2020, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003206 | 16/07/2020 | 943.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/07/2020 | 287.10 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de parafusos, porcas e mangueiras destinados a manutenção da motoniveladora 120k Patrol e pá mecânica, pertencentes a esta prefefeitura e vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003141 | 16/07/2020 | 20410.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/07/2020 | 4225.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de placas de concreto (1M x 0,80cm, 1M x 0,50, 1,5M x 0,90cm e 1,3M x 0,80cm), destinadas à manutenção de vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003146 | 16/07/2020 | 5703.75 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 01 a 15/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003147 | 16/07/2020 | 1791.36 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção do cemitério público Frei Damião, referente ao período de 13 a 15/07, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003150 | 16/07/2020 | 9325.83 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 01 a 15/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/07/2020 | 788.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/07/2020 | 925.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de Maio de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/07/2020 | 452.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003199 | 16/07/2020 | 2112.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos, fluidos e filtros, destinados a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003201 | 16/07/2020 | 1631.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos, aditivos e filtros, destinados a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003203 | 16/07/2020 | 1112.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003207 | 16/07/2020 | 1156.35 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa e desengripante, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003152 | 16/07/2020 | 79828.09 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente 4ª medição dos serviços de execução de reforma do Ginásio Poliesporivo "O Lisboão" neste município, conforme tomada de preço 004/2019 e contrato nº076/2019. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003217 | 17/07/2020 | 119.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/07/2020 | 287.10 | 26180770000157 | ADJERSON DA SILVA LUIZ | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de parafusos, porcas e mangueiras destinados a manutenção da motoniveladora 120k Patrol e pá mecânica, pertencentes a esta prefefeitura e vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/07/2020 | 805.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/07/2020 | 2700.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/07/2020 | 2809.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0003220 | 17/07/2020 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios e consultoria jurídica, referente ao mês de julho, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003209 | 17/07/2020 | 19249.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003210 | 17/07/2020 | 8384.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003211 | 17/07/2020 | 7894.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/07/2020 | 5943.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/07/2020 | 10191.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/07/2020 | 35622.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/07/2020 | 9333.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/07/2020 | 544.34 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/07/2020 | 122.96 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/07/2020 | 180.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003215 | 17/07/2020 | 471.88 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003216 | 17/07/2020 | 456.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003218 | 17/07/2020 | 345.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003219 | 17/07/2020 | 228.14 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/07/2020 | 4164.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/07/2020 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de junho de2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/07/2020 | 4828.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de junho 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/07/2020 | 16719.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/07/2020 | 3789.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/07/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 16 e 17/07, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/07/2020 | 118.75 | 00010463664752 | COSMA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/07/2020 | 758.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retificação completa no motor do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/07/2020 | 1330.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2020 | 447.12 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2020 | 432.92 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/07/2020 | 97.52 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/07/2020 | 212.03 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2020 | 312.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/07/2020 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/07/2020 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2020 | 276.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 46 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2020 | 8865.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/07/2020 | 882.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde (Programma Agentes Comunitários de Saúde-PACS) deste município, referente ao mês de Junho 2020, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/07/2020 | 1356.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 195/65R15, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme processo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003245 | 20/07/2020 | 12106.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003246 | 20/07/2020 | 11748.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/07/2020 | 467.35 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/07/2020 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/07/2020 | 247.51 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003221 | 20/07/2020 | 7076.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 58 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/07/2020 | 2900.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Scanner Worforce Epson ES400, destinado ao setor de Contabilidade, vinculada a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2020 | 1019.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/07/2020 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/07/2020 | 1250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Scanner de Mesa USB Epson V370, destinado ao setor da Junta de Serviço Militar deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2020 | 174.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 29 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/07/2020 | 1490.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/07/2020 | 791.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Contrato deste município, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/07/2020 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Abril/2020,conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de Maio/2020,conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/07/2020 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/07/2020 | 1780.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado na pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/07/2020 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativoao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/07/2020 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de água do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/07/2020 | 80.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de água do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003272 | 20/07/2020 | 17671.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2020 | 5500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 02 pneus 1400/24 road grader 12pr, destinados a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/07/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2020 | 1100.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 205/75R16C, destinados a manutenção ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/07/2020 | 658.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retificação completa no motor do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2020 | 225.87 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2020 | 594.35 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003281 | 21/07/2020 | 7704.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/07/2020 | 4100.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motor completo, destinado a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/07/2020 | 4100.00 | 27095563000167 | LUCIANA MOREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motor completo, destinado a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003287 | 22/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003288 | 22/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003289 | 22/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003298 | 22/07/2020 | 5096.82 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003299 | 22/07/2020 | 1721.57 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003300 | 22/07/2020 | 16213.05 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003302 | 22/07/2020 | 4881.20 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2020 | 143.25 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0003314 | 22/07/2020 | 40019.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003292 | 22/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003304 | 22/07/2020 | 3993.22 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003290 | 22/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003291 | 22/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003303 | 22/07/2020 | 1559.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003293 | 22/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003285 | 22/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003286 | 22/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003294 | 22/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003295 | 22/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003296 | 22/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003297 | 22/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003301 | 22/07/2020 | 3147.73 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Diretoria do Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2020 | 2620.00 | 19152531000128 | CLAUDIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do compressor da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003307 | 22/07/2020 | 34561.80 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-05, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, referente: banheiros públicos, vestiário atletas, campo, iluminação e complemento de alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1026.910 - 64/2015 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003322 | 23/07/2020 | 79828.09 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente 4ª medição dos serviços de execução de reforma do Ginásio Poliesporivo "O Lisboão" neste município, conforme tomada de preço 004/2019 e contrato nº076/2019. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003316 | 23/07/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003317 | 23/07/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/07/2020 | 2505.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 15 placas (1Mx0,80cm), 03 placas (1M x 0,50cm) e 05 placas (1,5M x 0,90cm), destinadas à manutenção de ruas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003320 | 23/07/2020 | 10343.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/07/2020 | 7000.00 | 29796627000182 | LUIZA CARLA COSTA 80659942453 | valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 100 fardamentos, para agentes de limpeza (garis), sendo as blusas em dryfit e as calças em taquetel com fita luminosa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/07/2020 | 2476.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003327 | 23/07/2020 | 15045.60 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 11º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003328 | 23/07/2020 | 5141.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados ao melhoramento da Escola Luis Fernandes Pessoa neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0003326 | 23/07/2020 | 216240.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para ditribuição as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, intensificada pela pandemia Covid-19 (Corona Vírus) vivenciado pelo mundo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/07/2020 | 4050.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/07/2020 | 129.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003319 | 23/07/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de julho do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/07/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003315 | 23/07/2020 | 7204.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/07/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/07/2020 | 631.21 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003310 | 23/07/2020 | 29719.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003311 | 23/07/2020 | 26800.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0003312 | 23/07/2020 | 42571.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003313 | 23/07/2020 | 14643.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/07/2020 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 20, 21, 22 e 23/07, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/07/2020 | 172.74 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/07/2020 | 20636.04 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/07/2020 | 100099.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento de parte da contribuição PATRONAL em favor do IPAM, correspondente ao exercício de 2018, das folhas de pagamento de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/07/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 29/07/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/07/2020 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2020 | 6198.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/07/2020 | 1200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem 275/80R22,5 no veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2020 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2020 | 216.62 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2020 | 570.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de agregado de calcário para piso industrial, destinados à reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/07/2020 | 6310.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de corrimãos e guarda corpo em tubos galvanizados, destinados a reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/07/2020 | 5320.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais (bolsas, picaretas, lanternas, tubos e botas), destinados aos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003348 | 28/07/2020 | 139.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003349 | 28/07/2020 | 140.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003350 | 28/07/2020 | 444.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003351 | 28/07/2020 | 279.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003352 | 28/07/2020 | 115.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/07/2020 | 78602.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2020 | 43299.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/07/2020 | 76249.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2020 | 22950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/07/2020 | 60614.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/07/2020 | 79412.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/07/2020 | 19613.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/07/2020 | 24912.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/07/2020 | 20480.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/07/2020 | 2254.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/07/2020 | 18045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/07/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/07/2020 | 4200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2020 | 88200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2020 | 32078.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/07/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/07/2020 | 535.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2020 | 8023.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/07/2020 | 23053.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/07/2020 | 16776.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/07/2020 | 5545.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/07/2020 | 8360.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/07/2020 | 3656.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/07/2020 | 12925.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/07/2020 | 13696.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/07/2020 | 3835.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2020 | 35112.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2020 | 45543.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/07/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2020 | 60150.67 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/07/2020 | 1.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/07/2020 | 31882.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/07/2020 | 20180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2020 | 29974.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/07/2020 | 195702.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/07/2020 | 47668.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/07/2020 | 459780.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/07/2020 | 54960.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/07/2020 | 172778.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/07/2020 | 14697.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003353 | 28/07/2020 | 726.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003354 | 28/07/2020 | 505.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2020 | 769.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2020 | 9499.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/07/2020 | 46114.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/07/2020 | 45898.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/07/2020 | 22442.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/07/2020 | 11541.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/07/2020 | 25680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/07/2020 | 20860.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Julho 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2020 | 1780.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de ar condicionado, troca dos higienizadores com substituição do tubo espaço, carga de gás e óleo da máquina patrol 120k, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestruturadeste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2020 | 1968.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retificação completa de 06 (seis) cabeçotes do veículo tipo: caminhão Pipa pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2020 | 500.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação e pintura do para-lama direito no veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2020 | 320.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à relização de exames (Mapa e Ecocardiograma Transtorácico com doppler colorido) em caráter em caráter de urgência, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2020 | 497.64 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2020 | 122.48 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Cateterismo Cardíaco do paciente ISAURA RODRIGUES DA SILVA PESSOA, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/07/2020 | 4710.28 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais para confecção de portas e janelas, destinados à reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/07/2020 | 291.32 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma foi diagnosticada com insuficiência respiratória crônica, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2020 | 139.56 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2020 | 42.75 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003418 | 30/07/2020 | 279.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de bobinas para esterilização, destinadas às Unidades Básicas deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003405 | 30/07/2020 | 7320.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 60 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/07/2020 | 3373.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/07/2020 | 2158.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção em bomba cent. schneider de 5cv 9 estágios 380V, da comunidade do sítio Jacracateá deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const.de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003414 | 30/07/2020 | 12687.89 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em via urbana do município de Jacaraú, referente Saldo do BM nº 01 e contrato nº 65/2019 vinculado a tomada de preço nº 001/2019 anexos, de acordo com contrato de repasse nº 1041062-57/2017 MDR/Planejamento urbano. | 00172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/07/2020 | 1150.00 | 00014495522426 | EDSON VALERIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios Lagoa de Dentro e Junco, zona rural deste município, referente a 23 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/07/2020 | 1050.00 | 00011851989463 | DÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios : Catolé, Cachoeira e Formosa, zona rural deste município, referente a 21 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/07/2020 | 1150.00 | 00067524648472 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Junco, Tanque Dantas e Lagoa da Mata, zona rural deste município, referente a 23 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/07/2020 | 1050.00 | 00009160988428 | LEONARDO FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Marcação e Marfim, zona rural deste município, referente a 21 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003425 | 31/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003426 | 31/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003430 | 31/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003432 | 31/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003428 | 31/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/07/2020 | 32.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003427 | 31/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/07/2020 | 1650.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 MOTOBOMBA TOYAMA TWP50SH-GII AUTO ESCORVANTE 2X2 GASOLINA MOTOR TE55H, destinada para uso no carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003429 | 31/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003436 | 31/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 16/07, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003424 | 31/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003431 | 31/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/07/2020 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico/taxa) no dia 07/07/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/07/2020 | 4044.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 13 e 31/07 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/07/2020 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária no dia 14/07 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 20/07/2020 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 9.786-1 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003419 | 31/07/2020 | 6228.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003433 | 31/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003434 | 31/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003435 | 31/07/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/07/2020 | 4255.00 | 31463486000128 | ALESSANDRO PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados a aplicação de granilite: no piso novo (137,00 Metros quadrado X 15,00); rodapé (80 metros linear X 10,00); piso na escadas (45,00 metros linear X 20,00); Polimento de piso existente (120,00 x 5,00). na reforma e manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003439 | 31/07/2020 | 9750.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de 65 Diárias de Tendas, utilizadas nas barreiras sanitárias em combate ao COVID-19, no período de 15.05.20 a 30.06.20 na zona urbana. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003440 | 31/07/2020 | 13500.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 90 Diárias de locação de 02 Tendas, utilizadas em frente a Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, para apoio da campanha nacional de vacinação contra gripe no período de 15.05.20 a 30.06.20, em virtude da Pandemia Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/07/2020 | 8100.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação em carro de som volante, placa MOR 1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, nos meses de março e abril/20, perfazendo um total de 135 (Cento e trinta ecinco horas), divulgado na zona Rural e Urbana. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/07/2020 | 6600.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de de divulgação em carro de som volante, placa MOR 1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o mês de maio/20, perfazendo um total de 110 (Cento e dez horas),divulgado na zona Rural e Urbana. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/07/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil nos dias 28, 29 e 30/07, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 15/07, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/08/2020 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a TC de coluna lombar no paciente RAFAEL MACÁRIO DA SILVA, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/08/2020 | 360.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de sonda lambda e sensor de temperatura, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003455 | 03/08/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de juLho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0003456 | 03/08/2020 | 27005.40 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 500,10 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de juLho de 2020, conforme pregão presencial- registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/08/2020 | 342.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 01 câmara 25 (17.5/25), destinada a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/08/2020 | 1400.00 | 00005047297489 | OLIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Várzea e Salvador Gomes de Baixo, zona rural deste município, referente a 28 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00017108059789 | DANILO DA SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Macedo e Timbó, zona rural deste município, referente a 24 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00011821982444 | ELIELSON FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais no Sítio: Pitanguinha, zona rural deste município, referente a 24 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/08/2020 | 1790.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos dois feixes de mola traseiro do veículo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/08/2020 | 18.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/08/2020 | 2760.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, auxiliando no controle da entrada dos usuários atendidos pelas equipes do Bolsa Família, devidamente uniformizados e identificados, durante o mês de julho, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003469 | 04/08/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de julho de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003470 | 04/08/2020 | 15257.06 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintores na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 16 a 31/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003472 | 04/08/2020 | 3867.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais para melhorias da E.M.E.I.F José Galdino, localizada neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0003459 | 04/08/2020 | 10592.46 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período de 08/07 a 31/07/2020, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/08/2020 | 8480.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2.100 máscaras de tecido, sendo 40 máscaras personalizadas destinadas aos servidores da Secretaria de Saúde e o restante para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/08/2020 | 659.84 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/08/2020 | 297.65 | 00008232716410 | ÉRIKA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, para seu filho Erike Emanuel da Silva Santos (08 anos de idade), por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003471 | 04/08/2020 | 2295.18 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção e melhoria da UBS (tipo âncora/sitio Pitanguinha) vinculada ao Amaro Motta localizada nesta cidade, no período de 20 a 31/07/2020, conforme planilha em anexo e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003474 | 05/08/2020 | 1867.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais para pintura da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003473 | 05/08/2020 | 2245.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais para melhorias da E.M.E.I.F José Galdino, localizada neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003483 | 06/08/2020 | 2564.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção da escola: Alípio Barbosa de Carvalho deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003486 | 06/08/2020 | 4287.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à melhorias da escola: Francisco Fernandes Lisboa deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003492 | 06/08/2020 | 12641.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de cópias, ficha individual do aluno, histórico escolar, bloco de gabinete e formulários diversos, destinados à atender a Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003475 | 06/08/2020 | 748.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/08/2020 | 1300.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da central e instalação do ABS e revisão de injeção e limpeza de bicos do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003476 | 06/08/2020 | 2992.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003477 | 06/08/2020 | 1863.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/08/2020 | 580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/08/2020 | 580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/08/2020 | 383.85 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua mãe: Maria Eunice dos Santos diagnoticada com CID10 C21.8, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/08/2020 | 12100.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANÇA 01098827414 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de barreiras de proteção em acrílico, totens com acionamento no pé e tapetes, destinados às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. em função da pandemia daCOVID-19 (Corona Vírus), | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003487 | 06/08/2020 | 8100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de fichas de atendimento diversos e formulários prontuários diversos, destinados para atender às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003488 | 06/08/2020 | 7937.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de fichas para marcação de consultas, solicitação de consultas e consolidado, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003489 | 06/08/2020 | 9100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários receituário médico e blocos de receituário de controle especial, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003490 | 06/08/2020 | 6100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de fichas atendimento diversos e formulários diversos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/08/2020 | 150.00 | 00428900000134 | WELLINGTON COREIA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente serviços de segunda via CRV com vistoria do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/08/2020 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/08/2020 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julhode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/08/2020 | 1400.00 | 10849266000167 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais de grama esmeralda, destinada ao cemitério público de Jacaraú. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/08/2020 | 1200.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado na pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/08/2020 | 1250.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/08/2020 | 250.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retificação de cabeçote do motor fire 1.4 do veículo com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003511 | 07/08/2020 | 2837.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003519 | 07/08/2020 | 324.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003520 | 07/08/2020 | 437.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003529 | 07/08/2020 | 7564.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2320,335 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003530 | 07/08/2020 | 7393.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2267,975 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de julho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003531 | 07/08/2020 | 5888.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1806,165 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003534 | 07/08/2020 | 5917.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003535 | 07/08/2020 | 8454.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à operação tapa buraco em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003536 | 07/08/2020 | 1649.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a diretoria de transportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003541 | 07/08/2020 | 2826.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais de construção, destinados a manutenção e construção de chafariz no cemitério público de Jacaraú. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003542 | 07/08/2020 | 3548.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais de construção, destinados a manutenção e construção de chafariz no cemitério público de Jacaraú. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/08/2020 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/08/2020 | 150.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/08/2020 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/08/2020 | 30.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/08/2020 | 60.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/08/2020 | 370.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 07 a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/08/2020 | 240.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003508 | 07/08/2020 | 545.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003509 | 07/08/2020 | 470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003512 | 07/08/2020 | 350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003513 | 07/08/2020 | 455.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003514 | 07/08/2020 | 1078.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003515 | 07/08/2020 | 287.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de retrovisor, destinado a manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003516 | 07/08/2020 | 214.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003517 | 07/08/2020 | 416.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003518 | 07/08/2020 | 285.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003522 | 07/08/2020 | 12395.29 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003523 | 07/08/2020 | 323.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/08/2020 | 535.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na emissão de 2ª via de CRV c/ vistoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003526 | 07/08/2020 | 2952.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 905.647 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003527 | 07/08/2020 | 3130.83 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 960.376 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003528 | 07/08/2020 | 3166.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 971.466 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês dejulho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003532 | 07/08/2020 | 2922.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 806,482 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/08/2020 | 274.08 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/08/2020 | 420.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/08/2020 | 590.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 18 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003507 | 07/08/2020 | 455.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003510 | 07/08/2020 | 3604.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003525 | 07/08/2020 | 4550.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1430,923 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003533 | 07/08/2020 | 5878.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 935,346 litros de diesel B S10 e 889,574 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/08/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/08/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003521 | 07/08/2020 | 67745.79 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 6º BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020 e Boletim de Medição anexo. | 00022017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2020 | 370.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda nos ônibus escolares com placas MOM-4665, NQE-5249, OFB-2086 e OGC-6149, pertencentes a esta prefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003559 | 10/08/2020 | 3555.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (apostilas diversas c/ espiral, evelopres timbrados e cópias coloridas), destinadas à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003560 | 10/08/2020 | 1133.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 306.287 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003558 | 10/08/2020 | 4110.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos, destinados à atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003568 | 10/08/2020 | 1389.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 375,43 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 07/08, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2020 | 315.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda no trator e carro pipa com placa NQH-0612, pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003563 | 10/08/2020 | 501.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 135,648 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2020 | 5275.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003548 | 10/08/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003557 | 10/08/2020 | 1235.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (capas para processo, envelope timbrado e cópias coloridas), destinadas à atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2020 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 25/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2020 | 780.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2020 | 6000.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de de divulgação em carro de som volante, placa MOR 1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o mês de junho/20, perfazendo um total de 100 (Cem horas), divulgado na zona Rural e Urbana. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2020 | 5400.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de de divulgação em carro de som volante, placa MOR 1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o mês de julho/20, perfazendo um total de 90 (noventa horas), divulgado na zona Rural e Urbana. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0003551 | 10/08/2020 | 9000.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 60 Diárias de locação de 02 Tendas para Unidades Básica de Saúde deste município, como apoio da equipe de vacinação no período de 01 a 30.07.20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003556 | 10/08/2020 | 10136.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (capa de formulário familiar. envelopes prontuário familiar, lona em alta resolução, envelopes e apostilas diversas com espiral), destinados à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003561 | 10/08/2020 | 2143.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 579,263 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003562 | 10/08/2020 | 4155.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1123,112 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003564 | 10/08/2020 | 3776.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1020,581 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003565 | 10/08/2020 | 1575.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 425.818 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003566 | 10/08/2020 | 1976.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 534,123 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2020 | 400.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda nos veículos: Fiat Uno com placa QFA-6364 e moto com placa: MOU: 0641, pertencentes a esta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2020 | 840.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), sendo 20 destinadas para João Pessoa-PB, 01 à Natal-RN e 02 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de julho, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2020 | 310.00 | 25086556000173 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda nos veículos: com placas NQI-6515 e MNZ-2671, pertecentes a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003567 | 10/08/2020 | 1231.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 332,774 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003569 | 10/08/2020 | 1186.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 320,685 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/08/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme contratofirmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/08/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003595 | 11/08/2020 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/08/2020 | 1200.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de pinos (reparo central/duplo completo) destinados a manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/08/2020 | 150.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servios de manutenção realizado na caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/08/2020 | 1000.00 | 35398321000170 | MARCELO AGUIAR DA SILVA 11488754411 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de fotografia profissional para divulgação institucional, atendendo as demandas características de um projeto integrado de comunicação, compreendendo os seguintes serviços além de outros que constittuam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares: A fotoografia, edição, correções, dentre outros serviços que garantam uma boa qualidade nos serviços, durante o mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/08/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/08/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/08/2020 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/08/2020 | 5585.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/08/2020 | 127.23 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/08/2020 | 412.46 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/08/2020 | 300.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB e Mamanguape/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês dejunho, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/08/2020 | 480.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/08/2020 | 1980.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Macas Acolchoadas/Mesa para exame clínico preto, destinadas à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, em ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/08/2020 | 120.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peça (junta cabbeçote), destinado a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/08/2020 | 350.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reinstalação de software e 2ª via de licença do ponto eletrônico, nas Unidades Básicas de saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/08/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/08/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 06/08/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/08/2020 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner e cartuchos, destinados a Secretaria de Administração, Junta Militar e setor de Licitação deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/08/2020 | 165.19 | 00010261355759 | ELAINE CRISTINA TEIXEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/08/2020 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner, destinados aos setores de Contabilidade, Tributos e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/08/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/08/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de julho de 2020, em conformidade com o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/08/2020 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner, destinado a Secretaria da Escola Anatilde Paes Barreto neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/08/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/08/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/08/2020 | 6528.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo aos meses de junho e julho de 2020,conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/08/2020 | 1288.78 | 00005165500470 | LEDA MARIA FREITAS DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, na elaboração de projeto elétrico de Padrão de entrada para atender a Creche de Jacaraú, conforme contrato annexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/08/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/08/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2020 | 45.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/08/2020 | 1066.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/08/2020 | 3247.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 - AFM (PFEC Inc. I e II) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/08/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/08/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 09 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/08/2020 | 217.50 | 00001638266417 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu pai Sr. Reginaldo Fernandes da Silva, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2020 | 424.77 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/08/2020 | 298.00 | 00007854572402 | JANIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/08/2020 | 448.95 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003613 | 12/08/2020 | 7540.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003614 | 12/08/2020 | 15660.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/08/2020 | 15536.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua e imóveis públicos deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/08/2020 | 310.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação em eixo central da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/08/2020 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de junho e julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/08/2020 | 585.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/08/2020 | 564.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/08/2020 | 499.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços licenciamento 2020, bombeiro, par de placas e seguro obrigatório do veículo SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, placa QSE-8568, vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003626 | 13/08/2020 | 700.76 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003627 | 13/08/2020 | 2981.42 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003628 | 13/08/2020 | 1209.00 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/08/2020 | 1235.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo na caixa de direção, suspensão dianteira, freio dianteiro e troca do kit de embreagem no veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde destemunicípio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/08/2020 | 137.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento diannteiro computadorizado, balanceamento dianteiro/traseiro, cambagem dianteira e montagem de pneus no veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/08/2020 | 2100.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reprogramação da central de Injeção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/08/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/08/2020 | 849.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/08/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/08/2020 | 404.46 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/08/2020 | 129.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/08/2020 | 109.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/08/2020 | 114.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/08/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/08/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/08/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de julho do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/08/2020 | 220.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno - 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/08/2020 | 93.11 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/08/2020 | 2250.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas (cubo de roda dianteiro e junta homocinetica), destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde destemunicípio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003656 | 13/08/2020 | 1779.75 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/08/2020 | 49.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/08/2020 | 63.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/08/2020 | 113.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de maio e junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/08/2020 | 108.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/08/2020 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/08/2020 | 312.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/08/2020 | 76.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/08/2020 | 13500.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a procedimento cirúrgico oftalmológico de sua filha Melyssa Lima Lopes (05 anos), em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do processo 0800490-85.2020.8.15.1071, conforme cópia doprocesso judicial, cópia da requisição médica, laudo médico, orçamento da clínica e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/08/2020 | 736.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/08/2020 | 189.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/08/2020 | 234.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/08/2020 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/08/2020 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/08/2020 | 797.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/08/2020 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/08/2020 | 68.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/08/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente aos meses de maio e junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/08/2020 | 130.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/08/2020 | 66.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/08/2020 | 42.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/08/2020 | 297.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/08/2020 | 71.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003659 | 13/08/2020 | 2194.85 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Administração, Secretarias e demais prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/08/2020 | 286.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/08/2020 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/08/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, no mês de julho de 2020, conforme fatura de débito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/08/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003658 | 13/08/2020 | 2419.65 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Assistência Social e Programas vinculados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/08/2020 | 222.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/08/2020 | 69.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/08/2020 | 68.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/08/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003635 | 13/08/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/08/2020 | 175.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003657 | 13/08/2020 | 232.75 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Educação, escolas e creches deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/08/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2020, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/08/2020 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês deagosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/08/2020 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/08/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/08/2020 | 695.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 06/08, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/08/2020 | 1314.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial-BACEN de verba na conta 5.560-3 (FPM) destinado para atender decisão judicial ref. processo nº 0000870-54.2014.8.15.1071, conforme demonstra extrato bancário do mês de agosto de 2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/08/2020 | 594.35 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/08/2020 | 187.02 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/08/2020 | 600.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112020 | 0003692 | 14/08/2020 | 5750.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de julho de 2020, conforme contrato vinculadoa dispensa 11/2020 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/08/2020 | 650.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a manutenção da bomba de abastecimento dágua da Comunidade Boa Esperança deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/08/2020 | 1600.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto no motor 7.5 CV e manutenção na bomba do sítio Luiz Gomes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003660 | 14/08/2020 | 34991.55 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-07, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, referente: banheiros públicos, vestiário atletas, campo, iluminação e complemento de alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1026.910 - 64/2015 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003706 | 17/08/2020 | 14370.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052020 | 0003703 | 17/08/2020 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços advocatícios e consultoria jurídica, referente ao mês de Agosto, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/08/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/08/2020 | 723.76 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/08/2020 | 130.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/08/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 18/08/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/08/2020 | 1250.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manga de eixo nos dois feixes de molas dianteiros carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/08/2020 | 600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção do cabeçote do puxador da grade aradoura do trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/08/2020 | 1300.00 | 24625805000199 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA 04302701439 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da bomba hidráulica do trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/08/2020 | 3737.00 | 08628451000180 | JOSEILDA DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no deslocamento Santa Rita/Jcaraú, válvulas concept, relê, reguladora de pressão de ar com distribuidora do veículo tipo: caminhão Pipa pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 14/08 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/08/2020 | 487.52 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/08/2020 | 120.00 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/08/2020 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITÂNIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/08/2020 | 174.40 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/08/2020 | 1274.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 20 pacotes c/100unid. de 100Lts e 17 pacotes c/100unid. de 50Lts de sacos plásticos de lixo hospitalar branco p/ material contaminado, destinados às UBS-Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/08/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 14/08 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/08/2020 | 93.11 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003720 | 18/08/2020 | 347.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de agulhas, destinadas às Unidades Básicas deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/08/2020 | 98.34 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/08/2020 | 510.00 | 00005763157451 | MAX FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 diárias (alimentação), sendo 16 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita, condrnuzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de julho de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/08/2020 | 850.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de coluna de direção, destinada a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/08/2020 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/08/2020 | 344.09 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/08/2020 | 2700.01 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/08/2020 | 2900.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de laterais da concha, troca de bases de reforço inferior da concha, cortes e soldas na Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/08/2020 | 900.00 | 24625805000199 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA 04302701439 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do cilindro da direção da motoniveladora 120k Patrol catepillar, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/08/2020 | 2700.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação no comando da concha, cromagem na haste do cilindro, trocas de kit de reparo, montagem e desmontagem e recuperação do êmbolo da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003759 | 19/08/2020 | 11988.32 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 16 a 31/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003760 | 19/08/2020 | 5527.04 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores, pedreiros e serventes na manutenção do cemitério público Frei Damião, referente ao período de 16 a 31/07, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003761 | 19/08/2020 | 10819.08 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 16 a 31/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003762 | 19/08/2020 | 6181.47 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 01 a 15/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003763 | 19/08/2020 | 1347.20 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na manutenção do cemitério público Frei Damião, referente ao período de 03 a 07/08, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003764 | 19/08/2020 | 8664.39 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios públicos municipais, durante o período de 01 a 08/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003765 | 19/08/2020 | 538.88 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na adutora localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, referente aos dias 13 e 14/08, conforme contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003730 | 19/08/2020 | 3900.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/08/2020 | 300.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de válvulas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/08/2020 | 1000.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços mecânicos na manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, conforme processo em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/08/2020 | 3789.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/08/2020 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de julho de2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/08/2020 | 16656.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/08/2020 | 4819.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de julho 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/08/2020 | 3789.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - NASF - deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/08/2020 | 4300.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/08/2020 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de ablação do paciente: Luandson Luis da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/08/2020 | 239.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/08/2020 | 494.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 20 unid. de suplementos Cubitan 200ml, destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme laudo médico, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/08/2020 | 191.50 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2020 | 581.46 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/08/2020 | 388.18 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/08/2020 | 226.30 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003755 | 19/08/2020 | 1492.80 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na manutenção e melhoria da UBS (tipo âncora/sitio Pitanguinha) vinculada ao Amaro Motta localizada nesta cidade, no período de 01 a 07/08/2020, conforme planilha em anexo e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003757 | 19/08/2020 | 22429.16 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, pintores e serventes na reforma e manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade no período de 01 a 15/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003758 | 19/08/2020 | 3750.66 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintor na manutenção da Unidade Básica de Saúde Timbó 2, no período de 03 a 08/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003766 | 19/08/2020 | 10713.92 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade no período de 16a 31/07/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/08/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/08/2020 | 6294.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/08/2020 | 9598.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/08/2020 | 11541.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/08/2020 | 36273.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003756 | 19/08/2020 | 10062.56 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 01a 15/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/08/2020 | 306.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2020 | 2683.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/08/2020 | 805.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente folha servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2020 | 2815.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/08/2020 | 1696.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 06/08, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/08/2020 | 5000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reprogramação do modulo do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/08/2020 | 1107.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003783 | 20/08/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.012-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/08/2020 | 882.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde (Programma Agentes Comunitários de Saúde-PACS) deste município, referente ao mês de Julho 2020, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/08/2020 | 447.12 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/08/2020 | 187.69 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/08/2020 | 565.30 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/08/2020 | 143.25 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/08/2020 | 570.00 | 16370393000165 | EUROPEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de borrachas das portas e mala, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/08/2020 | 580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/08/2020 | 1160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00013573579400 | ADAELSON GOMES SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais no Sítio: Macedo, Timbó, Salvador Gomes de Cima e Cafundó, zona rural deste município, referente a 24 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00070914890476 | DANIEL CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais no Sítio: Macedo, Timbó, Salvador Gomes de Cima e Cafundó, zona rural deste município, referente a 30 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00071277403481 | JOSIANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais no Sítio: Macedo, Timbó, Salvador Gomes de Cima e Cafundó, zona rural deste município, referente a 24 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Melhoria da Infra estrutura urbana | Implantação de Sist.de Abasteci.D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122020 | 0003781 | 20/08/2020 | 14894.50 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia na perfuração de poço artesiano em sedimento localizado no Campo de Futebol Júlio Gomes da Costa nesta cidade, conforme contrato 85/2020. | 00852020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Melhoria da Infra estrutura urbana | Implantação de Sist.de Abasteci.D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122020 | 0003782 | 20/08/2020 | 14894.50 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia na perfuração de poço artesiano em sedimento localizado na UBS Timbó de Baixo neste município, conforme contrato 85/2020. | 00852020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003789 | 21/08/2020 | 18500.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/08/2020 | 260.33 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/08/2020 | 218.93 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003788 | 21/08/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de julho/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/08/2020 | 132.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (AFM) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003792 | 21/08/2020 | 14700.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços com 105h/máquina na escavção e limpeza de barreiros, para atender as necessidades da zona rural deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/08/2020 | 4700.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto da válvula reguladora de pressão e trocas de bicos injetores do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/08/2020 | 199.27 | 00006835657456 | LUCILENE ANEZIO DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água e energia, referente aos meses de dezembro/2019 e janeiro e fevereiro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003810 | 24/08/2020 | 140.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 38,001 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês dejulho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/08/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 26/08/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/08/2020 | 9246.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 5.560-3 (FPM) destinado para atender decisão judicial ref. ação de cobrança nº 0001123-18.2009.815.1071, conforme demonstra extrato bancário do mês de agosto de 2020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/08/2020 | 6280.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de portão (270cmx195cm) para a EMEIF Claudino Joaquim Rodrigues; gradil (2.482cmx49cm) para a EMEIF Anatilde Paes Barreto: grades (210cmx100cm/160cmx90cm/140cmx90cm) e corrimão (210cmx110cm)para a EMEIF Rosenildo fernandes de Oliveira neste município. | 00000000 | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/08/2020 | 7554.00 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de gesso e fechamento com gesso e agave na Escola Padre João Madruga e instalação de PVC na EMEIF Luiz Fernandes neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003806 | 24/08/2020 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de julho de 2020, conforme contrato 042/2019 e seus aditivos firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003811 | 24/08/2020 | 575.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 155,662 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/08/2020 | 1300.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de portão (2,95x2,10), destinado a UBS (tipo âncora/sitio Pitanguinha) vinculada ao Amaro Motta localizada nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/08/2020 | 3240.00 | 26865191000148 | JOSE CARLOS PEREIRA 08427878796 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de PVC na UBS (tipo âncora/sitio Pitanguinha) vinculada ao Amaro Motta localizada nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/08/2020 | 1311.00 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de gesso no centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/08/2020 | 227.21 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/08/2020 | 225.87 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 10 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de julho/2020, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003809 | 24/08/2020 | 2361.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 393,078 litros de gasolina comum e 284,262 de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003812 | 24/08/2020 | 1048.51 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 283,381 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003813 | 24/08/2020 | 6288.71 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1699,651 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003814 | 24/08/2020 | 6178.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1669,895 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003815 | 24/08/2020 | 4001.38 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1064,644 litros de gasolina comum e 19,499 de etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde destemunicípio, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003816 | 24/08/2020 | 341.26 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 92,232 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003803 | 24/08/2020 | 17966.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003804 | 24/08/2020 | 13300.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 95h/retro escavadeira tracionada no recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas e limpeza em rede de esgoto deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003819 | 25/08/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de Julho de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/08/2020 | 4750.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na produção de meio fio destinados à rua da creche, estacas para circundar o local dos poços artesianos. piso intertravado 16 faces e divisórias de túmulos destinados ao cemitério municipal, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003830 | 25/08/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de maio de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/08/2020 | 3000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de Março de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/08/2020 | 1465.00 | 16587331000100 | JARDIM VERDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição plantas, destinadas ao cemitério público Frei Damião de Jacaraú. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/08/2020 | 5345.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/08/2020 | 175.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/08/2020 | 448.46 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/08/2020 | 650.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/08/2020 | 582.64 | 00081475403704 | NELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003822 | 25/08/2020 | 456.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/08/2020 | 97.52 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003824 | 25/08/2020 | 9093.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à instalação hidro sanitária da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003831 | 25/08/2020 | 2860.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/08/2020 | 3020.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 08 lavatórios e 01 balcão em granito verde esmeralda e reforma de uma pia com cuba, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003825 | 25/08/2020 | 2510.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados aos serviços de drenagem das águas pluviais da Creche Pró-infância desta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003826 | 25/08/2020 | 4208.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados aos serviços de reparos e pintura do muro da Creche Pró-infância Maria de Fátima Fideles nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/08/2020 | 750.00 | 00005244444476 | LUANA FRANCISLEYDE PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a realização de capacitação dos Professores da Rede Municipal de Ennsino de forma remota, através de tecnologia para video conferência com o tema: "Metodologias Ativas: Definições Funcionalidades e Estruturas", conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/08/2020 | 17064.50 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/08/2020 | 43239.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento de parte da contribuição PATRONAL em favor do IPAM, correspondente ao exercício de 2018, das folhas de pagamento de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/08/2020 | 550.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recapagem 275/80R22.5 VM530L, Mnchão Rac 40 e 44 A Frio no veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/08/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/08/2020 | 6280.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de portão (270cmx195cm) para a EMEIF Claudino Joaquim Rodrigues; gradil (2.482cmx49cm) para a EMEIF Anatilde Paes Barreto: grades (210cmx100cm/160cmx90cm/140cmx90cm) e corrimão (210cmx110cm)para a EMEIF Rosenildo fernandes de Oliveira neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/08/2020 | 1910.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 02(dois) freezers da EMEIF neuza Medeiros, 01 (uuma) geladeira e 01 (um) freezer da EMEIF José Galdino de Oliveira e 01 (um) freezer da Creche Maria de de Fátima Fideles deste município,conforme contrato anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/08/2020 | 600.00 | 14940599000158 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na produção de 60 cobogós árabe medindo (7cm x 39cm x 39cm) destinados à Escola Padre João Madruga, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/08/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003851 | 26/08/2020 | 13091.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/08/2020 | 150.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção de 01 (uma) máquina de lavar e 01 (um) fogão do Centro de Saúde Daura Ribeiro, localizado nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003856 | 26/08/2020 | 2862.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para pintura da UBS (tipo âncora/sitio Pitanguinha) vinculada ao Amaro Motta localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003833 | 26/08/2020 | 7851.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003834 | 26/08/2020 | 26997.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003835 | 26/08/2020 | 13199.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003836 | 26/08/2020 | 5586.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003838 | 26/08/2020 | 4964.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003839 | 26/08/2020 | 5654.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003844 | 26/08/2020 | 5215.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/08/2020 | 1250.00 | 00011822055423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Travessia à Jerimum, zona rural deste município, referente a 25 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/08/2020 | 1250.00 | 00071125423404 | FLAVIANO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais nos Sítios: Cabaceiras, Pirari e Jatobá, zona rural deste município, referente a 25 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/08/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Janeiro de 2020, atendendo as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/08/2020 | 240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 câmara de ar 20(1000/20), destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/08/2020 | 3200.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servios de recuperação em 03 bicos injetores da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0003850 | 26/08/2020 | 9160.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003857 | 26/08/2020 | 7852.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais destinados para construção das bases dos chafarizes e casas de bomba dos poços artesianos da zona rural deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/08/2020 | 260.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na manutenção de 01 (um) bebedouro do Ginásio O Timbozão, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003858 | 26/08/2020 | 6123.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais destinados para reparos no campo de futebol Júlio da Costa, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/08/2020 | 20360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de agosto 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003864 | 27/08/2020 | 4262.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0003870 | 27/08/2020 | 2720.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2020 | 11193.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/08/2020 | 9151.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/08/2020 | 45314.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/08/2020 | 45320.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/08/2020 | 21397.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/08/2020 | 26376.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003921 | 27/08/2020 | 5468.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0003922 | 27/08/2020 | 2050.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003923 | 27/08/2020 | 2156.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção da adutora do sítio cunha zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2020 | 34764.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2020 | 43998.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/08/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 18/08 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/08/2020 | 80308.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/08/2020 | 19147.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/08/2020 | 24815.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/08/2020 | 20580.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/08/2020 | 83024.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/08/2020 | 1954.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/08/2020 | 38177.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/08/2020 | 69612.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/08/2020 | 20045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/08/2020 | 21950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/08/2020 | 1647.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/08/2020 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/08/2020 | 62356.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/08/2020 | 31800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/08/2020 | 7045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Saúde contratados, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/08/2020 | 86854.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Saúde contratados, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/08/2020 | 155.83 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/08/2020 | 131.98 | 00085060666468 | ELIANE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/08/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/08/2020 | 29988.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/08/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2020 | 29974.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/08/2020 | 204534.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/08/2020 | 52022.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/08/2020 | 460314.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/08/2020 | 58785.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/08/2020 | 177268.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/08/2020 | 13496.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003924 | 27/08/2020 | 9938.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a pintura da Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003925 | 27/08/2020 | 3777.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/08/2020 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 12/08 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/08/2020 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 25 e 26/08 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/08/2020 | 31359.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/08/2020 | 20180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/08/2020 | 1370.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de calibragem do bico e valvula reguladora de pressão do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2020 | 8223.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/08/2020 | 21553.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/08/2020 | 14325.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/08/2020 | 16776.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/08/2020 | 5545.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/08/2020 | 9399.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/08/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/08/2020 | 12651.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/08/2020 | 3835.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003926 | 28/08/2020 | 7320.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 60 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00010268247455 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira (contrapartida) destinada para custear despesa com a realização de uma Angioplastia Coronariano, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme cópia da requisição do exame, nfs-e, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/08/2020 | 568.21 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/08/2020 | 219.87 | 00087408333487 | GERALDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/08/2020 | 3450.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003928 | 28/08/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003927 | 28/08/2020 | 5984.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 (uma) Caixa Dágua 20.000L em fibra de vidro, destinada ao campo de futebol Júlio Gomes da Costa, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003938 | 31/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2020 | 95499.93 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003935 | 31/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003936 | 31/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003940 | 31/08/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003943 | 31/08/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2020 | 128.66 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003944 | 31/08/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003945 | 31/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003946 | 31/08/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 27, 28 e 31/08 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2020 | 1470.00 | 22759191000102 | TAYRINE SANTANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de letreiro em aço inox, destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003939 | 31/08/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003947 | 31/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003937 | 31/08/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2020 | 4564.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 28/08 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003934 | 31/08/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003941 | 31/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003942 | 31/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003948 | 31/08/2020 | 28334.46 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 7º BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020 e Boletim de Medição anexo. | 00022017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil no dia 27/08/2020, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003971 | 01/09/2020 | 16858.34 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintor na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 16 a 31/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003972 | 01/09/2020 | 1604.76 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manuteção predial, preventiva e corretiva com mão de obra de serviços de pintura no muro da Creche Pró-infância Maria de Fátima Fideles nesta cidade, no período de 16 a 31/08/2020, conformeplanilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003956 | 01/09/2020 | 940.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados aos profissionais da Assistência Social, nas ações de enfrentamennto a Pandemia Covid-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003983 | 01/09/2020 | 305.61 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003988 | 01/09/2020 | 2801.23 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0003958 | 01/09/2020 | 5721.16 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de julho do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/09/2020 | 122.48 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/09/2020 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/09/2020 | 127.22 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003962 | 01/09/2020 | 1445.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003963 | 01/09/2020 | 2644.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de fitas ind. p/ autoclave e seringas 20ml para esterilização, destinada às Unidades Básicas deste município, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/09/2020 | 354.11 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/09/2020 | 582.64 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/09/2020 | 291.32 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003967 | 01/09/2020 | 8209.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003968 | 01/09/2020 | 12327.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes na reforma e manutenção da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade no período de 16a 31/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/09/2020 | 1230.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de câmbio, descarbonização do motor e suspensão traseira no veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003954 | 01/09/2020 | 976.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches destinados aos Profissionais da Vigilância em Saúde nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/09/2020 | 450.00 | 00032763569889 | LUANA VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com a realização do procedimento médico tipo cauterização ectopia cervical, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme cópia da requisição do exame, nfs-e, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003991 | 01/09/2020 | 272.07 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003992 | 01/09/2020 | 2278.51 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003985 | 01/09/2020 | 2153.46 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003989 | 01/09/2020 | 346.47 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003957 | 01/09/2020 | 879.70 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lanches, destinados aos agentes de limpeza deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003969 | 01/09/2020 | 3142.08 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na adutora localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, referente ao período de 16 a 31/08, conformecontrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003970 | 01/09/2020 | 7048.91 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 16 a 31/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003973 | 01/09/2020 | 8084.61 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios do depósito e da secretaria de obras, durante o período de 16 a 31/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003986 | 01/09/2020 | 2032.93 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0003998 | 01/09/2020 | 27221.94 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 504,11 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o mês de agosto de 2020, conforme pregão presencial- registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003978 | 02/09/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/09/2020 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dias 19, 20, 26 e 29/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/09/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 01 e 02/08 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/09/2020 | 1342.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva (troca de babo, eletrodos precodiais e eletrodo clip, calibração, limpeza e teste de funcionamento) de eletrocardiógrafo Bionet localizado na Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/09/2020 | 1360.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de camisas e calças, destinadas aos profissionais Agentes de Endemias deste município, que atuam no enfrentamento a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/09/2020 | 250.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de coletes, destinadas aos profissionais da Vigilância em saúde deste município, que atuam no enfrentamento a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/09/2020 | 6020.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 602 capotes, destinadas aos profissionais de saúde deste município, que atuam no enfrentamento a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/09/2020 | 4.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/09/2020 | 89.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/09/2020 | 1000.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de capotes, destinados aos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Programas, em decorrência da Pademia Covid-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/09/2020 | 2000.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção da colméia do radiador do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/09/2020 | 390.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕIES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de uma roda dianteira 5.5DFx16, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/09/2020 | 850.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de um alternador MBB 12v 55AH, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/09/2020 | 2500.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção e recuperação do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/09/2020 | 1350.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no ar condicionado com aplicação de gás, do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0003990 | 03/09/2020 | 11321.59 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período de 05/08 a 28/08/2020, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004007 | 04/09/2020 | 1768.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/09/2020 | 542.21 | 00070078574420 | VIVIANE SOARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com à compra de medicamentos para meu filho James Gabriel Rodrigues do Nascimento, conforme cópia do Mandado de intimação promovido pelo Ministério público desta comarca, cópia do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004005 | 04/09/2020 | 761.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004004 | 04/09/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004006 | 04/09/2020 | 3046.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/09/2020 | 1504.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (AFM) no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/09/2020 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a recarga de toner e cartuchos preto e colorido, destinados a Sec. de Administração, setor de Licitação e ao setor da Junta Militar, vinculado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/09/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 09/09/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/09/2020 | 162.61 | 00004527320424 | ROSINEIDE FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de janeiro e março/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004017 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de junho/2020,conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/09/2020 | 2733.14 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba do abastecimento de água do sítio Luis Gomes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/09/2020 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutenção de computadores e impressoras e recarga de torner dos setores de Tributos, Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/09/2020 | 492.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/09/2020 | 5560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 02 pneus 1400/24 road grader 12pr, destinados a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/09/2020 | 984.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/09/2020 | 1903.20 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/09/2020 | 8100.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de desempenamento do chassi e basculante da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/09/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 09 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004023 | 09/09/2020 | 132.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004024 | 09/09/2020 | 141.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004025 | 09/09/2020 | 558.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/09/2020 | 430.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 11 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 09 a João Pessoa-PB, 01 a Natal-RN e 01 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/09/2020 | 280.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 04 a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/09/2020 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agostode 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/09/2020 | 210.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/09/2020 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/09/2020 | 260.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), sendo 06 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 para Saanto Antonio-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/09/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0004027 | 09/09/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004020 | 09/09/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de agosto do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/09/2020 | 650.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/09/2020 | 2280.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, auxiliando no controle da entrada dos usuários atendidos pelas equipes do Bolsa Família, devidamente uniformizados e identificados, durante o mês de agosto, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004045 | 10/09/2020 | 1129.25 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados a preparação de lanches para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004054 | 10/09/2020 | 139.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35,302 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês deagosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004068 | 10/09/2020 | 916.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 231,396 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2020 | 2200.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nas duas pontas da capa do eixo trazeiro e na bomba da vazão do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004083 | 10/09/2020 | 4884.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1535,977 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004091 | 10/09/2020 | 6715.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2059,986 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004092 | 10/09/2020 | 7012.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1459,239 litros de diesel B S10 e 709,26 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2020 | 3242.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2020 | 1.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 05/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004055 | 10/09/2020 | 1362.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 343,992 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004057 | 10/09/2020 | 1805.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 455,989 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 09/09 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2020 | 630.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB e Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2020 | 480.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2020 | 1020.00 | 00005763157451 | MAX FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 06 à Recife-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2020 | 360.00 | 00009378775497 | ROSALVO GOMES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004039 | 10/09/2020 | 1010.60 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004040 | 10/09/2020 | 1123.08 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004041 | 10/09/2020 | 3204.90 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, para preparação de lanches e reifeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004046 | 10/09/2020 | 867.80 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, para preparação de lanches para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude dapandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/09/2020 | 208.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua mãe: Maria Eunice dos Santos diagnoticada com CID10 C21.8, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2020 | 680.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas: sendo 20 à João Pessoa-PB e 01 a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2020 | 780.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), sendo 18 destinadas para João Pessoa-PB, 01 à Natal-RN e 02 à Recife-PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de agosto, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004050 | 10/09/2020 | 1754.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | APOIO AO HOSPITAL DO CANCER NAPOLEÃO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/09/2020 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para pagamento para cutear despesas com atendimento médico e hospitalar na especialidade de oncologia, através de repasse de verbas para subsidiar a manutenção das atividades do Hospital Napoleão Laureano (entidade filantrópica), a título de subvenção social, conforme convênio firmado com esta municipalidade, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2020 | 550.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004056 | 10/09/2020 | 2332.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 588,95 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004058 | 10/09/2020 | 310.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 78,393 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004061 | 10/09/2020 | 5861.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1480,29 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004062 | 10/09/2020 | 2410.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 608,829 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004063 | 10/09/2020 | 7057.01 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1782,073 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004064 | 10/09/2020 | 7240.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1828,402 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004065 | 10/09/2020 | 1183.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 298,698 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004066 | 10/09/2020 | 1607.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 405,87 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004067 | 10/09/2020 | 7341.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1853,932 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004069 | 10/09/2020 | 5490.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1386,408 litros de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004070 | 10/09/2020 | 5249.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1325,689 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2020 | 1180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2020 | 1180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2020 | 1180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004084 | 10/09/2020 | 2911.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 893,149 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004085 | 10/09/2020 | 3408.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1045,69 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004086 | 10/09/2020 | 3209.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 984,425 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês deagosto de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004090 | 10/09/2020 | 2424.31 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 743,653 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004093 | 10/09/2020 | 2233.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 685,023 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da Van locada com placa LLO-8729, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004094 | 10/09/2020 | 6490.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1990,891 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da Van locada com placa LLO-8729, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004071 | 10/09/2020 | 1009.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 254,908 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004044 | 10/09/2020 | 2250.40 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004059 | 10/09/2020 | 1419.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 358,534 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004060 | 10/09/2020 | 1310.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 330,929 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004087 | 10/09/2020 | 8232.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2525,235 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004088 | 10/09/2020 | 6829.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2095,01 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de agosto de2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004089 | 10/09/2020 | 4968.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1524,193 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/09/2020 | 29586.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, matadouro e imóveis públicos deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/09/2020 | 8280.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na recuperção do cilindro dianteiro e do cilindro da concha traseira da retroescavadeira, pertencente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraesrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/09/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004116 | 11/09/2020 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/09/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004075 | 11/09/2020 | 17400.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004076 | 11/09/2020 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004078 | 11/09/2020 | 33633.40 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-08, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 2ª etapa, referente: banheiros públicos, vestiário atletas, campo, iluminação e complemento de alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1026.910 - 64/2015 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/09/2020 | 1323.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de julho 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/09/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de agosto de 2020,conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/09/2020 | 268.21 | 00008232716410 | ÉRIKA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, para seu filho Erike Emanuel da Silva Santos (08 anos de idade), por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/09/2020 | 433.31 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/09/2020 | 215.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno - 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/09/2020 | 4804.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004120 | 11/09/2020 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004121 | 11/09/2020 | 3740.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | alor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112020 | 0004122 | 11/09/2020 | 5750.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto de 2020, conforme contrato vinculadoa dispensa 11/2020 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/09/2020 | 424.00 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/09/2020 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/09/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 04/09 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 09/09 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/09/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/09/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/09/2020 | 5611.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/09/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de março de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/09/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de abril de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/09/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de agosto de 2020, em conformidade com oTermo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004147 | 11/09/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004148 | 11/09/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/09/2020 | 3233.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (AFM) no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/09/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/09/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/09/2020 | 65018.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de precatórios referente ao processo CARTA DE ORDEM CÍVEL - Nº DO PROCESSO: 0800207-62.2020.8.15.1071 - Regime Especial de Precatórios pela Emenda Constitucional nº 99/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de agostode 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social ref. aos meses de julho e agosto, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/09/2020 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 08/09, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/09/2020 | 380.00 | 00048150282491 | SIMONE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social ref. aos meses de julho e agosto/2020 e uma cesta básica, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/09/2020 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004134 | 14/09/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de julho de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004138 | 14/09/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de agosto de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/09/2020 | 210.00 | 08879158000195 | JOSE ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de um reparo da grade do trator destinados à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/09/2020 | 210.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 35 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/09/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 09/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/09/2020 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004137 | 14/09/2020 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de agosto de 2020, conforme contrato 042/2019 e seus aditivos firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 10 e 11/09 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/09/2020 | 1500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 compressor de ar e 01 alternador, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a est a prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/09/2020 | 210.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Ssaúde e Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/09/2020 | 18.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/09/2020 | 372.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 62 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/09/2020 | 48.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/09/2020 | 1180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/09/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/09/2020 | 130.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/09/2020 | 291.32 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma foi diagnosticada com insuficiência respiratória crônica, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004140 | 14/09/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/09/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/09/2020 | 2280.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de base para rolamento do eixo dianteiro, recuperação em caixa satélite diferencial, troca de ponteira da transmissão e recuperação de rosca em eixo do pinhão da retroescavadeira, pertencente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraesrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Melhoria da Infra estrutura urbana | Implantação de Sist.de Abasteci.D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122020 | 0004160 | 15/09/2020 | 14894.50 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia na perfuração de poço artesiano em sedimento localizado no sítio Travessia deste município com 55 metros, conforme contrato 85/2020. | 00852020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Melhoria da Infra estrutura urbana | Implantação de Sist.de Abasteci.D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122020 | 0004161 | 15/09/2020 | 14894.50 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia na perfuração de poço artesiano em sedimento localizado no Matadouro com 55 metros, conforme contrato 85/2020. | 00852020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/09/2020 | 662.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/09/2020 | 78.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, situado à Rua Jose Iran Dias da Costa s/n, destinado ao funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/09/2020 | 261.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de energia elétrica do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/09/2020 | 142.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativoao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/09/2020 | 626.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/09/2020 | 791.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/09/2020 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de água do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo caçamba com placa OXO-4309, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Saveiro com placa OGC-0276, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/09/2020 | 432.16 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/09/2020 | 122.48 | 00032421320410 | ANTÔNIO EUFLAUZINO BARROS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/09/2020 | 120.00 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/09/2020 | 40.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/09/2020 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/09/2020 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/09/2020 | 39.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/09/2020 | 796.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/09/2020 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/09/2020 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/09/2020 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/09/2020 | 200.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004206 | 15/09/2020 | 117.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/09/2020 | 223.90 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/09/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/09/2020 | 450.80 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/09/2020 | 572.34 | 00034965467787 | ALZIRA GONZAGA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/09/2020 | 727.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/09/2020 | 124.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/09/2020 | 138.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/09/2020 | 112.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo ambulância com placa NQK-1935, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/09/2020 | 1614.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/09/2020 | 453.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/09/2020 | 453.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/09/2020 | 731.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/09/2020 | 316.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/09/2020 | 3020.00 | 37013812000181 | SAMUEL GOMES DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura no veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/09/2020 | 470.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 regulador voltagem, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/09/2020 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens sendo 05 a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade,durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004153 | 15/09/2020 | 8784.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 72 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/09/2020 | 650.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/09/2020 | 66.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/09/2020 | 135.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/09/2020 | 105.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/09/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/09/2020 | 96.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/09/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/09/2020 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/09/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de agosto de 2020, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/09/2020 | 504.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/09/2020 | 175.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa OFE-7356, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/09/2020 | 485.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/09/2020 | 391.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/09/2020 | 1081.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/09/2020 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês desetembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/09/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/09/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/09/2020 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de agosto de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/09/2020 | 227.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/09/2020 | 40.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de julho de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/09/2020 | 39.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de agosto de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/09/2020 | 130.81 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/09/2020 | 723.29 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/09/2020 | 70.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/09/2020 | 321.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/09/2020 | 42.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/09/2020 | 42.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/09/2020 | 500.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no conserto do radiador do trator John Deere, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/09/2020 | 201.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/09/2020 | 69.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/09/2020 | 318.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo Spim com placa QFT-5888, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família) deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/09/2020 | 68.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/09/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/09/2020 | 174.40 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/09/2020 | 636.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lona impressa (430x100) para placa, destinada a Unidade Básica de Saúde do Timbó. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/09/2020 | 630.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placa impressa em lona com acabamento metaflon e aluminio (300x70), destinada ao SAMU deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/09/2020 | 630.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placa impressa em lona (300x70) com acabamento em metalon e alumínio, destinada ao CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004275 | 16/09/2020 | 240.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004276 | 16/09/2020 | 335.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004278 | 16/09/2020 | 407.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/09/2020 | 750.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com a realização do exame tipo Colposcopia com biopsia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme cópia da requisição do exame, orçamento da clínica termo de doaçao, parecer social e Ação Civil Pública (65) 0800177-27.220.8.15.1071, promovida pelo Ministério Público desta Comarca em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/09/2020 | 314.75 | 00007854572402 | JANIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/09/2020 | 450.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/09/2020 | 260.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo 06 a João Pessoa-PB e 01 à Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/09/2020 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/09/2020 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/09/2020 | 630.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de placa impressa em lona com acabamento metaflon e aluminio (300x70), destinada ao SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/09/2020 | 850.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de Totem impresso em lona com acabamento em metalon e alumínio 200x80x20cm, destina à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004277 | 16/09/2020 | 614.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004279 | 16/09/2020 | 533.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/09/2020 | 2100.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação no eixo traseiro e na caixa satélite da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004333 | 17/09/2020 | 2694.40 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente na construção da base da caixa dágua no síto Salvador Gomes neste município, durante o período de 01 a 15 de setembro/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004334 | 17/09/2020 | 7591.32 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios do depósito e da secretaria de obras, durante o período de 01 a 15/09/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/09/2020 | 570.12 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/09/2020 | 1100.00 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a realização do exame tipo Ecodopplercardiograma Transeofagico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, orçamento da clínica, cópia da requisição médica, parecer social e solicitação (ofício nº 342/2020) por parte do Ministério Público desta Comarca em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/09/2020 | 851.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/09/2020 | 197.02 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/09/2020 | 1344.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 195/65 R15, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/09/2020 | 1479.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde (Enfrentamento Covid) deste município, referente ao mês de agosto 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/09/2020 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de agosto de2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/09/2020 | 16844.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/09/2020 | 4609.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de agosto 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/09/2020 | 4321.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/09/2020 | 449.74 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/09/2020 | 386.64 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/09/2020 | 45.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/09/2020 | 1033.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de retificação completa no veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/09/2020 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITÂNIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/09/2020 | 2595.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/09/2020 | 2977.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/09/2020 | 83.98 | 00008024086484 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. agosto/2020 e água ref. agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/09/2020 | 6294.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/09/2020 | 10689.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/09/2020 | 12344.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/09/2020 | 37216.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/09/2020 | 1192.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/09/2020 | 4.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/09/2020 | 700.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 10 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Secretarias Administrativas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/09/2020 | 2547.98 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/09/2020 | 690.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de agosto de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/09/2020 | 18239.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Enfrentamento COVID-19 - deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/09/2020 | 150.87 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/09/2020 | 129.34 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/09/2020 | 429.12 | 00009057467402 | DANIEL JOAQUIM MARINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/09/2020 | 449.69 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/09/2020 | 239.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/09/2020 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/09/2020 | 183.71 | 00087408333487 | GERALDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/09/2020 | 582.64 | 00081475403704 | NELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/09/2020 | 582.21 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/09/2020 | 806.16 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 dispenser p/ toalha e 12 saboneteiras dosadora líquida 800ml, destinados à Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/09/2020 | 103.46 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/09/2020 | 420.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 06 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/09/2020 | 420.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 06 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Unidade Mista de saúde do Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/09/2020 | 70.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/09/2020 | 70.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/09/2020 | 19.25 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços postais da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/09/2020 | 227.21 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/09/2020 | 685.47 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/09/2020 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/09/2020 | 483.62 | 00004365235400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/09/2020 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004331 | 21/09/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 17 e 18/09 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004335 | 21/09/2020 | 7886.27 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 16 a 31/08/2020, conforme planilha anexa e contrato 02/2020 vinculado a licitação 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0004336 | 21/09/2020 | 21176.64 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 392,16 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 01 a 21 de setembro de 2020, conformepregão presencial - registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/09/2020 | 1396.92 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004341 | 21/09/2020 | 144.60 | 27927653000177 | GOIAS LED MAT. ELET. E CONSTRUÇÃO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção da iluminação das vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/09/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 24/09/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/09/2020 | 25.01 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/09/2020 | 405.24 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/09/2020 | 157.17 | 00007485814486 | JOSE HAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2020 | 218.00 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2020 | 643.10 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/09/2020 | 132.11 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/09/2020 | 285.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/09/2020 | 400.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 02 aparelhos de pressão c/ esteto, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/09/2020 | 193.18 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/09/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004361 | 23/09/2020 | 5778.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (BPA consolidado, cartão da criança, cartão de vacina, envelope impresso prontuário, envelope timbrado, cópias coloridas e fichas de atendimento diversas), destinadas à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004362 | 23/09/2020 | 5778.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (apostilas com aspiral, envelopes timbrados e cópias coloridas), destinadas à atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/09/2020 | 100.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra no alternador do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/09/2020 | 291.32 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/09/2020 | 234.03 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/09/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de agosto do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/09/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/09/2020 | 800.00 | 00066625637734 | JOÃO BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesa com a realização do exame tipo Colposcopia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme cópia da requisição do exame, orçamento da clínica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/09/2020 | 725.03 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/09/2020 | 74.97 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente serviços de mão de obra elétrica no veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8568 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/09/2020 | 330.09 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004373 | 23/09/2020 | 360.92 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004374 | 23/09/2020 | 169.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao CAPS deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004375 | 23/09/2020 | 377.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004379 | 23/09/2020 | 1005.72 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/09/2020 | 250.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de rolamento e polia roda livre, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/09/2020 | 15900.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço elétrico de restauração de Lavadora Industrial da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/09/2020 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, ref. a homologação e adjudicação da tomada de preços nº 001/2020 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004376 | 23/09/2020 | 608.72 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/09/2020 | 5889.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 30 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004378 | 23/09/2020 | 169.28 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004381 | 23/09/2020 | 648.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde infantil/grinalda destinado ao funeral de natmorto, tendo como responsável Maria Cleide Avelino, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004382 | 23/09/2020 | 252.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços no translado do corpo de Natmorto, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004383 | 23/09/2020 | 1708.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial/grinalda destinado ao funeral de Luis Silvino da Silva, tendo como responsável Josefa do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004384 | 23/09/2020 | 1270.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Luis Silvino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado deóbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004385 | 23/09/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral de Tiago Muiniz da Silva, tendo como responsável Elizete Antônio da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004386 | 23/09/2020 | 892.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado de Tiago Muiniz da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004387 | 23/09/2020 | 1708.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial/grinalda destinado ao funeral de Maria Viturino dos Santos, tendo como responsável Ednalva Henrique da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004388 | 23/09/2020 | 1270.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado da Sra. Maria Viturino dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004389 | 23/09/2020 | 1270.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado do Sr. Rafael Carlos da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004391 | 23/09/2020 | 1708.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde especial/grinalda destinado ao funeral de Ivonete Nogueira de Sousa, tendo como responsável Cristiano Nogueira de Sousa, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004392 | 23/09/2020 | 892.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado de Ivonete Nogueira de Sousa, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado deóbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004393 | 23/09/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral do Sr.Severino Vitor da Silva, tendo como responsável Manoel do Reis de Farias Junior, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004394 | 23/09/2020 | 801.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação de corpo com aplicação de produtos químicos e translado Sr.Severino Vitor da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004395 | 23/09/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral do Sr.Luis Carlos da Silva, tendo como responsável Cristiane Andrea F. de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004396 | 23/09/2020 | 640.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação do corpo com aplicação de produtos químicos do Sr.Luis Carlos da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004377 | 23/09/2020 | 1909.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004390 | 24/09/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples/grinalda destinado ao funeral de Rafael Carlos da Silva, tendo como responsável Camila Soares da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/09/2020 | 20059.94 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/09/2020 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 17/09/2020 e DOE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/09/2020 | 1645.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no estabilizador e arquiamento do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/09/2020 | 875.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/09/2020 | 3000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 15 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de agosto/2020, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/09/2020 | 1680.00 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na instalação de 28m de gesso no Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/09/2020 | 5400.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de de divulgação em carro de som volante, placa MOR 1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o mês de agosto/20, perfazendo um total de 90 (noventa horas), divulgado na zona Rural e Urbana. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/09/2020 | 225.87 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004397 | 24/09/2020 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato 080/2020 anexo, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/09/2020 | 4755.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/09/2020 | 733.62 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/09/2020 | 140.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente serviços de conserto no portão do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/09/2020 | 497.64 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/09/2020 | 5700.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de trilhos, janela de vidro, porta corrediça de vidro e instalação de portas e janelas no Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/09/2020 | 760.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de portões (108x170cm), destinadas a UBS do Distrito Timbó, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/09/2020 | 1470.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de espelhos, vidros, prateleiras de vidro e conserto no portão do prédio da Prefeitura Municipal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004409 | 25/09/2020 | 1580.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500Kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004410 | 25/09/2020 | 1722.20 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 545Kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004411 | 25/09/2020 | 1715.50 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 130Kg de laranja pera (produtos da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00032/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004412 | 25/09/2020 | 2370.00 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 750Kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00032/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004414 | 25/09/2020 | 2370.00 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 750Kg de banana pacovan (produtos da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00032/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004415 | 25/09/2020 | 1460.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00036/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004416 | 25/09/2020 | 1255.60 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 430kg de batata doce (produtos da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00036/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004417 | 25/09/2020 | 1460.00 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00039/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004418 | 25/09/2020 | 441.80 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 188Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00040/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004419 | 25/09/2020 | 876.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00043/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004420 | 25/09/2020 | 940.00 | 00074118560704 | LUIS MARQUES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400Kg de laranja pera (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00049/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004421 | 25/09/2020 | 2131.60 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 730kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004422 | 25/09/2020 | 1398.68 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 479Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00047/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004423 | 25/09/2020 | 864.32 | 00018257704172 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 296Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00047/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004424 | 25/09/2020 | 6839.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/09/2020 | 1920.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 04 janelas de vidro, destinadas à Escola Padre João Madruga, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/09/2020 | 4213.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004408 | 25/09/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004425 | 25/09/2020 | 6660.05 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados ao prédio da prefeitura e Secretaria de Finanças (Tributos e Contabilidade) deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/09/2020 | 75.00 | 00008404732493 | ROSEMIRO ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada àquisição de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/09/2020 | 1260.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto da estrutura de ferro e confecção de portões para casa de bomba do matadouro público, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/09/2020 | 1820.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de grades e portões, destinados as casas de bomba dos poços artesianos das comunidades dos sítios Travessia, Formosa e Distrito Timbó deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/09/2020 | 2450.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção e instalação da estrutura de proteção da ponte (passagem molhada) do sítio Pirari e conserto na grade da vala de esgoto no Centro da cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004438 | 25/09/2020 | 8177.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção/reforma de bueiros nos sítios; Pitombas, Várzea, Pitanguinha, Marfim e Cachoeira, zona rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/09/2020 | 715.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de portão (180x65cm) destinado a casa de bomba do campo de futebol localizado nesta cidade e manutenção de grades de futebol e bastão de basquete do ginásio de Esportes O Lisboão. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004443 | 28/09/2020 | 256.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004450 | 28/09/2020 | 103.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004454 | 28/09/2020 | 1834.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a instalação dos poços artesianos e dos chafarizes dos sítios: Travessia e Timbó e matadouro público deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004455 | 28/09/2020 | 15585.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos (tubo PVC), destinados para ampliação da adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004456 | 28/09/2020 | 46755.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos (tubo PVC), destinados para ampliação da adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004461 | 28/09/2020 | 13630.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ampliação e melhoramento da adutora do sítio Formosa e sítios vizinhos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004444 | 28/09/2020 | 7524.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004447 | 28/09/2020 | 1803.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132020 | 0004459 | 28/09/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de agosto de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004465 | 28/09/2020 | 5895.66 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação, Escolas e Creches municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004466 | 28/09/2020 | 3821.36 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação, Escolas e Creches municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004470 | 28/09/2020 | 3440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004472 | 28/09/2020 | 3494.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004446 | 28/09/2020 | 3294.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004439 | 28/09/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de agosto/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente complementação para realização de ressonância magnética do encefalo com contraste e sedação no paciente Edmilson Antônio Barbalho, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente complementação para realização de ressonância magnética do encefalo com contraste e sedação no paciente Pedro Henrique Vieira Souza, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004460 | 28/09/2020 | 4829.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à pintura da UBS do Timbó II, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004464 | 28/09/2020 | 8609.97 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0004468 | 28/09/2020 | 57076.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/09/2020 | 9000.00 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de tecidos destinados para confecção de lençóis para Unidade Miista de Saúde Daura Ribeiro deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004440 | 28/09/2020 | 20065.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004441 | 28/09/2020 | 37499.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004442 | 28/09/2020 | 8539.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004445 | 28/09/2020 | 170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004448 | 28/09/2020 | 467.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004449 | 28/09/2020 | 384.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004451 | 28/09/2020 | 12496.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0004479 | 28/09/2020 | 58165.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0004480 | 29/09/2020 | 207000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 3.000 Testes para COVID-19 Topmed, destinados para atendimento emergencial aos profissionais da saúde e a população de Jacaraú, em face a pandemia Covid-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/09/2020 | 85485.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2020 | 38177.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2020 | 70147.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/09/2020 | 21950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/09/2020 | 60217.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/09/2020 | 80308.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/09/2020 | 19147.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/09/2020 | 24815.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/09/2020 | 20045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/09/2020 | 20580.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/09/2020 | 1954.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/09/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/09/2020 | 28800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/09/2020 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/09/2020 | 21590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Saúde contratados, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/09/2020 | 72254.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Saúde contratados, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/09/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/09/2020 | 260.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de mochila para medicamentos, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2020 | 3353.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção dos ares-condicionados da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2020 | 2853.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção dos ares-condicionados da Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/09/2020 | 103.46 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2020 | 31033.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/09/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/09/2020 | 29974.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/09/2020 | 202825.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/09/2020 | 52022.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/09/2020 | 459485.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/09/2020 | 59385.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/09/2020 | 178771.06 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004506 | 29/09/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/09/2020 | 1100.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do eixo da caixa de marcha, do eixo primário e troca do fresado da transmissão do ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/09/2020 | 13673.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004467 | 29/09/2020 | 20452.48 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da Secretaria de Educação, Escolas e Creches municipais. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004462 | 29/09/2020 | 4174.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (apostilas diversas c/ aspiral, evelopes timbrados e cópias coloridas), destinadas à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/09/2020 | 31359.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/09/2020 | 20180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/09/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2020 | 8923.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/09/2020 | 21553.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/09/2020 | 16777.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/09/2020 | 5545.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/09/2020 | 7841.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/09/2020 | 14325.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/09/2020 | 3835.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/09/2020 | 12651.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/09/2020 | 6201.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/09/2020 | 35138.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2020 | 43998.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/09/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004474 | 29/09/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de junho de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004475 | 29/09/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004476 | 29/09/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de agosto de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/09/2020 | 9200.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/09/2020 | 46814.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/09/2020 | 39516.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/09/2020 | 21397.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/09/2020 | 20204.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme faturas de débito anexa. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/09/2020 | 11193.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/09/2020 | 26725.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/09/2020 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Março de 2020, atendendo as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, atendendo asnecessidades da Secretaria do Meio Ambiente, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/09/2020 | 1637.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de agosto 2020, conforme faturas de débito anexas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/09/2020 | 20360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de setembro 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2020 | 2400.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, destinados aos Ginásios Poliesportivo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004542 | 30/09/2020 | 1619.30 | 26683873000130 | L.A.D. COM. E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de lâmpadas vapor, destinadas à manutenção da iluminação das vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004548 | 30/09/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004549 | 30/09/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004550 | 30/09/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004551 | 30/09/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2020 | 546.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: patrol e Pá Mecânica, pertencentes a esta prefeitura, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 30/09/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2020 | 3486.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2020 | 203.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2020 | 0.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004557 | 30/09/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2020 | 29059.94 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004555 | 30/09/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004556 | 30/09/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2020 | 126.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004558 | 30/09/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2020 | 546.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no carro pipa com placa NQH-0612 e no trator John Deere, pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004544 | 30/09/2020 | 2487.60 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300kg de batata doce e 510Kg de bananna pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00030/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004545 | 30/09/2020 | 1264.00 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400Kg de banana pacovan (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00030/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004546 | 30/09/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004547 | 30/09/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2020 | 126.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral na Spim com placa QSI-4625 (02), pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004552 | 30/09/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004553 | 30/09/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004554 | 30/09/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2020 | 315.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem nos veículos: Ford KA com placas: QSB-5107, Ford KA OXO-4151 e Ranger QSB-5047, pertencentes a esta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2020 | 869.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos pertencentes a esta prefeitura, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme relação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Cateterismo Cardíaco no paciente Antônio Balbino da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004571 | 30/09/2020 | 385.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004579 | 01/10/2020 | 480.58 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004580 | 01/10/2020 | 479.44 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, fluidos e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004581 | 01/10/2020 | 624.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004582 | 01/10/2020 | 267.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004583 | 01/10/2020 | 280.45 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de filtros, aditivos e lubrificantes, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004584 | 01/10/2020 | 187.05 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | VValor que se empenha para pagamento referente à aquisição de óleos e filtros, desstinados à manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004604 | 01/10/2020 | 9600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários de: receituário médico, requisição de exames, atendimento ambulatorial e marcação de consultas, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004605 | 01/10/2020 | 8720.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de cópias, blocos de receituário controlado, ficha de atendimento diversas, blocos sus ficha de atendimento e blocos formulários diversos, destinados à atender as UnidadesBásicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122020 | 0004577 | 01/10/2020 | 14894.50 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia na perfuração de poço artesiano em sedimento localizado na Escola Padre João Madruga no Distrito Timbó, conforme contrato 85/2020. | 00852020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/10/2020 | 1127.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004603 | 01/10/2020 | 9727.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de cópias, bloco de gabinete e formulários diversos, destinados à atender a Secretaria de Educação e Escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004585 | 01/10/2020 | 1070.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004586 | 01/10/2020 | 964.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição óleos lubrificantes, destinados a manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/10/2020 | 150.00 | 00006953066423 | MARIA DO CARMO M. DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/10/2020 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/10/2020 | 75.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada àquisição de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/10/2020 | 30.00 | 13734880000171 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária destinadas para viagens a Mamanguape (Caixa Econômica Federal), no dia 30/09/2020, conduzindo servidores da secretaria da Assistência social, para resolver as demandas relacionadas aos usuários do Cadastro Único, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/10/2020 | 50.00 | 00004511721408 | ALBALÚCIA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária destinadas para viagens a Mamanguape (Caixa Econômica Federal), no dia 23/09/2020, para resolver as demandas do Programa Bolsa Família, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/10/2020 | 30.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária destinadas para viagem a Mamanguape (Caixa Econômica Federal), no dia 23/09/2020, conduzindo a gestora do Bolsa Família para resolver as demandas do Programa Bolsa Família, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/10/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), participar de um treinamento para emissão de RGs desta cidade, no dia 02/10/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0004578 | 01/10/2020 | 7485.48 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 138,62 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 22 a 30 de setembro de 2020, conformepregão presencial - registro de preço 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004601 | 02/10/2020 | 62340.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos (tubo PVC), destinados para ampliação da adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004602 | 02/10/2020 | 12000.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 bombas centrif trif água ME-AL 23100V schneider, destinadas para ampliação da adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004608 | 02/10/2020 | 172.10 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e fluidos, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/10/2020 | 3.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/10/2020 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 22 e 25/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/10/2020 | 30.00 | 00092922040410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária destinada para viagem a Mamanguape (Caixa Econômica Federal), no dia 30/09/2020, para resolver as demandas relacionadas aos usuários do Cadastro Único, conforme documento de concessão dediárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/10/2020 | 30.00 | 00070078724414 | VICTOR GAMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01(uma) diária destinada para viagem a Mamanguape (Caixa Econômica Federal), no dia 30/09/2020, para resolver as demandas relacionadas aos usuários do Cadastro Único, conforme documento de concessão dediárias em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/10/2020 | 161.44 | 00097922609434 | MARLI BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. agosto e setembro/2020 e água ref. agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/10/2020 | 157.36 | 00003659303429 | ANA LUCIA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. maio/2020 e água ref. junho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/10/2020 | 265.00 | 00006773325480 | MARIA JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica (parcelamento) com vencimento em 28/02/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004587 | 02/10/2020 | 1752.00 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600Kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00030/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004607 | 02/10/2020 | 129.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/10/2020 | 800.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a realização de exame tipo colonoscopia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, orçamento da clínica, cópia da requisição médica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/10/2020 | 2346.50 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lixeiras, destinadas às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/10/2020 | 3182.50 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de coletores pedal 30L e dispensers poupador de copos, destinadas às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/10/2020 | 5599.60 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 ares-condicionados 9.000 Btus e 02 ares-condicionados 12.000 Btus, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/10/2020 | 2853.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção dos ares-condicionados da Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0004621 | 05/10/2020 | 10602.01 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de setembro, conforme relatório anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/10/2020 | 5400.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de de divulgação em carro de som volante, placa MOR 1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o mês de setembro/20, perfazendo um total de 90 (noventa horas),divulgado na zona Rural e Urbana. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004626 | 05/10/2020 | 1659.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/10/2020 | 217.88 | 00026096730434 | MARIA GORETE DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/10/2020 | 1252.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/65R14, destinados à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/10/2020 | 1360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 235/70R16, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/10/2020 | 626.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 02 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/10/2020 | 626.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0004611 | 05/10/2020 | 10290.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70 e aventais c/ manga descartáveis, destinados aos profissionais da saúde que atuam na sala de atendimento ao COVID-19, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0004612 | 05/10/2020 | 70850.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70 e aventais c/ manga descartáveis, destinados às Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e Vigilância em Saúde, em combate ao COVID-19, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0004613 | 05/10/2020 | 2360.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70, destinados às escolas da rede municipal de ensino, em combate ao COVID-19, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0004614 | 05/10/2020 | 4575.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de pro-pe sapatilhas e máscars N-95, destinados aos profissionais da saúde que atuam na sala de atendimento ao COVID-19, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0004615 | 05/10/2020 | 13505.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de pro-pe sapatilha, termômetros e máscaras N95, destinadas às Unidades Básicas de Saúde,NASF, CAPS, Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro e Vigilância em Saúde, em combate ao COVID-19, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004631 | 05/10/2020 | 80090.96 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 8º BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020 e Boletim de Medição anexo. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/10/2020 | 169.55 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. aos meses de abril e maio/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/10/2020 | 194.29 | 00003467298400 | SEVERINA LEONARDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica atrsadass ref. aos meses de julho e agosto e faturas de água ref. aos meses de junho e julho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004628 | 05/10/2020 | 734.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004627 | 05/10/2020 | 2910.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/10/2020 | 93435.05 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/10/2020 | 67.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004616 | 05/10/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/10/2020 | 1440.00 | 27690559000147 | ANTÔNIO WANDERLEI RIBEIRO 00858321700 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de segurança privada não armada, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, auxiliando no controle da entrada dos usuários atendidos pelas equipes do Bolsa Família, devidamente uniformizados e identificados, ref. 12 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/10/2020 | 1080.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA 06832772432 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de portaria,com agentes dvidamente uniformizados e identificados, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, ref. 09 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0004653 | 06/10/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de setembro de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/10/2020 | 1500.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, em combate ao COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/10/2020 | 1000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um compressor de ar, destinado a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/10/2020 | 500.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no ar condicionado, do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/10/2020 | 2070.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do pino central e da base do pino em eixo central e enchimento do diferencial dianteiro da Caixa do satelite da Pá Mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00071423434439 | LEANDRO XAVIER | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais do Sítio Várzea Comprida até a divisa com Pedro Régis, zona rural deste município, referente a 24 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004641 | 06/10/2020 | 46755.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos (tubo PVC), destinados para ampliação da adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004642 | 06/10/2020 | 15585.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos (tubo PVC), destinados para ampliação da adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/10/2020 | 2003.20 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004646 | 07/10/2020 | 2275.10 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/10/2020 | 1712.00 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de canaletas, placas de concreto, cobogós e trilhos de concreto, destinados à manutenção de vias públicas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/10/2020 | 3500.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de placas de concreto, destinadas à manutenção de ruas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/10/2020 | 275.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de poste de concreto, destinado à instalação elétrica do poço artesiano localizado no sítio Travessia, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004702 | 07/10/2020 | 420.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos, destinados a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004704 | 07/10/2020 | 768.71 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de graxa, trapo e desengripante, destinados ao uso na garagem/oficina vinculada ao Setor de Transportes deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004709 | 07/10/2020 | 149.35 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/10/2020 | 109.02 | 27393998000198 | MARIA DAS DORES GONZAGA FILHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de trilhos de concreto, destinados à reforma e ampliação da Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/10/2020 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/10/2020 | 450.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), sendo destinadas: 07 para João Pessoa-PB e 08 à Mamanguape-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/10/2020 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/10/2020 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo destinadas: 05 à João Pessoa-PB e 01 à Mamanguape-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/10/2020 | 30.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diaria, destinada para viagem a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas para este município no dia 21/08/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/10/2020 | 30.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diaria, destinada para viagem a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas para o Centro de Saúde Daura Ribeiro no dia 12/06/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/10/2020 | 60.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diarias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas para este município nos dias 09 e 21/07/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/10/2020 | 60.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 diarias, destinadas para viagens a João Pessoa-PB para o recebimento de vacinas para este município nos dias 12 e 20/05/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/10/2020 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/10/2020 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/10/2020 | 760.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 23 diárias (alimentação), destinadas: sendo 21 à João Pessoa-PB, 01 a Parnamirim-RN e 01 a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidascidades, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004701 | 07/10/2020 | 122.55 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004705 | 07/10/2020 | 609.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, óleos lubricantes e aditivos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004707 | 07/10/2020 | 40.25 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e fluido, destinados a manutenção do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004708 | 07/10/2020 | 163.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004710 | 07/10/2020 | 111.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004647 | 07/10/2020 | 1152.95 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004648 | 07/10/2020 | 1166.63 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/10/2020 | 291.32 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004651 | 07/10/2020 | 3221.70 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, para preparação de lanches e reifeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004652 | 07/10/2020 | 1024.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, para preparação de lanches para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude dapandemia Covid-19 (Corona Vírus). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004654 | 07/10/2020 | 4596.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004655 | 07/10/2020 | 4626.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004657 | 07/10/2020 | 558.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de bobinas para esterilização, destinadas à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/10/2020 | 220.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços alinhamento, balanceamento e cambagem dinteira e traseira, no veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004659 | 07/10/2020 | 650.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/10/2020 | 200.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem dianteira e traseira, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/10/2020 | 250.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no sistema de arrefecimento, alinhamento, balanceamento e cambagem dianteira, do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/10/2020 | 100.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento, no veículo ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/10/2020 | 260.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços alinhamento, balanceamento e cambagem dianteira e traseira, no veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/10/2020 | 220.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem dianteira e traseira, no veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/10/2020 | 260.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem dianteira e traseira e regulagem nos freios, no veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/10/2020 | 310.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 05 a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/10/2020 | 240.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/10/2020 | 230.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens sendo 05 a João Pessoa-PB e 01 à Montanhas/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/10/2020 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/10/2020 | 406.44 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | valor que se empenha para pagamento referente àquisição de controladora 03 canais e mini sinalizador linear, destinadas à manutenção do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8F68 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/10/2020 | 6300.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços executados na troca de módulo e bicos injetores, do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/10/2020 | 275.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de poste em concreto, destinado à instalação elétrica da Escola Padre João Madruga, localizada no Distrito Timbó, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/10/2020 | 240.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens à Guarabira-PB e João Pessoa/PB, conduzindo diretores para efetuar compras de materiais para as escolas da rede municipal e estudantes universitários para realização de estágios, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/10/2020 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, conduzindo diretores para efetuar compras de materiais para as escolas da rede municipal e estudantes universitários para realização de estágios, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004649 | 07/10/2020 | 1080.35 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados a preparação de lanches para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004703 | 07/10/2020 | 1115.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004706 | 07/10/2020 | 978.80 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/10/2020 | 2171.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (AFM) no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/10/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), efetuar prestação de contas dos serviços realizados na emissão de RGs, no dia 07/10/2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/10/2020 | 1260.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA 88585808420 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/10/2020 | 97.21 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica atrsadass ref. aos meses de agosto e setembro/2020 e faturas de água ref. ao mês de agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/10/2020 | 2180.00 | 08628451000180 | JOSEILDA DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na bomba hidráulica e recuperação do sem fim da caixa c/ troca do reparo, do ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/10/2020 | 770.00 | 00005763157451 | MAX FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), sendo 23 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Recife-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/10/2020 | 210.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 06 a João Pessoa-PB e 01 à Santa Rita, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade,durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/10/2020 | 800.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 24 à João Pessoa/PB e 01 à Recife/PE, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade,durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/10/2020 | 2100.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo no compressor de ar, condensador e carga de gás, no veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/10/2020 | 243.56 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em toda parte elétrica da VTR com ajustes gerais nas instalações, no veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8F68 deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/10/2020 | 510.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/10/2020 | 325.37 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de reservatório, tampa do reservatório e junta do cabeçote, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/10/2020 | 1320.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de mesas e cadeiras plásticas, destinadas às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/10/2020 | 280.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/10/2020 | 450.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/10/2020 | 360.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de mesas e cadeiras plásticas, destinadas a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00071262143403 | JOÃO PAULO DE CASTRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais do Sítio Marfim até o sítio Lagoa da Mata, zona rural deste município, referente a 36 diárias, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004695 | 08/10/2020 | 16820.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/10/2020 | 400.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de motor de partida, destinado à manutenção no veículo doblô motor fire 1.4 com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004745 | 09/10/2020 | 1538.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 373,379 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004746 | 09/10/2020 | 1690.06 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 410,209 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004757 | 09/10/2020 | 5176.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1536,032 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004758 | 09/10/2020 | 7817.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2319,616 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembrode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004759 | 09/10/2020 | 8857.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2628,306 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004733 | 09/10/2020 | 1039.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 252,204 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/10/2020 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004756 | 09/10/2020 | 2535.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 752,508 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004760 | 09/10/2020 | 3349.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 993,989 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês desetembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004761 | 09/10/2020 | 3091.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 917,475 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004762 | 09/10/2020 | 3332.22 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 968,79 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004765 | 09/10/2020 | 3688.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1094,458 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da Van locada com placa LLO-8729, vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004734 | 09/10/2020 | 2567.13 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 623,09 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004736 | 09/10/2020 | 7132.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1731,193 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004737 | 09/10/2020 | 5736.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1392,359 litros de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004739 | 09/10/2020 | 8089.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1963,536 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004740 | 09/10/2020 | 1478.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 358,93 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004741 | 09/10/2020 | 7490.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1818,151 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de setembro de2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004742 | 09/10/2020 | 6978.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1693,719 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de setembro de2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004743 | 09/10/2020 | 2568.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 623,342 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004744 | 09/10/2020 | 5443.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1321,154 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004747 | 09/10/2020 | 267.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 64,925 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004748 | 09/10/2020 | 2370.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 575,373 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004728 | 09/10/2020 | 134256.92 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em obra civil pública de construção de uma quadra coberta com vestuário para a escola municipal Senador Ruy Carneiro, referente ao 12º boletim de medição da obra com ID: 22837-PAC 2, conforme contrato nº 013/2018 e tomada de preço nº 03/2017. | 00132018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004732 | 09/10/2020 | 2468.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 599,068 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/10/2020 | 80.00 | 00006130394403 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/10/2020 | 80.00 | 00004242049404 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/10/2020 | 189.25 | 00005075492444 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. ao mês de agosto/2020 e fatura de água ref. ao mês de agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004735 | 09/10/2020 | 119.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 28.968 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês desetembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004738 | 09/10/2020 | 1041.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 252,858 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004754 | 09/10/2020 | 7080.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1104,433 litros de diesel B S10 e 1008,681 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004755 | 09/10/2020 | 10928.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 3242,9 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004763 | 09/10/2020 | 3785.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1136,807 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004764 | 09/10/2020 | 4864.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1460,818 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de setembrode 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/10/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, ref. ao extrato de contrato da tomada de preço nº 001/2020 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/10/2020 | 35.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 8.483-2 (CIDE) no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/10/2020 | 24.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/10/2020 | 5460.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/10/2020 | 23.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/10/2020 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/10/2020 | 230.00 | 00048150282491 | SIMONE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social e compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/10/2020 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/10/2020 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de toner brother TN1060, destinado ao setor do Bolsa Família, vinculado a Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/10/2020 | 1360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de refis de tinta epson, destinados às impressoras do CRAS, vinculado a Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004770 | 13/10/2020 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato 042/2019 e seus aditivos firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/10/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/10/2020 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner dos setores de Tributos, Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004753 | 13/10/2020 | 13420.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 110 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004818 | 13/10/2020 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato 080/2020 anexo, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004766 | 13/10/2020 | 3520.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato 046/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112020 | 0004767 | 13/10/2020 | 5700.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato vinculadoa dispensa 11/2020 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/10/2020 | 630.00 | 00002184293474 | MAURÍCIO DA NÓBREGA CLEMENTE | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de setembro de 2020, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/10/2020 | 3200.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 16 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de setembro/2020, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004781 | 13/10/2020 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 25 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/10/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/10/2020 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 02 cart. de toner comp. com brother, destinado ao Centro de Saúde Daura Ribeiro, vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/10/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/10/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/10/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/10/2020 | 760.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/10/2020 | 520.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de setembro de2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/10/2020 | 798.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Novo Salvador, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/10/2020 | 2000.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de embreagem viscosa e correia motor, destinados a manutenção da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/10/2020 | 3550.00 | 00005963914477 | JOEL LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa MMY-4622, ano/modelo 1994/1995, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato anexo. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/10/2020 | 3550.00 | 00005963914477 | JOEL LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa MMY-4622, ano/modelo 1994/1995, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/10/2020 | 603.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios de cozinha, destinados ao setor de Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/10/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 07 e 09/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/10/2020 | 66.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004839 | 14/10/2020 | 9440.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 16 viagens no veículo tipo Ônibus M Benz/MPolo Torino U 2008/2008 - placa: LPF-2825/PB, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamentomédico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/10/2020 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/10/2020 | 582.64 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/10/2020 | 215.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno - 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/10/2020 | 439.08 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/10/2020 | 1247.24 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS-MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios de cozinha, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/10/2020 | 1139.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de borrifadores, destinados às escolas da rede municipal de ensino, em combate ao COVID-19, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/10/2020 | 13000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de bisnagas e pulverizadores, destinados às Unidades Básicas de Saúde e prédios públicos deste município, em combate ao COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/10/2020 | 1279.74 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios diversos, destinadas às Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/10/2020 | 291.32 | 00006805828430 | ROSA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/10/2020 | 65.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com medicamentos para realização de exame tipo colonoscopia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, orçamento da farmácia, cópia da requisição médica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/10/2020 | 208.00 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua mãe: Maria Eunice dos Santos diagnoticada com CID10 C21.8, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/10/2020 | 130.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/10/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/10/2020 | 805.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/10/2020 | 80.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/10/2020 | 157.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/10/2020 | 104.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/10/2020 | 283.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/10/2020 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/10/2020 | 193.18 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/10/2020 | 425.80 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/10/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 18 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004824 | 14/10/2020 | 3392.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/10/2020 | 112.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/10/2020 | 108.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/10/2020 | 110.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/10/2020 | 1276.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de papel termosenssivel bionet, para eletrocardiógrafo Bionet, localizado na Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/10/2020 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de 01 toner HP e 02 toner Brother, destinados aos setores de Tributos, Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/10/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/10/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/10/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de setembro de2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/10/2020 | 146.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês deoutubro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/10/2020 | 562.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132020 | 0004819 | 14/10/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004821 | 14/10/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de setembro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004823 | 14/10/2020 | 15400.70 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Educação, escolas e creches deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/10/2020 | 182.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/10/2020 | 1463.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, vistoria, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo onibus com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/10/2020 | 126.53 | 00008904674476 | JOSELI ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de junho e julho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/10/2020 | 438.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a sede do CRAS e Bolsa Família deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/10/2020 | 69.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004825 | 14/10/2020 | 4359.58 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Assistência Social e Programas vinculados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/10/2020 | 68.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/10/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/10/2020 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/10/2020 | 232.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004822 | 14/10/2020 | 4891.66 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Administração, Secretarias e demais prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004826 | 14/10/2020 | 4025.70 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Administração, Secretarias e demais prédios públicos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/10/2020 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/10/2020 | 46.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/10/2020 | 339.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/10/2020 | 130.81 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/10/2020 | 723.29 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004847 | 15/10/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/10/2020 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/10/2020 | 1640.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de conjunto rotativo turbina S-410, destinada a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/10/2020 | 160.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na válvula reguladora de pressão com troca JG de reparo do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004870 | 15/10/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de julho/2020,conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/10/2020 | 200.00 | 00012873684844 | ALUIZIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 13/10/2020, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/10/2020 | 238.28 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, vedador, fluido e lubrificante, destinados a manutenção/revisão do veículo tipo Spim, com placa QSI-4625, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/10/2020 | 347.62 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de balanceamento de pneus e rodas e alinhamento das rodas, referente a quarta revisão do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/10/2020 | 2200.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de embuchamento na manga do eixo, feixes de molas, arquiamento e no estabilizador dianteiro, do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação destemunicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/10/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/10/2020 | 108.17 | 00008232716410 | ÉRIKA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, para seu filho Erike Emanuel da Silva Santos (08 anos de idade), por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/10/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de janeiro de 2020, conformefatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/10/2020 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de Bayeux à Jacaraú, do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/10/2020 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de maio de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conformefatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/10/2020 | 40.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/10/2020 | 317.13 | 00007854572402 | JANIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/10/2020 | 470.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de injeção e limpeza de bicos TBI, no veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/10/2020 | 219.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de fitas e alfinetes, destinados às Campanhas "Outubro Rosa", "Novembro Azul" e "Dezembro vermelho", realizado pelas equipes das Unidades de Saúde da Família deste município, em ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/10/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 14 e 15 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/10/2020 | 1320.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca do reparo do compressor, limpeza do sistema de ar condicionado e carga de gás, no veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004898 | 15/10/2020 | 8540.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 70 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/10/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, ref. ao aviso de licitação do pregão eletrônico nº 001/2020 na imprensa nacional | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/10/2020 | 839.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial-BACEN de verba na conta 5.560-3 (FPM) destinado para atender decisão judicial processo nº 0000174-23.2011.8.15.0071, conforme demonstra extrato bancário do mês de Outubro de 2020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/10/2020 | 9989.00 | 39371980000174 | MARCOS VINICIUS DA SILVA BRITO 05779126402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instalação e manutenção de um iversor de frequência paramentação e automoção, instalação de uma bomba trifásica e quadro elétrico para acionamento automático e consultoria para diminuição do consumo deenergia, na adutora do sítio cunha zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004899 | 16/10/2020 | 11709.72 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e encanador na adutora localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, conforme contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004900 | 16/10/2020 | 13365.54 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 10 dias, conforme planilha anexae contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004902 | 16/10/2020 | 5808.16 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e servente no Campo de Futebol desta cidade, durante o período de 09 dias, conforme planilha anexa e contrato 97/2020vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004904 | 16/10/2020 | 7553.46 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios do depósito e da secretaria de obras, durante o período de 09 dias, conforme planilha anexa e contrato 79/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/10/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 14/10/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004903 | 16/10/2020 | 8116.06 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintores na reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade, referente ao período de 09 dias, conforme contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/10/2020 | 1148.30 | 20212771000150 | RCL COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinados a manutenção do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/10/2020 | 800.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, em 02 viagens de Jacaraú à Mamanguape e vice-versa, no veículo tipo VAN-Fiat/Ducato ano 2006/2007, branca, placa KWJ-0963/RJ, no transporte de pacientes deste município,para realizarem tratamentos e consultas médicas, durante o mês de fevereiro/2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/10/2020 | 5000.00 | 10243877000167 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte de pessoas no veículo tipo VAN-Fiat/Ducato ano 2009/2010, branca, placa KYQ-1768/RJ, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Agosto/2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/10/2020 | 223.90 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/10/2020 | 420.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de um coluna de amortecedor e cavalete, destinado a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/10/2020 | 370.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 20 unid. de suplementos Cubitan 200ml, destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, conforme laudo médico, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/10/2020 | 449.74 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/10/2020 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITÂNIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/10/2020 | 239.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/10/2020 | 604.50 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/10/2020 | 150.87 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/10/2020 | 130.20 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/10/2020 | 227.21 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/10/2020 | 881.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/10/2020 | 3501.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de corrimão (parte de trás), portão lixeira com 05 itens e grades de proteção (parte de trás), destinados a reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro localizada nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/10/2020 | 3310.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção de corrimão (724cmx110cm), portão de entrada (200cmx110cm) e grades de proteção com 04 itens, destinados à Escola Padre João Madruga neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004901 | 16/10/2020 | 11773.22 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintor na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 09 dias, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 14/10 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/10/2020 | 75.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada àquisição de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/10/2020 | 2720.86 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba do abastecimento de água do sítio Baixa Grande deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/10/2020 | 159.12 | 00007912333401 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. ao mês de setembro/2020 e contas de água ref. aos meses de agosto e setembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/10/2020 | 170.88 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. aos meses de junho, julho e agosto/2020 e contas de energia elétrica ref. ao mês de agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004921 | 20/10/2020 | 4359.58 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados ao CRAS deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/10/2020 | 325.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de revisão, no veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/10/2020 | 432.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de anel de vedação, filtros e óleos, destinados à (revisão/manutenção), no veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/10/2020 | 2977.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/10/2020 | 2595.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004922 | 20/10/2020 | 4891.66 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à sede da Prefeitura, Secretaria de Finanças, setor de Tributos e Contabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/10/2020 | 6000.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pintura completa no ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/10/2020 | 7000.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de lanternagem, fibra, reposição: de chapa lateral, da formica doteto, mecância da entrada de ar, calha e vidros laterais no ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura evinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/10/2020 | 6294.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/10/2020 | 10689.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/10/2020 | 12470.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/10/2020 | 37511.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/10/2020 | 190.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 02 fontes ATxP4 24 pinos 200W, destinado à Escola Neuza Medeiros neste município. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 16/10 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/10/2020 | 612.50 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/10/2020 | 16844.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de setembro, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/10/2020 | 4609.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de setembro 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/10/2020 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de setembrode 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/10/2020 | 4321.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/10/2020 | 15173.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Enfrentamento COVID-19 - deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/10/2020 | 161.00 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/10/2020 | 382.34 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/10/2020 | 14080.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a procedimento cirúrgico oftalmológico de sua filha Melyssa Lima Lopes (05 anos), em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do processo 0801065-93.2020.8.15.1071, conforme cópia doprocesso judicial, cópia da requisição médica, laudo médico, orçamento da clínica e termo de doação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/10/2020 | 433.31 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/10/2020 | 172.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/10/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de setembro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/10/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/10/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/10/2020 | 197.02 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/10/2020 | 285.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/10/2020 | 449.69 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/10/2020 | 291.32 | 00081475403704 | NELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/10/2020 | 4533.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde (Enfrentamento Covid) deste município, referente ao mês de setembro 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/10/2020 | 2530.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 sapata de freio de mão ducato, destinada a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/10/2020 | 1242.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/10/2020 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/10/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/10/2020 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 10/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0004955 | 21/10/2020 | 21882.96 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 405,24 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 01 a 20 de outubro de 2020, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/10/2020 | 17480.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 76 horas de pá mecânica, predestinadas a atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/10/2020 | 540.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Cateterismo Cardíaco no paciente Gilvan Dias da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0004972 | 21/10/2020 | 30127.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0004973 | 21/10/2020 | 50166.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/10/2020 | 98.63 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de março de 2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 20/10, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 20/10/2020, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/10/2020 | 190.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente àquisição de 02 fontes ATxP4 24 pinos 200W, destinado à Escola Neuza Medeiros neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/10/2020 | 1072.50 | 31308619000191 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na colocação de PVC na Escola Padre João Madruga, localizada no Distrito Tmbó deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/10/2020 | 5810.00 | 08628451000180 | JOSEILDA DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos bicos injetores e revisão da bomba alta do ônibus escolar com placa: NQE-5249, vinculado a Secretaria de Educação deste muniicípio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 20/10 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/10/2020 | 135.72 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/10/2020 | 429.12 | 00009057467402 | DANIEL JOAQUIM MARINHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/10/2020 | 426.29 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/10/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 20/10 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/10/2020 | 690.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 rolamento traseiro, destinado a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/10/2020 | 1650.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de corpo de borboleta e comando de valvulas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/10/2020 | 350.90 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/10/2020 | 400.00 | 00005705624492 | DANIELLY CRISTINE ALVES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a realização de procedimento médico tipo Eletro Cauterização de Lesões, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícioseventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, orçamento da clínica, cópia da requisição médica, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/10/2020 | 120.00 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004968 | 22/10/2020 | 7504.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004969 | 22/10/2020 | 7502.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004970 | 22/10/2020 | 15003.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004971 | 22/10/2020 | 11393.75 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00059571446491 | JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais do Sítio Várzea Comprida até a divisa com o município de Pedro Régis/PB, zona rural deste município, referente a 24 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/10/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 23/10/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/10/2020 | 264.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 44 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/10/2020 | 23629.60 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005005 | 23/10/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/10/2020 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 22/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/10/2020 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/10/2020 | 306.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 51 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/10/2020 | 24.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/10/2020 | 246.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 41 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Ssaúde e Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/10/2020 | 191.98 | 00085060666468 | ELIANE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/10/2020 | 13650.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento equipamentos médico, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/10/2020 | 3750.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais para realização de pequenas cirurgias, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/10/2020 | 218.82 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/10/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/10/2020 | 620.21 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/10/2020 | 392.12 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/10/2020 | 581.46 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/10/2020 | 103.46 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/10/2020 | 330.01 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/10/2020 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/10/2020 | 690.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 rolamento traseiro ducato, destinado a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/10/2020 | 150.00 | 00010257169490 | VERONICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/10/2020 | 80.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/10/2020 | 80.00 | 00070929396405 | ANA CARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/10/2020 | 80.00 | 00001100290460 | ROBENICE LEITE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/10/2020 | 80.00 | 00011186394722 | ANIZIA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/10/2020 | 48.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 08 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil no dia 26/10, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/10/2020 | 1820.64 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba do abastecimento de água do sítio Baixa Grande deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/10/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/10/2020 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005009 | 26/10/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de outubro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/10/2020 | 7000.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reposição de lanternagem, fibra, reposição: de chapa lateral, da formica doteto, mecância da entrada de ar, calha e vidros laterais no ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura evinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005031 | 26/10/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 22 e 26/10, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/10/2020 | 730.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | valor que se empenha para pagamento referente àquisição de gás refrigerante R-134A e Mont Motor Axial 12 - soprante refil alto - 12V, destinadas à manutenção do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/10/2020 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | valor que se empenha para pagamento referente manutenção do ar condicionado, do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/10/2020 | 233.81 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/10/2020 | 600.00 | 16370393000165 | EUROPEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de borrachas (porta, mala e vidro da porta), destinado a reposição/manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/10/2020 | 1760.00 | 09333511000108 | ROMILDA RÉGIS DUARTE - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na costura de lençóis, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005015 | 26/10/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/10/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/10/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/10/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 27/10/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/10/2020 | 223.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/10/2020 | 6798.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Melhoria da Infra estrutura urbana | Implantação de Sist.de Abasteci.D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000122020 | 0005013 | 26/10/2020 | 14894.50 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia na perfuração de poço artesiano em sedimento localizado na Comunidade Salvador Gomes com 55 metros, conforme contrato 85/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005017 | 26/10/2020 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005019 | 26/10/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005022 | 26/10/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005023 | 26/10/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de julho de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005024 | 26/10/2020 | 11600.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005029 | 26/10/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de Junho de 2020, atendendo as necessidades da Secretaria do Ambiente, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/10/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de maio de 2020, atendendo as necessidades da Secretaria do Ambiente, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/10/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de abril de 2020, atendendo as necessidades da Secretaria do Ambiente, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de Março de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de abril de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de maio de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/10/2020 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de João Pessoa à Jacaraú do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/10/2020 | 593.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente aos meses de maio e julho de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/10/2020 | 337.12 | 00081655886800 | LUIS FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/10/2020 | 130.00 | 00009498544417 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com consulta especializada em Neuropediatria para seu filho Jeferson Vitor Pereira de Sousa de 12 anos de idade, portador de déficit cognitivo, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com Lei Municipal 266/2013, conforme ofício nº 0251/2020- Poder Judiciário, termo de doação, cópia do laudo e encaminhamento médico. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 (ITR) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/10/2020 | 124.36 | 00008362159405 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de Setembro/2020 e água ref. agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/10/2020 | 79.41 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica referente ao mês de Setembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/10/2020 | 165.01 | 00011661953417 | IVANILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de abril, maio e junho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/10/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 24/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/10/2020 | 16950.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/10/2020 | 7045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/10/2020 | 14325.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/10/2020 | 7841.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/10/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/10/2020 | 12651.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/10/2020 | 3835.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/10/2020 | 1350.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de ar condicionado do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/10/2020 | 8723.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/10/2020 | 21553.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/10/2020 | 31359.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/10/2020 | 20180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/10/2020 | 2500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da bomba de alta e da válvula reguladora, do ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0005060 | 28/10/2020 | 83492.29 | 14435162000167 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente 9º BM da obra de conclusão da Creche Proinfância tipo B - Padrão FNDE, conforme contrato 00058/2020, Boletim de Medição e parecer jurídico anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/10/2020 | 2040.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de pratileira (3,70x0,50), passa prato (1,04x0,50) e lavatório (1,93x0,45 com 03 luvas) em granito verde ubatuba, destinados à Escola Padre João Madruga, localizada no Distrito Tmbó deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/10/2020 | 461418.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/10/2020 | 59385.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/10/2020 | 29974.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/10/2020 | 181121.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/10/2020 | 199300.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/10/2020 | 51949.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/10/2020 | 13673.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005118 | 28/10/2020 | 9021.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de cópias, bloco de gabinete e formulários diversos, destinados à atender a Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/10/2020 | 1130.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos feixes de molas dianteiro e traseiro, do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/10/2020 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005056 | 28/10/2020 | 2168.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/10/2020 | 2150.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de suspensão, alinhamento, cambagem, balanceamento e na caixa de direção, do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/10/2020 | 680.00 | 22225400000138 | SEVERINO JOSIAS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de balcão (1,50x0,60) e lavatório (0,60x0,45) em granito verde ubatuba, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/10/2020 | 103.46 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/10/2020 | 45.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/10/2020 | 1180.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA 03426454475 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação e pintura do parachoque dianteiro, pintura do capô e paralama, do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/10/2020 | 470.18 | 00070078574420 | VIVIANE SOARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com à compra de medicamentos para meu filho James Gabriel Rodrigues do Nascimento, conforme cópia do Mandado de intimação promovido pelo Ministério público desta comarca, cópia do receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/10/2020 | 128.78 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/10/2020 | 83773.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/10/2020 | 61484.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/10/2020 | 38677.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/10/2020 | 21950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/10/2020 | 80308.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/10/2020 | 20150.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/10/2020 | 22315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/10/2020 | 20880.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/10/2020 | 2454.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/10/2020 | 20045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/10/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/10/2020 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/10/2020 | 29800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/10/2020 | 77254.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Saúde contratados, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/10/2020 | 21590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. ao auxílio emergencial aos profissionais da Saúde, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/10/2020 | 68222.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005116 | 28/10/2020 | 12772.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de cópias, blocos de receituário de controle especial, ficha de atendimento diversas, E-SUS Ficha de Atendimento e Formulário Diversos, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005117 | 28/10/2020 | 8460.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços gráficos prestados na confecção de formulários de: receituário médico, requisição de exames, atendimento ambulatorial e marcação de consultas, destinados à atender as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/10/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/10/2020 | 30533.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/10/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/10/2020 | 44521.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/10/2020 | 34415.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/10/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005057 | 28/10/2020 | 16523.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/10/2020 | 9200.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/10/2020 | 47214.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/10/2020 | 39345.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/10/2020 | 21397.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/10/2020 | 10496.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/10/2020 | 27770.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005119 | 28/10/2020 | 18469.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção de prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005120 | 28/10/2020 | 10290.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/10/2020 | 20360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de outubro 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0005131 | 29/10/2020 | 7872.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/10/2020 | 3021.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 06 ventiladores e 03 bebedouros coluna, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/10/2020 | 700.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de montagem completa do motor e no sistema de arrefecimento, do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/10/2020 | 1500.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de jogo pistão 3 cilindros, bronze biela e jogo de junta completo motor, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/10/2020 | 497.67 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/10/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005132 | 29/10/2020 | 6347.50 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (BPA consolidado, envelope impresso prontuário, cópias coloridas e fichas de encaminhamento diversas), destinadas à atender as necessidades das Unidades Básicasde Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/10/2020 | 2880.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005133 | 29/10/2020 | 4815.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços na confecção de materiais gráficos diversos (apostilas diversas e cópias coloridas), destinadas à atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/10/2020 | 1700.00 | 29855119000128 | ISRAEL DO NASCIMENTO 69005710420 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de bomba centr. autoescorvante, dstinada à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/10/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2020 | 4029.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2020 | 2.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2020 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2020 | 58.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005146 | 30/10/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2020 | 39642.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de Janeiro de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005166 | 30/10/2020 | 4903.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2020 | 38747.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de Fevereiro de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2020 | 40872.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de Março de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2020 | 36753.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de Abril de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2020 | 42435.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de maio de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2020 | 44518.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de junho de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2020 | 41946.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de julho de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2020 | 41541.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de agosto de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2020 | 40072.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de setembro de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005148 | 30/10/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005149 | 30/10/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005167 | 30/10/2020 | 1906.86 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005144 | 30/10/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/10/2020 | 483.00 | 00007928299488 | RAFAEL RODRIGUES AMORIM | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção em notebook com troca de teclado e limpeza externa e interna, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2020 | 582.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2020 | 738.53 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para pagamento da 33ª parcela da dívida inscrita pela Justiça Federal, em cobrança de dívida ativa da Fazenda Nacional, conforme Ordem Judicial da 5ª Vara Paraíba, através de Carta de Citação Nº4058200.1641787 em execução fiscal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/10/2020 | 483.00 | 00007928299488 | RAFAEL RODRIGUES AMORIM | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção em notebook com troca de teclado e limpeza externa e interna, pertencente a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005141 | 30/10/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de Outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005151 | 30/10/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005156 | 30/10/2020 | 7608.12 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintor na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 16 a 30/10, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005160 | 30/10/2020 | 3287.04 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na pintura/manutenção da E.M.E.I.F Luís Fernndes, localizada neste município, durante o período de 20 a 23/10, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005171 | 30/10/2020 | 58844.94 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00064/2020 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pelaResolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005172 | 30/10/2020 | 78453.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00064/2020 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pelaResolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 8.367-4 deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005145 | 30/10/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005147 | 30/10/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005153 | 30/10/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005159 | 30/10/2020 | 1369.60 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pintores na pintura da Unidade de Saúde José Fernandes, deste município referente aos dias 16 e 19/10, conforme contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005163 | 30/10/2020 | 2879.08 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005165 | 30/10/2020 | 3812.04 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005168 | 30/10/2020 | 19382.44 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005169 | 30/10/2020 | 3999.87 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005142 | 30/10/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005143 | 30/10/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005150 | 30/10/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005152 | 30/10/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005154 | 30/10/2020 | 29139.28 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, pintores e serventes no Campo de Futebol desta cidade, durante o período de 16 a 30/10, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005155 | 30/10/2020 | 22027.62 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro e encanador na adutora localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, durante o período de 16 a 30/10, conforme contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005157 | 30/10/2020 | 12528.24 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios do depósito e da secretaria de obras, durante o período de 16 a 30/10, conforme planilha anexa e contrato79/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005158 | 30/10/2020 | 34387.06 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 16 a 30/10, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005164 | 30/10/2020 | 5089.18 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Diretoria do Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005170 | 30/10/2020 | 10124.76 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/11/2020 | 600.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de enchimento nos 3 pinos da concha da retroescavadeira, pertencente a esta Prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraesrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005184 | 03/11/2020 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de bobinas para esterilização, destinadas à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/11/2020 | 3195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 71 exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizados em Unidade Móvel nesta cidade, junto à Secretaria da Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/11/2020 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/11/2020 | 2389.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/11/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagramação e publicação, ref. ao aviso de licitação do pregão eletrônico nº 003/2020 na imprensa nacional. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005193 | 04/11/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005209 | 04/11/2020 | 5891.46 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/11/2020 | 90.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 03(três) diárias destinadas para viagens a Mamanguape (Caixa Econômica Federal), nos dias 20, 28 e 29/10/2020, conduzindo servidores da Secretaria de Assistência Social, para resolver as demandas do Programa Bolsa Família, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/11/2020 | 60.00 | 00070078724414 | VICTOR GAMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias destinadas para viagemns a Mamanguape (Caixa Econômica Federal), nos dias 28 e 29/10/2020, para resolver as demandas relacionadas ao Programa Bolsa Família, conforme documentação de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/11/2020 | 80.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/11/2020 | 89.53 | 00008904674476 | JOSELI ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de agosto e setembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/11/2020 | 1290.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 129 capotes, destinados aos profissionais da secretaria de Assistência Social e seus programas, em decorrência da pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/11/2020 | 2400.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de capotes, destinados aos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Programas, em decorrência da Pademia Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005207 | 04/11/2020 | 611.88 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/11/2020 | 5400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza de fossas nas escolas municipais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005213 | 04/11/2020 | 2623.35 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de sacos e sacolas plásticas, destinados às atividades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042020 | 0005223 | 04/11/2020 | 9000.00 | 17721542000156 | M.G. DOCTORS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços médicos para realização de pequenas cirurgias ambulatoriais, exames, procedimentos e consultas médicas na área de clínica geral e pediatria, no atendimento a população deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/11/2020 | 560.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 sonda lambda e 01 cinta do airbag, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/11/2020 | 1325.07 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/11/2020 | 174.93 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente serviços na revisão do veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU com placa QSE-8F68 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005202 | 04/11/2020 | 2826.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005203 | 04/11/2020 | 7956.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/11/2020 | 2400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza de fossas no Centro de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005206 | 04/11/2020 | 841.21 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005210 | 04/11/2020 | 3910.62 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005211 | 04/11/2020 | 4193.22 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005212 | 04/11/2020 | 564.36 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005194 | 04/11/2020 | 6000.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 bomba centrif trif água ME-AL 23100V schneider, destinada para ampliação da adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005208 | 04/11/2020 | 3558.18 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0005221 | 05/11/2020 | 6056.64 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 112,16 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 21 a 31 de outubro de 2020, conforme pregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/11/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 18 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005216 | 05/11/2020 | 841.22 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0005217 | 05/11/2020 | 12145.71 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o mês de outubro, conforme relatório anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/11/2020 | 206.48 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/11/2020 | 400.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à relização de exames (Mamografia e Ultrassonografia Mamária) em caráter em caráter de urgência pós quimioterapia e radioterapia, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005225 | 05/11/2020 | 26013.68 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/11/2020 | 1350.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da caixa de direção e bomba hidráulica, no veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/11/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/11/2020 | 196.27 | 00004910903402 | MARIA HELENA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de abril e junho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/11/2020 | 216.06 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. aos meses de junho, julho e setembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/11/2020 | 200.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de RI-924F - Reparo vedação, destinado à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/11/2020 | 220.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005239 | 06/11/2020 | 829.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005238 | 06/11/2020 | 3073.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005240 | 06/11/2020 | 584.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas aos servidores e prestadores de serviço da 60ª zona eleitoral, em virtude do período eleitoral, conforme ofícios encaminhados pelo Cartório Eleitotal anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/11/2020 | 103172.68 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/11/2020 | 400.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 10 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 08 a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/11/2020 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/11/2020 | 340.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens sendo 06 a João Pessoa-PB e 02 à Nova Cruz/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/11/2020 | 320.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo 08 a João Pessoa-PB e 01 à Natal/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/11/2020 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/11/2020 | 150.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/11/2020 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/11/2020 | 310.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), sendo 05 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 01 à Parnamirim e 01 à Nova Cruz-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/11/2020 | 210.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 07 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005237 | 06/11/2020 | 2244.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/11/2020 | 630.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/11/2020 | 1500.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de montagem do motor e recuperação do airbag do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/11/2020 | 780.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 26 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/11/2020 | 510.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 17 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/11/2020 | 3738.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANÇA 01098827414 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de: 07 placas em inox baixo releo e 03 placas em ps com adesivo digital, destinados aos prédios públco deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005273 | 09/11/2020 | 4588.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005286 | 09/11/2020 | 761.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005287 | 09/11/2020 | 1582.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005289 | 09/11/2020 | 1638.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005298 | 09/11/2020 | 14737.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção e reparos de prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005260 | 09/11/2020 | 9472.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos para pintura, destinados ao campo de futebol Júlio Gomes da Costa, nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005290 | 09/11/2020 | 13339.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, para melhoria do campo de futebol Júlio Gomes da Costa, nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005247 | 09/11/2020 | 2149.55 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005257 | 09/11/2020 | 4889.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à pintura da UBS do Timbó da pista, localizada neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/11/2020 | 720.00 | 00005763157451 | MAX FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 24 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubrode 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/11/2020 | 630.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005264 | 09/11/2020 | 3194.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados às atividades realizadas nas Unidades de Saúde da família com as gestantes, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005265 | 09/11/2020 | 2450.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches diversos destinados á Campanha "Outubro Rosa", realizado pelas equipes das Unidades de Saúde da Família deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005268 | 09/11/2020 | 1581.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005269 | 09/11/2020 | 1001.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005270 | 09/11/2020 | 440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo com placa QSE-8568 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005271 | 09/11/2020 | 622.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005283 | 09/11/2020 | 948.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005284 | 09/11/2020 | 593.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005285 | 09/11/2020 | 748.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Ford KA, com placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005288 | 09/11/2020 | 691.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/11/2020 | 900.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 25 diárias (alimentação), sendo: 22 à João Pessoa-PB, 01 a Recife-PE e 02 a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0005299 | 09/11/2020 | 6590.26 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0005300 | 09/11/2020 | 4040.40 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032020 | 0005301 | 09/11/2020 | 3835.40 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de atendimentos realizados nos pacientes de glaucoma, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005245 | 09/11/2020 | 1062.37 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005246 | 09/11/2020 | 2992.22 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, para preparação de lanches e reifeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005249 | 09/11/2020 | 1165.95 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (legumes e verduras), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005250 | 09/11/2020 | 994.01 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, para preparação de lanches para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude dapandemia Covid-19 (Corona Vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005262 | 09/11/2020 | 1378.80 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches destinados aos mesários que participaram de treinamentos com a Justiça Eleitoral, de acordo com solicitação através de ofício anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005248 | 09/11/2020 | 1115.58 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados a preparação de lanches para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005261 | 09/11/2020 | 1050.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados aos profissionais da Assistência Social, nas ações de enfrentamennto a Pandemia Covid-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/11/2020 | 80.00 | 00076021114434 | EDNALVA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/11/2020 | 133.72 | 00004794121466 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro/2020, por se tratar de pessoa carentedeste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/11/2020 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/11/2020 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/11/2020 | 181.95 | 00002110395435 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de maio, julho, agosto e outubro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005272 | 09/11/2020 | 3107.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 05/11 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005263 | 09/11/2020 | 851.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (bolos, sucos, sanduíches e salgados), destinados aos profissionais de apoio da educação que trabalharam na entrega dos gêneros alimentícios, aos pais e responsáveis dos alunos da rede públicamubicipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132020 | 0005267 | 09/11/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005274 | 09/11/2020 | 1660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005275 | 09/11/2020 | 1689.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005276 | 09/11/2020 | 3176.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005277 | 09/11/2020 | 3601.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas , destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005278 | 09/11/2020 | 4653.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinada à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005279 | 09/11/2020 | 3844.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005280 | 09/11/2020 | 1975.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005281 | 09/11/2020 | 3089.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição peças automotivas, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005282 | 09/11/2020 | 1335.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/11/2020 | 1120.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 02 placas em concreto (130x130cm) e 08 manilhas em concreto (130x0,50cm), destinadas à instalação de fossa no Ginásio de Esporte da Escola Ruy Carneiro, nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005324 | 10/11/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/11/2020 | 2000.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA 0904012413 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na reposição de 02 bicos injetores, no ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2020 | 1400.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de diagnóstico e recondicionamento do chicote, no ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2020 | 1400.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto no módulo LU, diagnóstico e limpeza das falhas do ônibus escolar com placa: OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste muniicípio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2020 | 5800.00 | 27125955000121 | WANDERSON RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação dos bicos injetores e unidades, do veículo onibus com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005336 | 10/11/2020 | 9920.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2020 | 275.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 01 poste em concreto, destinado à instalação elétrica do Ginásio de Esporte da Escola Ruy Carneiro, nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005347 | 10/11/2020 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato 042/2019 e seus aditivos firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2020 | 4337.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0005374 | 10/11/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de outubro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/11/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de outubrode 2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005339 | 10/11/2020 | 3147.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisisão de materiais para manutenção do matadouro público e curral, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005363 | 10/11/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005365 | 10/11/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/11/2020 | 0.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de junho de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005338 | 10/11/2020 | 1867.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais diversos, destinados à pintura dos prédios da Secretaria de Administração e Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2020 | 3809.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da complementação da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente ao mês de setembro/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2020 | 8877.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005378 | 10/11/2020 | 15000.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2020 | 1400.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do condensador e evaporador, limpeza no sistema de ar e carga de gás, no veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde destemunicípio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2020 | 291.32 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005345 | 10/11/2020 | 2730.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 14 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus LTZ álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020, com placa QSI-6I03/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Outubro de 2020, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005346 | 10/11/2020 | 1365.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 07 viagens no veículo tipo Chevrolet Classic LS, álcool/gasolina, ano/mod: 2013/2013, com placa OFX-8164/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Março de 2020, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112020 | 0005348 | 10/11/2020 | 5700.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato vinculadoa dispensa 11/2020 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005349 | 10/11/2020 | 3520.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato 046/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005358 | 10/11/2020 | 4680.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 24 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2020 | 3400.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 16 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de outubro/2020, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2020 | 5062.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005364 | 10/11/2020 | 2461.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 597,556 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005366 | 10/11/2020 | 6349.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1541,173 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005367 | 10/11/2020 | 8464.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 2054,426 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005368 | 10/11/2020 | 3232.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 784,477 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0005375 | 10/11/2020 | 48311.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0005376 | 10/11/2020 | 32357.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2020 | 630.00 | 17420534000170 | JOSÉ CAVALCANTE RÉGIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção, em 14 persianas verticais em tecido, no prédio da Prefeitura de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2020,conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2020 | 992.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em bomba somar, do campo de futebol desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2020 | 1619.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de setembro 2020, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005304 | 10/11/2020 | 9450.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos cemitérios municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/11/2020 | 825.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 03 postes em concreto, destinados ao cemitério públio Frei Damião, nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2020 | 275.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 01 poste em concreto, destinado ao cemitério públio Senhor dos Passos, no sítio Pitanguinha deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2020 | 275.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 01 poste em concreto, destinado para a casa de bomba do sítio Salvador Gomes de Baixo, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2020 | 1100.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA 02816274446 | Valor que se empenha para pagamento pela confecção de 04 postes em concreto, destinados à Comunidade do sítio Jaracateá, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2020 | 200.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de registro de esfera soldavel 100mm, destinado para adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005311 | 10/11/2020 | 7177.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção e reparos de prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005312 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de agosto de 2020, atendendo as necessidades da Secretaria do Ambiente, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005313 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de julho de 2020, atendendo as necessidades da Secretaria do Ambiente, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005314 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de outubro de 2020, atendendo as necessidades da Secretaria do Ambiente, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0005315 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente ao mês de setembro de 2020, atendendo asnecessidades da Secretaria do Ambiente, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2020 | 800.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de agosto e outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de setembro de 2020,conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005328 | 10/11/2020 | 6064.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reparos e construção de bueiros na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005329 | 10/11/2020 | 2125.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para instalação hidráulica dos poços artesianos no assentamento Novo Salvador, Campo de Futebol e Escola Padre João Madruga, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005335 | 10/11/2020 | 5729.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à operação tapa buraco em diversas ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0005337 | 10/11/2020 | 6314.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005340 | 10/11/2020 | 2228.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à Diretoria de Transportes deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005341 | 10/11/2020 | 3963.60 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reparos na adutora do sítio Formosa e sítios vizinhos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005343 | 10/11/2020 | 17400.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2020 | 3550.00 | 00005963914477 | JOEL LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa MMY-4622, ano/modelo 1994/1995, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2020 | 3550.00 | 00005963914477 | JOEL LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação de veículo de carga tipo caminhonete, placa MMY-4622, ano/modelo 1994/1995, para ficar a disposição da Secretaria de Obras e Desenv. Urbano no tranporte de cargas e material de construção no município de Jacaraú, referente ao mês de agosto de 2020, conforme contrato. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2020 | 33270.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2020 | 12000.00 | 00005813122443 | AERIC SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da pelos serviços na elaboração de projetos de plano de gerenciamento de resíduos sólidos e recuperação da área degradada, no município de Jacaraú, bem como assessoria e acompanhamento até a aprovação pelos órgãos competentes, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005370 | 10/11/2020 | 1595.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 387,147 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005412 | 11/11/2020 | 1494.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 362,725 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005404 | 11/11/2020 | 985.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 239.146 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005377 | 11/11/2020 | 2300.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005385 | 11/11/2020 | 17999.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005386 | 11/11/2020 | 10078.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/11/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005379 | 11/11/2020 | 7199.36 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/11/2020 | 2200.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do compressor e condensador de ar, carga com limpeza do sistema, troca do cano de gás e do evaporador do veículo tipo ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/11/2020 | 350.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do motor de ventilação do radiador e da caixa de fuzio, do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/11/2020 | 2230.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/11/2020 | 570.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços geral de cabçote, do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005405 | 11/11/2020 | 5505.15 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1336,201 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005406 | 11/11/2020 | 3376.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 819.428 litros de gasolina comum destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005408 | 11/11/2020 | 1261.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 306,219 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005409 | 11/11/2020 | 7515.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1824,17 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005410 | 11/11/2020 | 6944.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1685,546 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005411 | 11/11/2020 | 6195.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1503,805 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/11/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de outubro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005414 | 11/11/2020 | 216.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 52,478 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/11/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/11/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/11/2020 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00011532502419 | THAIS NEVES CAMILO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços junto aos agentes de saúde do município na análise, correção das inconsistências nos cadastros territoriais e individualizados, aperfeiçoando os processos de trabalho das unidades de saúde das famílias, através do incentivo financeiro de custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento dos usuários do SUS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme portaria nº 3.263 de 11/12/2019 e contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/11/2020 | 3000.00 | 00009121571430 | ERIBERTO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 15 viagens no veículo tipo VW/FOX CONNECT - álcool/gasolina, ano/mod: 2019/2020, com placa QFA-4C92/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamentomédico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente sedação para realização de ressonância aut. pelo SUS, no paciente Thiago Pessoa da Nóbrega, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/11/2020 | 2400.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 16 oxigênio e 08 oxigênio medicinal carga cil. destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/11/2020 | 3450.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 21 oxigênio medicinal carga cil. K, 02 oxigênio Med Carg Cil G, 16 oxigênio PPU, 07 oxigênio SAMU e 05 oxigênio 07M³, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005440 | 11/11/2020 | 8540.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 70 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/11/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial nos dias 05 e 07/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/11/2020 | 2520.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA 06832772432 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de portaria,com agentes dvidamente uniformizados e identificados, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, ref. 21 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005402 | 11/11/2020 | 259.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 62.971 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês deoutubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005407 | 11/11/2020 | 1233.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 299,45 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005420 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de agosto/2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005421 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente ao mês de setembro/2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/11/2020 | 230.00 | 00048150282491 | SIMONE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social e compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/11/2020 | 150.00 | 20737709000181 | COMPECE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de suporte mola tras. destinado a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005416 | 11/11/2020 | 2359.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 572,58 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado tipo strada com placa MNZ-2671, vinculado a Secretaria de Finanças em especial ao setor de suprimentos no transporte de cargas em geral, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/11/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil no dia 11/11, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00009452625406 | PAULA VIRGÍNIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado na rua Maria Fernandes Viana, s/nº - Virgílio Ribeiro, destinado ao funcionamento da Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis, referente ao mês de agoosto de 2020, conforme contratofirmado com esta municipalidade anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de maio de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de junho de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005394 | 11/11/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005395 | 11/11/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/11/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de setembro de 2020, em conformidade como Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/11/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de outubro de 2020, em conformidade com oTermo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005403 | 11/11/2020 | 2533.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 614.844 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/11/2020 | 2480.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção e instalação de 02 portões (2,00MT x 3,10MT cada) de entrada para a o Ginásio de Esportes da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, nesta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/11/2020 | 1400.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto no módulo LU, diagnóstico e limpeza das falhas do ônibus escolar com placa: OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste muniicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/11/2020 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de setembro de 2020, conformecontrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/11/2020 | 1350.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos feixes de molas dianteiro e traseiro e arquiamento, do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/11/2020 | 513.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de refis de tintas fine print (preto e colorido), destinadas às impressoras das escolas deste município. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/11/2020 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a recarga de toner dos setores de Tributos, Contabilidade e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente ao mês de julho de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/11/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 12/11/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/11/2020 | 1215.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/11/2020 | 390.00 | 00009378775497 | ROSALVO GOMES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 13 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de outubro de2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005444 | 12/11/2020 | 14500.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00011144612454 | HILTON FERREIRA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela elaboração de um projeto arquitetônico e paisagístico de um calçadão e uma ciclovia na cidade de Jacaraú, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005458 | 13/11/2020 | 20699.56 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, servente e ajudante na adutora localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, durante o período de 02 a 13/11, conforme contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005459 | 13/11/2020 | 40119.27 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, pintores e serventes no Campo de Futebol desta cidade, durante o período de 01 a 13/11, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005460 | 13/11/2020 | 12970.41 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios do depósito e da secretaria de obras, durante o período de 02 a 13/11, conforme planilha anexa e contrato79/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005462 | 13/11/2020 | 23016.73 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes, ajudantes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de02 a 13/11, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Recup de Ginásio e Quadra Esportiv a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005470 | 13/11/2020 | 39579.09 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente 5ª medição dos serviços de execução de reforma do Ginásio Poliesporivo "O Lisboão" neste município, conforme tomada de preço 004/2019 e contrato nº076/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/11/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/11/2020 | 330.09 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/11/2020 | 904.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à relização de exames (Mamografia e Ultrassonografia Mamária) em caráter em caráter de urgência pós quimioterapia e radioterapia, pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/11/2020 | 215.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno - 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/11/2020 | 197.02 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/11/2020 | 2500.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto da caixa de redução, freios dianteiro e traseiro, do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/11/2020 | 1500.80 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados aos ares-condicionados, na reforma da Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/11/2020 | 1599.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados aos ares-condicionados, na reforma da Unidade Básica de Saúde Daura Ribeiro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005468 | 13/11/2020 | 11210.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 19 viagens no veículo tipo Ônibus M Benz/MPolo Torino U 2008/2008 - placa: LPF-2825/PB, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamentomédico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/11/2020 | 268.21 | 00008232716410 | ÉRIKA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, para seu filho Erike Emanuel da Silva Santos (08 anos de idade), por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/11/2020 | 223.90 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/11/2020 | 291.32 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/11/2020 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/11/2020 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/11/2020 | 1400.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na bomba e recuperação da caixa de direção, do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/11/2020 | 80.00 | 00070078070465 | RAQUEL RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao emplacamento (Licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2020) do veículo com placa QSL-6160, pertencente a esta prefeitura e vinculado ao Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/11/2020 | 460.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA 03178134476 | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/11/2020 | 1400.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços em 02 pontas do eixo dianteiro e na barra de direção, do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005461 | 13/11/2020 | 7322.54 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros, serventes e pintor na reforma e ampliação da E.M.E.I.F Pe. João Madruga localizada neste município, durante o período de 02 a 13/11, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/11/2020 | 2500.00 | 19613480000194 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do motor de arranque do ônibus escolar com placa: OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/11/2020 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 03 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, conduzindo estudantes universitários deste município para realização de estagio na instituição UNINASSAU nos dias 06, 09 e 10/11, conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/11/2020 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 02 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, conduzindo estudantes universitários deste município para realização de estagio na instituição UNINASSAU nos dias 09 e 13/11,conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 13/11 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 13/11, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/11/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 13/11 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) no dia 13/11 em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/11/2020 | 75.00 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada àquisição de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste municipio de acordo com a lei municipal nº 265/2013, parecer social e termo de doacão em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/11/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/11/2020 | 685.50 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/11/2020 | 54.47 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos para seus filhos Luan Vitor Santos de Lima e Alan Vitor Santos de Lima, conforme cópia do receituário de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/11/2020 | 130.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/11/2020 | 174.57 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/11/2020 | 650.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0005491 | 17/11/2020 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato 080/2020 anexo, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/11/2020 | 500.73 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/11/2020 | 150.87 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/11/2020 | 449.74 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/11/2020 | 425.80 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005493 | 17/11/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005494 | 17/11/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de outubro/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/11/2020 | 200.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de registro de esfera soldavel 100mm, destinado para adutora do sítio Formosa e sítios vozinhos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/11/2020 | 1700.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção no motor e na bomba de 40 CV, do sítio Timbó deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/11/2020 | 520.10 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/11/2020 | 439.08 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/11/2020 | 291.32 | 00081475403704 | NELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/11/2020 | 612.71 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/11/2020 | 382.34 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/11/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/11/2020 | 193.18 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/11/2020 | 449.69 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/11/2020 | 162.97 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua mãe: Maria Eunice dos Santos diagnoticada com CID10 C21.8, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/11/2020 | 120.00 | 00004153140465 | TERESINHA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos para sua filha JULIETH PESSOA, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais ede carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/11/2020 | 1620.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no freio da roda traseira e recuperação diferencial dianteiro do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/11/2020 | 5149.92 | 14558338000178 | HAROLDO RÉGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 16 colchões, destinados a CEMEI Maria Berenice Clementino de Lima, localizada no sítio Salvador Gomes deste município | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/11/2020 | 10674.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/11/2020 | 12470.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/11/2020 | 38004.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% (contrato) deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/11/2020 | 2977.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/11/2020 | 2595.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/11/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Cirurgia Cardíaca no paciente Leandro Leite Pimentel, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo na paciente Severina Gomes da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/11/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Angioplastia na paciente Severina Gomes da Silva, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/11/2020 | 4533.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde (Enfrentamento Covid) deste município, referente ao mês de outubro 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/11/2020 | 16223.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Enfrentamento COVID-19 - deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/11/2020 | 4686.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/11/2020 | 4384.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/11/2020 | 16844.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de outubro, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/11/2020 | 6500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 bisturi eletrônico, destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/11/2020 | 133.72 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/11/2020 | 174.40 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/11/2020 | 945.00 | 16370393000246 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/11/2020 | 45.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/11/2020 | 300.00 | 00001386155438 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de 06 latas suplementos Fortini, para sua filha Maria Vitória da Silva, diagnosticada com CID 10: G 80.0 conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/11/2020 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/11/2020 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005541 | 20/11/2020 | 3458.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1026,144 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da Van locada com placa LLO-8729, vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005544 | 20/11/2020 | 3179.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 943,45 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005545 | 20/11/2020 | 3296.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 978,041 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês deoutubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005549 | 20/11/2020 | 3022.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 896,926 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005552 | 20/11/2020 | 3250.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 964,546 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/11/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/11/2020 | 1448.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/11/2020 | 80.00 | 00006130394403 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/11/2020 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/11/2020 | 150.00 | 00013126569480 | DIOGO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005542 | 20/11/2020 | 4833.18 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1451,406 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005543 | 20/11/2020 | 4528.54 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1359,923 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005550 | 20/11/2020 | 10990.58 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 3261,301 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005551 | 20/11/2020 | 7780.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1517,29 litros de diesel B S10 e 801,042 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/11/2020 | 6294.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0005530 | 20/11/2020 | 22090.20 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 401,64 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 01 a 20 de novembro de 2020, conformepregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/11/2020 | 1250.00 | 00009649981497 | SEVERINO PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais da saída da cidade de Jacaraú até o sítio Cunha, zona rural deste município, referente a 25 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005546 | 20/11/2020 | 8704.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2582,847 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005547 | 20/11/2020 | 6652.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1973,967 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de outubrode 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005548 | 20/11/2020 | 5381.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1596,8 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mêsde outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/11/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 20/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/11/2020 | 513.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de refis de tintas fine print (preto e colorido), destinadas às impressoras das escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/11/2020 | 150.00 | 00010257169490 | VERONICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/11/2020 | 190.71 | 00005598069490 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO VENCESLAU | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2020 e água ref. ao mês de dezembro/2019, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/11/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005568 | 23/11/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme contrato nº 41/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/11/2020 | 25.00 | 00008167646467 | NATIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/11/2020 | 218.93 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/11/2020 | 312.12 | 00081655886800 | LUIS FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/11/2020 | 161.00 | 00029209163869 | MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/11/2020 | 1530.00 | 00005668776433 | MARIA DA GUIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 06 unid. de NEOCATE ADVANCE 400G, para seu filho José Antônio Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, laudo nutricional, orçamento da Farmácia e notoficação do Ministério Público nº 068.2020.000635, em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/11/2020 | 860.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de substituição de válvulas de enchimento, mangueira, filtro de cabine, carga de gás e conserto de compressor, do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/11/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/11/2020 | 302.57 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/11/2020 | 427.31 | 00015798413764 | JUSSENE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Artur Anthony da Silva Nunes, de 04 anos de idade, diagnosticado com CID 10G40, F84.0, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, porse tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/11/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/11/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/11/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referernte inscrição da Secretária de Educação: Maria Verônica Mendes Damascena no 8º Fórum Nacional Extraordinário - Desafios para Garantir o Direito à Educação em tempos de e pós pandemia, que será realizado de maneira virtual, no período de 07 à 11 de Dezembro/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005574 | 24/11/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de novembro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/11/2020 | 22250.30 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/11/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 26/11/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/11/2020 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativoao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/11/2020 | 100.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/11/2020 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente consumo de energia elétrica do imóvel locado destinado para funcionamento como depósito II para as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Fortalecimento da Prática Esportiva | Const/Ampl/Recup do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005576 | 24/11/2020 | 17104.89 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao BM-04, pelos serviços de implementação de infraestrutura esportiva no campo de futebol Júlio Gomes da Costa - 1ª etapa, referente: alambrado, de acordo com contrato de repasse nº 1008.712-41/2013 ME, Programa de Grande Evento-Ministério do Esporte nº do CT -005/2017, SICONV 0557622013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/11/2020 | 20360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de Novembro 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/11/2020 | 8155.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/11/2020 | 45714.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/11/2020 | 39798.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/11/2020 | 20352.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/11/2020 | 10322.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/11/2020 | 26888.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/11/2020 | 34764.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/11/2020 | 44869.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/11/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/11/2020 | 29974.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/11/2020 | 202121.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/11/2020 | 54522.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/11/2020 | 470430.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/11/2020 | 58140.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/11/2020 | 182821.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/11/2020 | 13673.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/11/2020 | 32056.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/11/2020 | 20180.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/11/2020 | 17905.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/11/2020 | 5545.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/11/2020 | 7841.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/11/2020 | 3868.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/11/2020 | 14325.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/11/2020 | 13696.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/11/2020 | 3835.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005643 | 25/11/2020 | 542.12 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/11/2020 | 9490.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/11/2020 | 21553.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005583 | 25/11/2020 | 4304.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005584 | 25/11/2020 | 2327.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/11/2020 | 80588.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/11/2020 | 37777.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/11/2020 | 67153.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/11/2020 | 21950.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/11/2020 | 20435.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/11/2020 | 1954.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/11/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/11/2020 | 36800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/11/2020 | 25340.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento ref. ao auxílio emergencial aos profissionais da Saúde, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/11/2020 | 78654.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Saúde contratados, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/11/2020 | 3065.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/11/2020 | 60551.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/11/2020 | 79966.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente parcela da premiação PMAQ aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/11/2020 | 72683.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/11/2020 | 35561.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/11/2020 | 20617.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/11/2020 | 19479.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/11/2020 | 22270.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/11/2020 | 24549.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/11/2020 | 20142.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/11/2020 | 20045.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2020 | 5283.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/11/2020 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/11/2020 | 2796.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | VValor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/11/2020 | 9000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/11/2020 | 2626.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente premiação PMAQ aos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005642 | 25/11/2020 | 270.92 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/11/2020 | 4104.59 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/11/2020 | 32033.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de novemmbro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/11/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/11/2020 | 879.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha pela àquisição de 02 arm. rena macho grande, destinados à ornamentação natalina da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/11/2020 | 285.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materias diversos, destinados à ornamentação natalina da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/11/2020 | 428.26 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha pela àquisição de espuma D23 scm rn, destinados à ornamentação natalina da Prefeitura Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/11/2020 | 1500.00 | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE S/A | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de álcool 70%, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, em combate ao COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/11/2020 | 260.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/11/2020 | 239.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/11/2020 | 42.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 07 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/11/2020 | 408.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 68 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/11/2020 | 282.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 47 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Ssaúde e Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/11/2020 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005679 | 26/11/2020 | 16271.15 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005680 | 26/11/2020 | 2405.31 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005682 | 26/11/2020 | 2222.34 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005683 | 26/11/2020 | 318.35 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005688 | 26/11/2020 | 1766.34 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005689 | 26/11/2020 | 5163.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005690 | 26/11/2020 | 4398.70 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005647 | 26/11/2020 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral do Sr.José Soares de Carvalho, tendo como resposável Severino Pereira dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005648 | 26/11/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples e grinalda destinados ao funeral de Ana Lúcia Gonçalves, tendo como resposável Daniel Gonçalves Lucas, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios debenefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005649 | 26/11/2020 | 208.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 grinalda destinada ao funeral de José Leandro de Oliveira, tendo como resposável Adrilene Leandro de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005651 | 26/11/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples e grinalda destinados ao funeral de Adriana Santos de Souza, tendo como resposável Domingos Alves de Souza, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005652 | 26/11/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples e grinalda destinados ao funeral de Francisca Marques da Cunha, tendo como resposável Jessilane Fernandes de Souto Mandu, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005655 | 26/11/2020 | 1708.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples e grinalda destinados ao funeral de Antônio Soares da Silva, tendo como resposável Josefa Lúcia Simão Pessoa Soares, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005656 | 26/11/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples e grinalda destinados ao funeral de Severino Bastos Lisboa, tendo como resposável Adriano Bastos Lisboa, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005657 | 26/11/2020 | 648.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Grinalda e 01 ataúde infantil destinado ao funeral de um natimorto, tendo como responsável João Batista da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005658 | 26/11/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples e grinalda destinados ao funeral de Maria Medeiros Fernanndes, tendo como resposável Marcos Antônio Medeiros Alves, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se noscritérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005659 | 26/11/2020 | 740.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação do corpo, ornamentação com flores, castiçais e vela para o velório da Sra.Ana Lúcia Gonçalves, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005660 | 26/11/2020 | 553.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado de natimorto, tendo como resposável: João Batista da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005661 | 26/11/2020 | 640.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação do corpo e ornamentação com flores, para o velório do Sr.Severino Bastos Lisboa, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005662 | 26/11/2020 | 703.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, preparação do corpo, ornamentação com flores, castiçais e vela para o velório do Sr.Antônio Soares da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doaçãoe cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005663 | 26/11/2020 | 820.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, preparação do corpo, ornamentação com flores, castiçais e vela para o velório da Sra.Francisca Marques da Cunha, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005664 | 26/11/2020 | 1440.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, preparação do corpo, ornamentação com flores, castiçais e vela para o velório da Sra.Adriana Santos de Sousa, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005665 | 26/11/2020 | 992.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, preparação do corpo, ornamentação com flores, castiçais e vela para o velório do Sr.José Soares de Carvalho, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doaçãoe cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005666 | 26/11/2020 | 1492.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, preparação do corpo, ornamentação com flores, castiçais e vela para o velório da Sra.Maria Medeiros Fernandes, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/11/2020 | 72.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 12 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005681 | 26/11/2020 | 317.19 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.608-1 (ITR) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/11/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/11/2020 | 84.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 galões de água mineral de 20 litros destinados a Secretaria de Educação e Escolas Municipais. | NULL | 1150 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/11/2020 | 532.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 5.560-3 (FPM) destinado para atender ordem judicial ref. ação de cobrança nº 0803226-80.2016.4.05.8200, conforme demonstra extrato bancário do mês de novembro de 2020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/11/2020 | 270.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 45 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005684 | 26/11/2020 | 2879.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005687 | 26/11/2020 | 5420.32 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/11/2020 | 124.50 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 15 pacotes de água 500ml, destinados aos mesários, apoio, administrador de prédio e demais auxiliares eleitorais, que foram covocados pela Justiça Eleitoral, para trabalhar nos locais de votação, de acordo com solicitação através de ofício nº 184/2020 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/11/2020 | 5.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 9.786-1, destinado para atender ordem judicial nº 20200001094038, conforme demonstra extrato bancário do mês de novembro de 2020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/11/2020 | 1462.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 1299-8, destinado para atender ordem judicial nº 20200001094038, conforme demonstra extrato bancário do mês de novembro de 2020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/11/2020 | 5465.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005685 | 26/11/2020 | 2251.51 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005686 | 26/11/2020 | 3149.39 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Diretoria do Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005714 | 27/11/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005715 | 27/11/2020 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005716 | 27/11/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de setembro de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005717 | 27/11/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de agosto de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/11/2020 | 30181.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua, mercado e imóveis públicos deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/11/2020 | 715.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Jaracateá, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade anexo. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/11/2020 | 616.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da fatura de energia elétrica da bomba de captação de água do reservatório para caixa dágua, pertencente à Comunidade do Assentamento Antônio chaves, beneficiando a comunidade da região, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato de comodato firmado com esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/11/2020 | 217.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de energia elétrica do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/11/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de água do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, ref. ao mês de setembro, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/11/2020 | 89.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo conumo de água do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósito para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Outubro, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/11/2020 | 2206.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de outubro 2020, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/11/2020 | 351.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica do campo de futebol desta cidade, referente ao mês de novembro 2020, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/11/2020 | 41238.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de outubro de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/11/2020 | 336.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/11/2020 | 342.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Junta do Serviço Militar deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/11/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de setembro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/11/2020 | 49.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de água do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de outubro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/11/2020 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de setembro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/11/2020 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, de fatura de consumo de energia elétrica do prédio localizado à Rua Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 10 - São José - referente ao mês de outubro de 2020, utilizado por Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/11/2020 | 380.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 183-0082 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/11/2020 | 69.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1890, vinculada à Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/11/2020 | 43.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 180-7027 do setor de Licitação, conforme fatura do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/11/2020 | 181.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005705 | 27/11/2020 | 2464.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400Kg de banana pacovan e 300Kg de acerola(produtos da agric. familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005706 | 27/11/2020 | 1918.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 700Kg de macaxeira (produtos da agric. familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005707 | 27/11/2020 | 2388.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600kg de maracujá (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00036/2020 e chamada pública 01/2020de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005708 | 27/11/2020 | 2388.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600kg de maracujá (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00036/2020 e chamada pública 01/2020de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005709 | 27/11/2020 | 1918.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 700kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00036/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005710 | 27/11/2020 | 548.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005744 | 27/11/2020 | 4000.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um terreno com uma casa, localizado no sítio Botija, destinado à atividades pedagógicas, práticas desportivas e ambientais para populaçao deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005691 | 27/11/2020 | 548.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00043/2020 e chamada pública 01/2020de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005692 | 27/11/2020 | 834.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300Kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00043/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005693 | 27/11/2020 | 685.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 250Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00040/2020 e chamada pública 01/2020de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005694 | 27/11/2020 | 1918.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 700kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005695 | 27/11/2020 | 2224.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800kg de abacaxi (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005696 | 27/11/2020 | 818.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200kg de inhame são tomé (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005697 | 27/11/2020 | 2249.60 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 320kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005698 | 27/11/2020 | 2319.90 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 330kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005699 | 27/11/2020 | 1644.00 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 600Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00030/2020 e chamada pública 01/2020,de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005700 | 27/11/2020 | 959.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00047/2020 e chamada pública 01/2020,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005701 | 27/11/2020 | 1123.40 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 410Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00047/2020 e chamada pública 01/2020,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005702 | 27/11/2020 | 548.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 200Kg de macaxeira (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00047/2020 e chamada pública 01/2020,de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/11/2020 | 100.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de água do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/11/2020 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/11/2020 | 105.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento pelo consumo de energia do imóvel locado, onde funciona o Depósito do setor de Suprimentos (Compras) vincualado a Secretaria de Finanças, localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, nº 160, no Bairro Virgíio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/11/2020 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/11/2020 | 183.52 | 00004527320424 | ROSINEIDE FONTES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de abril e maio/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1181, vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/11/2020 | 1420.00 | 04853294000155 | NORDIESEL COM. E DISTR. DE PEÇAS LUB. SERV. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de peças. destinadas à manutenção do carro pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/11/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Secretariade Agricultura deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/11/2020 | 430.57 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/11/2020 | 733.62 | 00004075065430 | VERONICA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico de controle especial e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/11/2020 | 66.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1880 da recepção desta Prefeitura, conforme fatura do mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005753 | 30/11/2020 | 1363.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinada à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005755 | 30/11/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005756 | 30/11/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005762 | 30/11/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2020 | 40.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2020 | 46.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2020 | 40.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2020 | 61.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2020 | 686.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2020 | 118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2020 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2020 | 159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2020 | 291.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2020 | 39.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, ref. mês de outubro de 2020, conforme faturaanexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2020 | 590.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2020 | 39.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizada na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2020 | 48.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2020 | 94.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de água do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2020 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2020 | 758.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2020 | 102.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia elétrica do imóvel locado, onde funciona o CAPS deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2020 | 229.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, referente ao consumo de energia do imóvel locado, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora dos S. Gomes deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2020 | 485.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a sede do SAMU, localizado na Rua Manoel Antonio de Lima, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2020 | 110.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-5123, vinculada à UBS do Distrito Timbó deste município, conforme fatura do mês de outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2020 | 71.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1888, vinculada à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2020 | 99.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1883, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2020 | 315.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem nos veículos: Ford KA com placas: QSB-5107 (02), Ford KA OXO-4J51 (02) e Ranger QSB-5047(01), pertencentes a esta prefeitura e vinculados à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2020 | 146.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 02 lavagens no veículo ambulância Sprint-SAMU com placa QSE-8F68, vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2020 | 1282.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos pertencentes a esta prefeitura, vinculados a Secretaria de Saúde deste município, conforme relação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2020 | 268.23 | 00008232716410 | ÉRIKA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, para seu filho Erike Emanuel da Silva Santos (08 anos de idade), por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 27 e 30/11 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005847 | 30/11/2020 | 2327.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2020 | 22315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005759 | 30/11/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2020 | 728.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no carro pipa com placa NQH-0612 (02) e no trator John Deere (02), pertencentes a esta Prefeitura e vinculados à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005758 | 30/11/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005761 | 30/11/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2020 | 126.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral no veículo tipo Spin com placa QFT-5888 (02), de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2020 | 497.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005749 | 30/11/2020 | 1286.49 | 00096997648487 | VILMA MARIA DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 183kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005750 | 30/11/2020 | 1560.66 | 00096997648487 | VILMA MARIA DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 222kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005757 | 30/11/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005767 | 30/11/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de setembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2020 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2020 | 231.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2020 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, localizado na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, bairro Virgílio Ribeiro, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de água do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês de outubro de2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o depósito da merenda escolar da rede municipal de ensino, localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, bairro São José nº 81, referente ao mês denovembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2020 | 579.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria de Educação, localizado na Rua Presidente João Pessoa-Centro, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2020 | 182.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha 3295-1882, vinculada a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2020 | 2489.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos ônibus escolar com placas: OEY-7203, QSF-2029, NPR-6963, OGD-7754, MOM-4665, OFE-7418, NQE-5249, NQK-0786, OGD-744, QFX-7845, OGC-6149 e Spin com placa: QSI-4625, pertencentes a estaprefeitura e vinculados à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2020 | 3800.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2020 | 4.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2020 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2020 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005754 | 30/11/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005765 | 30/11/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2020 | 1250.00 | 00009947275426 | LUCIEL PACHECO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela contratação dos serviços de roço nas estradas vicinais da saída da cidade de Jacaraú até o sítio Cunha, zona rural deste município, referente a 25 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005760 | 30/11/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005763 | 30/11/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005764 | 30/11/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005766 | 30/11/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2020 | 973.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de lavagem geral nos veículos: patrol (02) e Pá Mecânica (02), retroescavadeira (01) e Saveiro com placa: OGC-0276 (01), pertencentes a esta prefeitura, vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/12/2020 | 450.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do embro do cilindro hidráulico da pá mecânica, pertencente a esta prefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005814 | 01/12/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005815 | 01/12/2020 | 4373.43 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos, inerentes a licitação e contratos administrativos, bem como acompanhamento e orientação à comissão permanente de licitação nos procedimentos de adesão de registro de preços, dispensas e inexigibilidades de licitação, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/12/2020 | 82509.14 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/12/2020 | 2492.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (extrato meio magnético) em favor do Banco do Brasil, pela emissão de extrato em formato RET para envio ao TCE-PB, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/12/2020 | 1050.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de suspensão dianteira, no veículo ambulância com placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/12/2020 | 2050.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de suspensão e na caixa de direção, do veículo tipo ambulância com placa OGC-7451, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/12/2020 | 670.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de pedal e cilindro HID, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/12/2020 | 130.20 | 00085364266400 | JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 02/12/2020 | 400.00 | 00009174082418 | JOSENILDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à relização de exame tipo: Retossigmoidoscopia, por enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência, conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, orçamento da clínica e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/12/2020 | 234.04 | 00004298695417 | ANA CLEIDE SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu pai Manoel Pedro da Silva, portador de Alzheimer, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste municípioe enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.009-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005832 | 02/12/2020 | 62240.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00064/2020 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pelaResolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005833 | 02/12/2020 | 37344.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00064/2020 e de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pelaResolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/12/2020 | 118.12 | 00005075492444 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica ref. ao mês de julho/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/12/2020 | 174.97 | 00003467283470 | SEVERINA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de setembro e outubro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/12/2020 | 114.94 | 00001864950480 | SEVERINA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de julho e outubro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/12/2020 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelo serviço eventual prestado através da análise, organização e elaboração das informações e preenchimento do demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira da Assistência Social (exercício 2019), referente a utilização dos recursos nos Programas/Serviços e Gestão do SUAS e do Programa Bolsa Família, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/12/2020 | 680.20 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de catraca e óleo hy-gard, destinados à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/12/2020 | 1322.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 roteadores e 04 fontes ATX P4 24 pinos 200W, destinados à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Constr./Restau.de Praças, Calçadão e Arb orização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005824 | 02/12/2020 | 19006.59 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha para pagamento do boletim de medição, correspondente a construção de praça no município de Jacaraú de acordo com contrato de repasse nº 102880-35/2016 SICONV nº 832071/2016/MTUR/CAIXA do processo de nº 2641.1028880-35/2016, conforme termos aditivos ao contrato. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/12/2020 | 5062.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de curva 45 PTA/BSA e tubo irriiga PVC 100PB, destinados para adutora do sítio Lagoa da Mata. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005850 | 03/12/2020 | 11125.74 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no período de 16 a 30/11, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005851 | 03/12/2020 | 4421.36 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiro, servente e ajudante na adutora localizada no sítio Lagoa da Mata deste município, durante o período de 16 a 30/11, conforme contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005838 | 03/12/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005845 | 03/12/2020 | 2518.20 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados à atender s solicitações da Justiça Eleitoral de acordo com os ofícios anexos, durante o período eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005846 | 03/12/2020 | 3153.65 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches, destinados à solenidade de entrega de novos prédios públicos à população (Creche Maria de Fátima Fideles, Escola Padre João Madruga, Campo de Futebol Júlio Gomes e Ginásio de Esportes). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 03/12/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 28/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/12/2020 | 750.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nos feixes de molas dianteiro e traseiro do veículo tipo: caminhão Pipa com placa DTB-3158, locado a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/12/2020 | 69.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/12/2020 | 69.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de àgua do prédio locado onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família, localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 696, referente ao mês de novembro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/12/2020 | 68.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da linha nº 3295-1885, vinculada ao setor do Bolsa Família deste município, ref. ao mês de outubro de 2020, conforme fatura em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005844 | 03/12/2020 | 292.10 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (bolos, sucos e sanduíches), destinados aos profissionais de apoio da educação que trabalharam na entrega dos gêneros alimentícios, aos pais e responsáveis dos alunos da rede pública mubicipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/12/2020 | 5540.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0005870 | 03/12/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de novembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005843 | 03/12/2020 | 3644.05 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches diversos destinados á Campanha "Novembro Azul", realizado pelas equipes das Unidades de Saúde da Família deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 03/12/2020 | 5481.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/12/2020 | 84.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica da linha 3295-1892 do Gabinete do Prefeito, conforme fatura do mês de julho de 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005856 | 04/12/2020 | 270.92 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005857 | 04/12/2020 | 5163.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005858 | 04/12/2020 | 1766.34 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005859 | 04/12/2020 | 318.35 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/12/2020 | 626.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTOM. LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 175/65R14, destinados a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0005862 | 04/12/2020 | 14455.29 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período de 03 a 11 de Novembro de 2020, conforme relatório anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/12/2020 | 103.46 | 00006284215401 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005864 | 04/12/2020 | 7300.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005865 | 04/12/2020 | 2810.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005866 | 04/12/2020 | 7500.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005867 | 04/12/2020 | 20133.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados à Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005868 | 04/12/2020 | 28007.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0005871 | 04/12/2020 | 42502.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados àos profissionais da sala do COVID, na Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nas ações de enfretamento a Pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0005872 | 04/12/2020 | 49993.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005875 | 04/12/2020 | 1890.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005878 | 04/12/2020 | 5854.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/12/2020 | 135.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/12/2020 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005869 | 04/12/2020 | 4655.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para manutenção e melhoria das escolas Luis Fernandes Pessoa e Profª Neuza Medeiros Alves, neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005877 | 04/12/2020 | 952.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de almoços, destinados aos profissionais de apoio da educação que trabalharam na entrega dos gêneros alimentícios, aos pais e responsáveis dos alunos da rede pública mubicipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005883 | 04/12/2020 | 3425.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/12/2020 | 75.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de um gás de cozinha, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005873 | 04/12/2020 | 802.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005874 | 04/12/2020 | 3060.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005876 | 04/12/2020 | 6188.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas aos servidores do Fórum da 60ª zona eleitoral e também aos policiais civis e militares que vieram trabalhar durante o pleito eleitoral, conforme ofícios encaminhados pelo Cartório Eleitotal anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005852 | 04/12/2020 | 3577.44 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios do depósito e da secretaria de obras, durante o período de 16 a 30/11, conforme planilha anexa e contrato79/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005853 | 04/12/2020 | 4550.88 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de pedreiros e serventes no Campo de Futebol desta cidade, durante o período de 16 a 30/11, conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/12/2020 | 1098.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Papai Noel 1,80m c/ Saxofone, destinado a decoração natalina da Praça Orestes Lisboa, nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005880 | 04/12/2020 | 5354.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005881 | 04/12/2020 | 6123.40 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para reparos e pintura em diversas ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0005882 | 04/12/2020 | 6455.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 07/12/2020 | 2703.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/12/2020 | 16614.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/12/2020 | 3628.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005912 | 07/12/2020 | 2219.45 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 07/12/2020 | 14135.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/12/2020 | 4044.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores dos servidores vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/12/2020 | 3657.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 07/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 02/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 07/12/2020 | 6941.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/12/2020 | 4008.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005910 | 07/12/2020 | 1130.80 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados a preparação de lanches para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 07/12/2020 | 3391.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/12/2020 | 548.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/12/2020 | 90374.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/12/2020 | 5173.63 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 07/12/2020 | 216515.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/12/2020 | 6794.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005931 | 07/12/2020 | 400.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de filtros e óleos lubrificantes, desteinados à manutenção do veículo tipo ônibus escolar com placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005932 | 07/12/2020 | 430.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005933 | 07/12/2020 | 572.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005934 | 07/12/2020 | 522.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição óleos, filtros e aditivos, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005935 | 07/12/2020 | 529.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005936 | 07/12/2020 | 538.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005937 | 07/12/2020 | 676.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005938 | 07/12/2020 | 719.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005939 | 07/12/2020 | 553.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/12/2020 | 13109.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 07/12/2020 | 33834.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/12/2020 | 28970.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/12/2020 | 9271.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/12/2020 | 974.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira última do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/12/2020 | 600.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005909 | 07/12/2020 | 1399.15 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), destinados à preparação de lanches e refeições para os pacientes que fazem atendimento no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005911 | 07/12/2020 | 2969.13 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005913 | 07/12/2020 | 1231.20 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinados à preparação de lanches e refeições para o pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005914 | 07/12/2020 | 1043.75 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas), destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/12/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 18 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/12/2020 | 1937.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/12/2020 | 300.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias destinadas para viagens a João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10/12/2020, para participar de reuniões com o setor jurídico e contábil desta prefeitura e no DER-PB, conforme documento de concessão de diárias em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/12/2020 | 510.00 | 00004520992427 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 12 diárias (alimentação), sendo: 09 à João Pessoa-PB, 02 a Recife-PE e 01 a Natal-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/12/2020 | 280.00 | 00009361492489 | JOSE JONAS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), sendo 04 destinadas para viagens a João Pessoa-PB, 02 à Nova Cruz-RN conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005949 | 09/12/2020 | 306.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros, lubrificantes e óleos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005950 | 09/12/2020 | 101.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fluidos e óleos, destinados a manutenção ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005951 | 09/12/2020 | 297.08 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos, filtros, e aditivos, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2984, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005952 | 09/12/2020 | 312.05 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos lubrificantes, destinadas à manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005954 | 09/12/2020 | 191.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005955 | 09/12/2020 | 425.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005957 | 09/12/2020 | 191.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/12/2020 | 370.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 09 diárias (alimentação), destinadas para viagens, sendo 08 a João Pessoa-PB, 01 à Nova Cruz e 01 à Natal/RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/12/2020 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/12/2020 | 218.46 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/12/2020 | 180.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/12/2020 | 180.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/12/2020 | 240.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/12/2020 | 180.00 | 00011521086702 | HELIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/12/2020 | 420.00 | 00007569921410 | JADEILSON SILVA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 14 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/12/2020 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/12/2020 | 180.00 | 00002793015458 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 06(seis) diárias alimentação, destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/12/2020 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 05 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 09/12/2020 | 1000.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nas duas mangas do eixo dianteiro do ônibus escolar com placa: OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educação deste muniicípio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/12/2020 | 1100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação na bomba de vazão e transmissão caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/12/2020 | 1050.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da transmissão do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005953 | 09/12/2020 | 1773.05 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/12/2020 | 203.22 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. aos meses de setembro e outubro/2020 e contas de energia elétrica ref. aos meses de outubro e novembro/2020, por setratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/12/2020 | 147.02 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. ao mês de maio/2020 e contas de energia elétrica ref. aos meses de setembro, outubro e novembro/2020, por se tratarde pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/12/2020 | 190.20 | 00009675823429 | CONCEICAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica referente ao mês de novembro/2020 e água de agosto/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/12/2020 | 250.00 | 00007990817446 | NEIDE CRISTINA FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005959 | 09/12/2020 | 135.60 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/12/2020 | 6258.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 (1% Cota) no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005956 | 09/12/2020 | 221.30 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005958 | 09/12/2020 | 607.75 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção da Pá Mecânica pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0005979 | 10/12/2020 | 5819.55 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 105,81 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 31 a 30 de novembro de 2020, conformepregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005982 | 10/12/2020 | 553.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção da motoniveladora 120k Patrol, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005984 | 10/12/2020 | 134.85 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005992 | 10/12/2020 | 1676.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 407 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005999 | 10/12/2020 | 1713.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 416 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao mensal destinada à Confederação Nacional de Municípios-CNM, conforme extrato da conta do FPM no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/12/2020 | 196834.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 5.560-3, destinado para atender ordem judicial, conforme demonstra extrato bancário do mês de dezembro de 2020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/12/2020 | 960.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 12 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Secretarias Administrativas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/12/2020 | 21052.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da complementação da contribuição PATRONAL em favor do INSS, correspondente ao mês de outubro/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/12/2020 | 7815.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/12/2020 | 80.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinados à sede do CRAS/SCFV deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005997 | 10/12/2020 | 1264.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 307 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006006 | 10/12/2020 | 358.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 87 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005983 | 10/12/2020 | 477.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de óleos e filtros, destinados à manutenção do Trator, que está vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005987 | 10/12/2020 | 1232.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/12/2020 | 120.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, referente a concessão de 04 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, conduzindo estudantes universitários deste município para realização de estágios na instituição UNINASSAU nos dias 17, 23, 24e 30/11, conforme documentos anexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/12/2020 | 800.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 10 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as creches e escolas deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, nos dias 09 e 10/12, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005998 | 10/12/2020 | 2818.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 684 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006009 | 10/12/2020 | 94.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/12/2020 | 80.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 01 unidade de GLP Envazado 13kg, destinado ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/12/2020 | 480.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 06 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados à Unidade Mista de saúde do Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/12/2020 | 640.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 08 unidades de GLP Envazado 13kg, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/12/2020 | 160.00 | 26183043000143 | CARLOS ALBERTO DE PAIVA MONTEIRO JUNIOR EPP | Valor que se empenha para pagamento, relativo à recarga de 02 unidades de GLP Envazado 13kg, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/12/2020 | 480.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 16 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa, Mamanguape e Santa Rita, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de outubro, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/12/2020 | 300.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para seu filho Edmilson Antonio Barbalho, com diagnóstico de paralisia cerebral, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/12/2020 | 390.12 | 00020727615491 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/12/2020 | 660.00 | 00006890464486 | MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 22 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa/PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/12/2020 | 340.00 | 00009944992720 | LUCIANO COSTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 08 diárias (alimentação), destinadas para viagens: sendo 06 a João Pessoa-PB e 02 a Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/12/2020 | 1499.90 | 03656804001537 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de 01 ar-condicionado 9.000 BTUS, destinado à Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/12/2020 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB e Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/12/2020 | 450.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para João Pessoa, Mamanguape e Santa Rita, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/12/2020 | 680.00 | 00001740030486 | WEMESON PESSOA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 21 diárias (alimentação), destinadas para viagens à João Pessoa-PB e 01 à Nova Cruz-RN, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, duranteo mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005985 | 10/12/2020 | 30.40 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificante e fluido de freio, destinados a manutenção do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005986 | 10/12/2020 | 169.75 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos e filtros, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/12/2020 | 450.00 | 00009378775497 | ROSALVO GOMES DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 15 diárias (alimentação), destinadas para viagens a João Pessoa-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares da referida cidade, durante o mês de novembro de 2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005993 | 10/12/2020 | 3176.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 771 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005994 | 10/12/2020 | 6126.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.487 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2984, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005995 | 10/12/2020 | 2698.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 655 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005996 | 10/12/2020 | 8231.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.998 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006001 | 10/12/2020 | 4494.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1.091 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006002 | 10/12/2020 | 193.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 47 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006003 | 10/12/2020 | 7613.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.848 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006004 | 10/12/2020 | 7378.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.791 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006005 | 10/12/2020 | 1042.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 253 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo UNO com placa QFA-6364, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006007 | 10/12/2020 | 6126.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.487 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006008 | 10/12/2020 | 5693.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1.382 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês denovembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006000 | 10/12/2020 | 1351.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 328 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/12/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006020 | 11/12/2020 | 4680.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 24 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112020 | 0006021 | 11/12/2020 | 5700.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro de 2020, conforme contrato vinculadoa dispensa 11/2020 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006022 | 11/12/2020 | 4180.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato 046/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006023 | 11/12/2020 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Ônibus Torino Marcopolo, ano 2008/2008, placa: LPF-2825/PB, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Novembro de 2020, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/12/2020 | 3600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 18 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de novembro/2020, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/12/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/12/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de novembro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/12/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/12/2020 | 1242.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 18 bombonas de resíduos hospitalares das unidades de saúde deste município, no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/12/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/12/2020 | 600.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 20 diárias (alimentação), destinadas à João Pessoa-PB e Santa Rita-PB, conduzindo pacientes deste município para atendimento médico em Unidades Hospitalares das referidas cidades, durante o mês de novembro, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/12/2020 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente recarga de toner destinado aos setores de Contabilidade, Tributos e Tesouraria, vinculados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/12/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/12/2020 | 1700.00 | 32909378000107 | LUCAS VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo caminhonete/fiat/strada working, placa MNZ-2671/PB, para ficar à disposição da Secretaria de Finanças, em especial do Setor de Suprimentos no transporte de cargas em geral durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00026140659434 | NOÊMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Guilherme da Silva, bairro Virgílio Ribeiro, destinado ao depósito de materiais em geral, ficando à disposição da Secretaria de Finanças, em especial ao setor de suprimentos deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132020 | 0006010 | 11/12/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de novembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/12/2020 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 HD Kingston 120 GB, destinado ao notebook da Escola Neuza Medeiros deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/12/2020 | 918.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de refis de tinta on fine print, destinadas às impressoras das escolas municipais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006024 | 11/12/2020 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de novembro de 2020, conforme contrato 042/2019 e seus aditivos firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/12/2020 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de outubro de 2020, conformecontrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/12/2020 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de novembro de 2020, conformecontrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0006028 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0006029 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/12/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de novembro de 2020, em conformidade como Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, no dia 11/12, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/12/2020 | 2400.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA 06832772432 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de portaria,com agentes dvidamente uniformizados e identificados, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, ref. 20 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/12/2020 | 230.00 | 00048150282491 | SIMONE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social e compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/12/2020 | 80.00 | 00007963298778 | CARLOS ROBERTO DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/12/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/12/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/12/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/12/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/12/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 08/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/12/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/12/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/12/2020 | 50.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinada para viagem à João Pessoa 1ª Delegacia do Serviço Militar da 23ª CSM, realizar prestação de contas da Junta do Serviço Militar-073ª deste município, no dia 16/12/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/12/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços especializados e apoio administrtrativo na elaboraração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estaduais, assim como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Econômica Federal e recurso estadual, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/12/2020 | 135.70 | 00070078819474 | AELSON VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica, referente aos meses de outubro e novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/12/2020 | 178.60 | 00003148334477 | ELIANE SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de água, referente ao mês de novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/12/2020 | 206.66 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de dezembro/2019, Fevereiro e Março/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/12/2020 | 175.09 | 00008488172737 | JOSÉLIA DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/12/2020 | 152.85 | 00003465655451 | JUCILENE LOPES SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água, referente aos meses de agosto, outubro e novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-senos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/12/2020 | 150.00 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/12/2020 | 180.81 | 00002126243427 | VALERIA CANTARELLI DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de fatura atrasada de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 322/2016, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/12/2020 | 1300.00 | 27996074000186 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços nas 04 bocas do tanque e no motorzinho que enche o caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0006067 | 14/12/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de julho de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0006068 | 14/12/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0006069 | 14/12/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de setembro de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0006070 | 14/12/2020 | 4000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo ao mês de outubro de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/12/2020 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/12/2020 | 215.00 | 00033889157840 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 05 latas de leite Nestogeno - 800g, para sua filha Maria Hadassa Soares de Aquino, por se tratar de pessoa carente deste municipio e se enquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/12/2020 | 291.32 | 00049938754449 | NEUZA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/12/2020 | 199.90 | 00010868584762 | LUZITÂNIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/12/2020 | 1600.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação do compressor de ar, limpeza no sistema de ar e carga de gás, do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/12/2020 | 223.90 | 00006288140465 | FABIANA SOUSA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (02CX DEPAKOT 50MG) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critériosde benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006065 | 14/12/2020 | 425.20 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de filtros e óleos, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/12/2020 | 1550.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de retífica, de biela, de injeção e nos bicos, do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/12/2020 | 1650.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento da contrapartida municipal de auxilio alimentação, vinculada ao Programa Mais Médico de acordo com a Portaria GM nº 300 de 05/10/2017, capítulo IV em anexo, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/12/2020 | 515.17 | 00006479974441 | CACIANO CORCINO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de 06 latas de leite Milnutre 800mg, 32 latas de massa Milnutre e 04 latas de leite completo Milnutre p/seu filho Nicolas Valentin Teteo da Costa conforme requisição médica, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei municipal nº 266/2013, parecer social e termo de doação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/12/2020 | 159.15 | 00054785073772 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/12/2020 | 150.86 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006093 | 15/12/2020 | 326.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 97,020 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006094 | 15/12/2020 | 120.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 35,640 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OEY-7203, pertecente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006095 | 15/12/2020 | 599.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 180 litros de diesel B S500, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006096 | 15/12/2020 | 276.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição 82 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QFX-7845, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006097 | 15/12/2020 | 514.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 154,490 litros de diesel BS500, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006098 | 15/12/2020 | 317.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 59,380 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006099 | 15/12/2020 | 354.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 105 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFE-7418, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006100 | 15/12/2020 | 272.43 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80,840 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006101 | 15/12/2020 | 495.73 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 147,100 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006102 | 15/12/2020 | 284.77 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 84,500 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006103 | 15/12/2020 | 1011.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento de ônibus escolar, placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006071 | 15/12/2020 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de assessoria pedagógica, junto à Secretaria Municipal de Educação no mês de dezembro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006104 | 15/12/2020 | 3252.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 965 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da Van locada com placa LLO-8729, vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006107 | 15/12/2020 | 3332.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 989 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da ambulância com placa OGC-7451, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006111 | 15/12/2020 | 3073.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 912 litros de diesel DS10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006114 | 15/12/2020 | 3329.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 988 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006115 | 15/12/2020 | 3150.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 935 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006105 | 15/12/2020 | 10834.55 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 3,215 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006109 | 15/12/2020 | 8461.03 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.819 litros de diesel B S10 e 700 litros de diesel BS500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo aomês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006112 | 15/12/2020 | 4502.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1.352 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006113 | 15/12/2020 | 4612.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.385 litros de diesel B S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de novembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/12/2020 | 200.00 | 00012873684844 | ALUIZIO SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de aluguel social, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/12/2020 | 80.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/12/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da contribuição em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/12/2020 | 1200.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de conserto e manutenção no motor e na bomba de 40 CV, do sítio Salvador Gomes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/12/2020 | 2450.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de embuchamento da manga de eixo e arqueamento e embuchamento nos feixes de mola traseiro, da caçamba com placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestruturadeste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006083 | 15/12/2020 | 14500.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006084 | 15/12/2020 | 11020.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006106 | 15/12/2020 | 8691.23 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.579 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006108 | 15/12/2020 | 5287.53 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1596,8 litros de diesel BS10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mêsde novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006110 | 15/12/2020 | 6581.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.953 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de novembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006144 | 16/12/2020 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006148 | 16/12/2020 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 16/12/2020 | 50.00 | 00071090283482 | THIAGO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 diária (alimentação), destinadas para viagem à João Pessoa - IPC-PB (Instituto de Polícia Científica), receber material para emissão de RGs, no dia 17/11/2020, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/12/2020 | 708.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/12/2020 | 128.21 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica (Plano Oi Controle + Plano empresarial), pertencentes a esta prefeitura municipal, referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/12/2020 | 99.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 16/12/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica desta edilidade, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/12/2020 | 400.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NNASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais (zíper, cursos de metal e corino preto), destinados à confecção de estojos (grande), que serão entregues aos trabalhadores do SUAS deste município, para que os mesmos organizem seu material de trabalho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 16/12/2020 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque, do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006139 | 16/12/2020 | 8040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 pneus 1000/20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006140 | 16/12/2020 | 8040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 pneus 1000/20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006141 | 16/12/2020 | 2920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 215/75, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa QSF-2029, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006142 | 16/12/2020 | 2680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 pneus 1000/20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 16/12/2020 | 2700.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação da central e da válvula de pressão do ônibus escolar com placa: OGC-6149, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/12/2020 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de Jacaraú à João Pessoa, do veículo tipo Spim com placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/12/2020 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reboque de João Pessoa à Jacaraú, do veículo Ford KA, com placa QFV-2974, , pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/12/2020 | 3000.00 | 33130399000184 | SALUTE-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de consultas médicas, referente a realização de ação intinerante junto às equipes de Estratégia de Saúde da Família, nas Unidades de Saúde Daura Ribeiro, Amaro da Motta, Maria José Fernandes, Anaíde Felix Paixão e Maria Auxiliadora dos S. Gomes, alusivo ao mês "novembro azul", caracterizada por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, durante o mês de novembro do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006143 | 16/12/2020 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006145 | 16/12/2020 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 04 pneus 175/70 R14, destinados a manutenção do veículo ambulância com placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006146 | 16/12/2020 | 1116.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R14, destinados a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006147 | 16/12/2020 | 840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 175/70R13, destinados a manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 16/12/2020 | 7200.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a procedimento cirúrgico em ortopedia para correção do pé torto congênito idiopática de seu filho Tales Enrico Soares de Oliveira, em atendimento a decisão da Ação Civil Pública do processo 0801746-63.2020.8.15.1071, conforme cópia do processo judicial, cópia da requisição médica, laudo médico, orçamento da clínica e termo de doação em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 16/12/2020 | 324.36 | 00001893620492 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 16/12/2020 | 934.00 | 00042793998400 | GERMANA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos (suplementação oncológica e pomada pós radioterapia), em caráter de urgência,pois foi diagnosticada com CID D 486 e CID 10 C50, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/12/2020 | 400.00 | 00060221500430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos pois a mesma é portadora de insuficiência respiratória crônica, e faz uso contínuo de oxigênio, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 16/12/2020 | 183.71 | 00087408333487 | GERALDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 16/12/2020 | 524.16 | 00022492345823 | DAURA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/12/2020 | 581.46 | 00008905867480 | TAMIRES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/12/2020 | 604.71 | 00000936534419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/12/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de cateterismo no paciente Luis Severino Gomes, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/12/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a complementação de Cirurgia Cardíaca no paciente Luis Severino Gomes, residente neste município, conforme documentação anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/12/2020 | 507.30 | 00003466318408 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos (suplementação oncológia e pomada pós radioterapia) conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006133 | 17/12/2020 | 2730.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 14 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus LTZ álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020, com placa QSI-6I03/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Novembro de 2020, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0006196 | 17/12/2020 | 19996.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 16 caixas c/25unid. de Testes Imunorapido para COVID-19 IGG/IGM, destinados à população de Jacaraú, em face a pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0006197 | 17/12/2020 | 14997.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 12 caixas c/25unid. de Testes Imunorapido para COVID-19 IGG/IGM, destinados à população de Jacaraú, em face a pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0006198 | 17/12/2020 | 14997.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 12 caixas c/25unid. de Testes Imunorapido para COVID-19 IGG/IGM, destinados à população de Jacaraú, em face a pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0006199 | 17/12/2020 | 34993.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 28 caixas c/25unid. de Testes Imunorapido para COVID-19 IGG/IGM, destinados à população de Jacaraú, em face a pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0006205 | 17/12/2020 | 39992.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de 32 caixas c/25unid. de Testes Imunorapido para COVID-19 IGG/IGM, destinados à população de Jacaraú, em face a pandemia Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/12/2020 | 685.50 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para compra de medicamentos destinados para seu filho Antonio Pereira da Silva, diagnosticado com tetraplegia CID 10 G82,5, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social e cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 17/12/2020 | 231.53 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos, destinados para seu filho Felipe Berg de Oliveira (15 anos), por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 17/12/2020 | 176.91 | 00006126414497 | LENITA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos para sua mãe: Maria Eunice dos Santos diagnoticada com CID10 C21.8, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente destemunicípio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 17/12/2020 | 425.78 | 00070285179420 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/12/2020 | 449.72 | 00010382973704 | MARIA GORETE RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira com 50% do valor com à compra de medicamentos para seu filho Erick Kauã Fernandes Duarte, conforme receituário médico de controle especial, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/12/2020 | 103.46 | 00005892558436 | MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 17/12/2020 | 4291.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU - deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 17/12/2020 | 4686.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - deste município, referente ao mês de novembrode 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 17/12/2020 | 15243.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - Programa Saúde da Família-PESF deste município, referente ao mês de novembro, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/12/2020 | 4609.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde - CAPS deste município, referente ao mês de novembro 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 17/12/2020 | 16517.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento dos funcionários contratados desta prefeitura, lotados na Secretaria de Saúde - Enfrentamento COVID-19 - deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante de recolhimento anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 17/12/2020 | 5321.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Saúde (Enfrentamento Covid) deste município, referente ao mês de novembro 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0006175 | 17/12/2020 | 11259.12 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 17/12/2020 | 291.32 | 00060283491434 | JUSTINA ALVES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 17/12/2020 | 439.08 | 00048837350449 | APRIGIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006172 | 17/12/2020 | 12850.62 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados às atividades da das Escolas e Creches municipais. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006178 | 17/12/2020 | 35400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças, destinadas ao veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006180 | 17/12/2020 | 6000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra especializada para manutenção corretiva na instalação das peças mencionadas na NF-e 6028, destinadas ao veículo tipo micro-ônibus com placa OGE-7140, pertencente a esta prefeitura evinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/12/2020 | 4100.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reprogramação do módulo de injeção, teste de calibragem dos bicos injetores e limpeza no sistema de combustível do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 17/12/2020 | 2050.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação e programação da central de injeção, do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 17/12/2020 | 1700.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de reparo da estação da injeção eletrônica e reprogramação do módulo de injeção, do ônibus escolar, placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/12/2020 | 38361.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% (contrato) deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 17/12/2020 | 12209.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% (Contrato) deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 17/12/2020 | 11214.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/12/2020 | 6294.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 17/12/2020 | 161.27 | 00004910903402 | MARIA HELENA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de energia elétrica ref. ao mês de março/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 17/12/2020 | 80.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesa com a compra de gêneros alimentícios, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/12/2020 | 1680.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA 06832772432 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de portaria,com agentes dvidamente uniformizados e identificados, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do Bolsa Família,em vitude da pandemia COVID-19, ref. 14 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 17/12/2020 | 2815.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social/Criança Feliz deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 17/12/2020 | 2977.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do INSS, correspondente a folha de pagamento do CRAS (contrato) deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0006174 | 17/12/2020 | 6214.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS e seus Programas. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/12/2020 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANNA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para pagamento pela publicação no Diário Oficial no dia 16/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0006171 | 17/12/2020 | 8390.29 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados ao prédio da prefeitura e Secretaria de Finanças (Tributos e Contabilidade) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0006173 | 17/12/2020 | 8248.16 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de expediente, destinados as Secretarias Municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006213 | 17/12/2020 | 19246.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006189 | 18/12/2020 | 21445.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/12/2020 | 2557.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006190 | 18/12/2020 | 416.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Grinalda, destinada ao funeral do Sr. José Leandro de Oliveira, tendo como responsável Adrilene Leandro de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006191 | 18/12/2020 | 410.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação do corpo, para o velório do Sr. José Leandro de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006192 | 18/12/2020 | 410.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de preparação do corpo, para o velório da Sra.Ana Maria da Conceição, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006193 | 18/12/2020 | 208.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de Grinalda, destinada ao funeral da Sra. Ana Maria da Conceição, tendo como responsável Doralice Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/12/2020 | 565.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidor, vinculado a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/12/2020 | 554.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | VValor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidor, vinculado a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/12/2020 | 949.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento referente a última parcela do 13º salário de servidores vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao exercício de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006209 | 18/12/2020 | 61800.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de peças, destinadas a revitalização do ônibus 15190, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006210 | 18/12/2020 | 7000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de mão de obra especializada para manutenção corretiva na instalação das peças mencionadas na NF-e 5966, destinadas ao veículo tipo ônibus VW-15190, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/12/2020 | 88.78 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para o pagamento de tarifa de vistoria extra proveniente do contrato de Repasse nº 873394/2018/MAPA/CAIXA (Reforma e ampliação do Matadouro Público), conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/12/2020 | 291.32 | 00081475403704 | NELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/12/2020 | 133.23 | 00003466840481 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/12/2020 | 197.02 | 00024240826420 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/12/2020 | 582.64 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos, conforme cópia do receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/12/2020 | 386.64 | 00028780655491 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CCARVALHO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/12/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2020 | 170.40 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com a compra de 08 (oito) latas de leite de soja sem lactose, para seu filho Pedro Henrique da Silva Barbosa, conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao, parecer nutricional e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2020 | 331.75 | 00010052875466 | DENIZE DA SILVA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/12/2020 | 130.25 | 00081244088404 | SEVERINA FARIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para seu irmão José Ivo de Farias, conforme cópias do orçamento da farmácia e do receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0006216 | 21/12/2020 | 13265.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de implanntação e manutenção do sistema E-SUS/PEC - Prontuário Etrõnico do Cidadão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo o fornecimento em comodato de equipamentos para utilização do sistema, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato 080/2020 anexo, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/12/2020 | 193.18 | 00002050894457 | EDNALVA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006242 | 21/12/2020 | 4261.70 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006238 | 21/12/2020 | 5950.10 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à sede da Prefeitura, Secretaria de Finanças, setor de Tributos e Contabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006239 | 21/12/2020 | 8273.06 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Educação, escolas e creches deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006217 | 21/12/2020 | 1772.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente aquisição de lanches, destinados à confraternização dos servidores da Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006241 | 21/12/2020 | 3469.43 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados ao CRAS deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/12/2020 | 120.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de vulcanização 275/80R22,5 e manchão rac 40 frio APL em pneus do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006240 | 21/12/2020 | 7095.35 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados à Secretaria de Administração, Secretarias e demais prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/12/2020 | 5785.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2020 | 191.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/12/2020 | 6170.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de softwares para administração pública: Siscontabilidade, Sisfolha de pagamento, Sisarrecadação, Sisportal da transparência, Contracheque Online, Sissocial, Sisfrota, Sispatrimônio e Sisprotocolo, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006227 | 22/12/2020 | 485.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006252 | 22/12/2020 | 480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 02 câmaras de ar 17,5/25, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006272 | 22/12/2020 | 4782.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças, destinadas à manutenção da Patrol, que está vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006277 | 22/12/2020 | 2003.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da caçamba, com placa OXO-4309, pertencente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006279 | 22/12/2020 | 78.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da pá mecânica, pertencente a esta prefefeitura e vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006265 | 22/12/2020 | 2332.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção do Trator Jandir, vinculado a Secretria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006269 | 22/12/2020 | 2140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas à manutenção da Retroescavadeira, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006271 | 22/12/2020 | 2028.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo: caminhão Pipa com placa NQH-0612, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006253 | 22/12/2020 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 195/55R16, destinados a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006244 | 22/12/2020 | 5640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 275/80/22,5, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa: QFX-7845, pertencente a esta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006245 | 22/12/2020 | 5640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 275/80/22,5, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006246 | 22/12/2020 | 6780.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 1000/20, 04 câmaras de ar 20 e 04 protetores 20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7754, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006247 | 22/12/2020 | 5640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 275/80/22.5 , destinados a manutenção do ônibus escolar com placa OGD-7744, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006248 | 22/12/2020 | 10170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 06 pneus, 06 câmaras de ar e 06 protetores, destinadaos à manutenção do ônibus escolar com placa OFB-2086, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006249 | 22/12/2020 | 380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 câmaras de ar 20 e 04 protetores 20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006250 | 22/12/2020 | 380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 câmaras de ar 20 e 04 protetores 20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa NQE-5249, pertencente a esta Prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006251 | 22/12/2020 | 190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 02 câmaras de ar 20 e 02 protetores 20, destinados a manutenção do ônibus escolar com placa MOM-4665, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006275 | 22/12/2020 | 1111.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do micro ônibus escolar com placa: OGC-6149, vinculado a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006273 | 22/12/2020 | 742.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 275/80/22,5, destinados à manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006243 | 22/12/2020 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 04 pneus 195/55R16, destinadaos a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/12/2020 | 2200.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 550 máscaras de tecido, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/12/2020 | 2000.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 500 máscaras de tecido, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/12/2020 | 2000.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 500 máscaras de tecido, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/12/2020 | 3800.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 950 máscaras de tecido, destinadas para população deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/12/2020 | 5000.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 500 máscaras de tecido, destinadas aos Profissionais de Saúde deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/12/2020 | 8000.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 800 capotes, destinadas aos Profissionais de Saúde deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/12/2020 | 2500.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 250 capotes, destinadas aos Profissionais de Saúde deste município, como prevenção a pandemia Covid-19 (Corona vírus). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/12/2020 | 1620.00 | 29957100000192 | EDNALVA BARBOSA PESSOA 85490342404 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços na confecção de 36 camisas, destinados aos Profissionais de Saúde do Centro de Saúde Daura Ribeiro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/12/2020 | 630.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 oxigênio Med Carg Cil G, 03 oxigênio PPU e 14 oxigênio 07M³, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município, como medida preventiva a Covid-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/12/2020 | 950.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 oxigênio PPU, 05 oxigênio SAMU e 01 ar comprimido. destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município, como medida preventiva a Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006266 | 22/12/2020 | 441.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006268 | 22/12/2020 | 610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo ambulância com a placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006270 | 22/12/2020 | 1090.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006276 | 22/12/2020 | 1397.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006224 | 22/12/2020 | 222.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford KA com placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006225 | 22/12/2020 | 510.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção da ambulância com placa QFJ-4386, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006226 | 22/12/2020 | 630.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno com placa QFA-6364, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006228 | 22/12/2020 | 1004.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006229 | 22/12/2020 | 598.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinados a manutenção do veículo ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006230 | 22/12/2020 | 199.00 | 07746479000159 | GILVAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças automotivas, destinadas a manutenção do veículo Ford Ka com placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006231 | 22/12/2020 | 4509.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006232 | 22/12/2020 | 6574.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos psicotrópicos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município, nas ações de enfrentamento a Pandemia COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Programa de Ações Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006233 | 22/12/2020 | 2800.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006234 | 22/12/2020 | 25347.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos (injetáveis), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006235 | 22/12/2020 | 1429.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de medicamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006236 | 22/12/2020 | 21197.36 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente à compra de medicamentos, destinados às Unidades Básica de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0006237 | 22/12/2020 | 2630.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente àquisição de materiais, destinados às Unidades Básicas deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006221 | 22/12/2020 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento, relativo à locação de veículo com capacidade para 05 passageiros, tipo Crossover ou SUV - DUSTER, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, bicombustível gasolina/álcool, quilometragem livre, 24 h pordia e 07 dias por semana, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de novembro/2020, conforme contrato nº 65/2018 e pregão nº 24/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006296 | 23/12/2020 | 3998.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de luvas e mascaras descartáveis, destinadas às ações em combate e prevenção ao Covid-19, previstas na portaria nº 2.994. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006297 | 23/12/2020 | 4996.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de luvas e máscaras descartáveis, destinadas às ações em combate e prevenção ao Covid-19, previstas na portaria nº 3.008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006298 | 23/12/2020 | 4996.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de luvas e máscaras descartáveis, destinadas às ações em combate e prevenção ao Covid-19, previstas na portaria nº 2.405. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006299 | 23/12/2020 | 4996.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de luvas e máscaras descartáveis, destinadas às ações em combate e prevenção ao Covid-19, previstas na portaria nº 2.222. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006300 | 23/12/2020 | 17980.51 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006301 | 23/12/2020 | 40772.93 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332019 | 0006302 | 23/12/2020 | 36057.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento com a aquisição de material médico hospitalar, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/12/2020 | 7603.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente ao consumo de energia elétrica das Unidades Básicas de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006319 | 23/12/2020 | 3150.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 935 litros de diesel B S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8568, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/12/2020 | 218.94 | 00065161483415 | JOSEFA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/12/2020 | 880.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação de lanches destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006274 | 23/12/2020 | 2491.50 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 300Kg de abóbora leite e 250Kg de alface (produtos da agric. familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006278 | 23/12/2020 | 1878.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 150Kg de cebolinha e 150Kg de alface (produtos da agric. familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006280 | 23/12/2020 | 2123.52 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 672Kg de banana pacovan (produtos da agric. familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006281 | 23/12/2020 | 1605.22 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de batata doce e 53Kg de Macaxeira (produtos da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006282 | 23/12/2020 | 2336.00 | 00067522904404 | ANTÔNIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800Kg de batata doce (produtos da agric. familiar), destinada à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00027/2020 e chamada pública 01/2020 deacordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006283 | 23/12/2020 | 2172.27 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 309kg de inhame (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006284 | 23/12/2020 | 141.00 | 00004759200401 | JOSELMA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 60kg de laranja pera (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006285 | 23/12/2020 | 1460.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00036/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006286 | 23/12/2020 | 1992.00 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800kg de mamão hawai (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006287 | 23/12/2020 | 1515.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 500kg de abóbora leite (produto da agricultura familiar), destinados à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00036/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006288 | 23/12/2020 | 1750.86 | 00082689717468 | EDMILSON MARTINS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 639kg de macaxeira (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, deacordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006289 | 23/12/2020 | 2482.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 850kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006290 | 23/12/2020 | 2460.50 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 350kg de inhame da costa (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006291 | 23/12/2020 | 1636.00 | 00004887796420 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400kg de inhame são tomé (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006292 | 23/12/2020 | 1766.60 | 00071491406453 | JOÃO BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 605kg de batata doce (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006293 | 23/12/2020 | 1690.68 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 579kg de batata doce (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006294 | 23/12/2020 | 624.88 | 00088581594468 | JOSE RENATO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 214kg de batata doce (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00039/2020 e chamada pública 01/2020 de acordo com a Lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006295 | 23/12/2020 | 1979.55 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 795kg de mamão hawai (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006310 | 23/12/2020 | 1858.08 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 588kg de banana pacovan (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006311 | 23/12/2020 | 2224.00 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 800kg de abacaxi (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006312 | 23/12/2020 | 1922.30 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 400kg de inhame São Tomé (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006313 | 23/12/2020 | 1910.40 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 480kg de maracujá (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006314 | 23/12/2020 | 1132.95 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 455kg de mamão havai (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006320 | 23/12/2020 | 1039.64 | 00004391455706 | CLAUDIA BARBOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 329kg de banana pacovan (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006321 | 23/12/2020 | 961.74 | 00071065653425 | ALESSANDRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 351kg de macaxeira (produto da agric. familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, deacordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132020 | 0006323 | 23/12/2020 | 3000.00 | 35917256000142 | CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de engenharia, responsável pela fiscalização e execução de obras no município: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário (FNDE), Obra da Creche, Espaço Educativo (02 salas) e Quadra Escolar Coberta com Palco (FNDE), durante o mês de dezembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/12/2020 | 6026.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos imóveis públicos (unidades escolares) vinculados à Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006264 | 23/12/2020 | 1497.39 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 213Kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00047/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Complementação da Merenda Escolar-Rec. Própios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006267 | 23/12/2020 | 1680.17 | 00096997648487 | VILMA MARIA DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 239kg de inhame da costa (produto da agricultura familiar), destinado à alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de educação básica, conforme contrato nº 00045/2020 e chamada pública 01/2020, de acordo com a lei nº 13.987/2020, regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 2/2020, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos alunos. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006304 | 23/12/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de novembro de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006303 | 23/12/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de outubro de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006305 | 23/12/2020 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006306 | 23/12/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de novembro de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006307 | 23/12/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de setembro de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/12/2020 | 27990.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica de bombas de abastecimento dágua deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme faturas de débito anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/12/2020 | 9300.00 | 33687265000169 | DOUGLAS SILVA REGIS 70078285402 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de mão de obra na decoração e iluminação natalina nos locais públicos da cidade, sendo: Portal e entrada, avenida principal, Praça Orestes Lisboa e Praça de Alimentação, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/12/2020 | 1399.20 | 03190430000101 | ROSEANE GALVÃO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães), para preparação do café da manhã destinado aos garís, vinculado ao setor de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/12/2020 | 2851.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, das faturas de consumo de energia elétrica dos ginásios poliesportivo deste município, referente ao mês de novembro 2020, conforme faturas de débito anexas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de novembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no levantamento de dados e consolidação de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil, referente ao exercício de 2020, emissão de CND e acompanhamento de parcelamento MP 778/2017 lei 13.485/2017, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/12/2020 | 87399.26 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios homologados judicialmente de acordo com sentença prolatada no processo nº 0800.447-56.2017.8.15.1071, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/12/2020 | 32024.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 24/12/2020 | 30453.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Administração e Controle Interno (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 24/12/2020 | 7315.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/12/2020 | 18593.00 | 07019444000118 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00007952428403 | HYAGO NOBREGA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00070268148422 | JOÃO MANOEL JERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00011258062496 | JUSSARA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00010293951446 | HERCULYS BENIGNO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00070232798494 | GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00013370552710 | THIAGO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação (Trio/grupo) "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas duranteo estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00011381208479 | DANILO SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00007240858740 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00008954076475 | MAYCON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00006938017433 | JOSE EVALDO COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00096678020430 | JOSÉ EDNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00004772683402 | JOSÉ ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/12/2020 | 1656.25 | 00008954076475 | MAYCON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação FESTIVAL "Cultura em Casa" edital 04/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estadode calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 24/12/2020 | 3500.00 | 00007952428403 | HYAGO NOBREGA DIAS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Prêmio Arte na Rua" edital 12/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 24/12/2020 | 1656.25 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Festival "Cultura em Casa" edital 04/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estadode calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/12/2020 | 1656.25 | 00070859936422 | AELSON DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Festival "Cultura em Casa" edital 04/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estadode calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/12/2020 | 1656.25 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Festival "Cultura em Casa" edital 04/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estadode calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/12/2020 | 1656.25 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Incentivo a Formação Artística e Difusão Cultural Jacarauense - edital 05/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação (trio/grupo) "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas duranteo estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/12/2020 | 1656.25 | 00005371268480 | ÉRIKA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Incentivo a Formação Artística e Difusão Cultural Jacarauense - edital 05/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 24/12/2020 | 1656.25 | 00008302640433 | JHONATAS DE LIMA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Incentivo a Formação Artística e Difusão Cultural Jacarauense - edital 05/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 24/12/2020 | 1656.25 | 00010595794483 | LUANDSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Incentivo a Formação Artística e Difusão Cultural Jacarauense - edital 05/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00008302640433 | JHONATAS DE LIMA MOURA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Minha Terra na Tela - edital 07/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio Literário Poeta Geraldo Mousinho - edital 08/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio Literário Poeta Geraldo Mousinho - edital 08/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/12/2020 | 200.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 24/12/2020 | 200.00 | 00003465710495 | KATIA ROSEANE DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/12/2020 | 200.00 | 00008958064447 | LUCIANO MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/12/2020 | 1700.00 | 00011488754411 | MARCELO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio 1º lugar profissional de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/12/2020 | 200.00 | 00010125821409 | WENDEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/12/2020 | 200.00 | 00005386200488 | SANDRIELE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/12/2020 | 200.00 | 00011748926411 | LORRAYNE MEDEIROS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/12/2020 | 200.00 | 00011227301448 | LETÍCIA COUTINHO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/12/2020 | 200.00 | 00008768853424 | LEONARDO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 24/12/2020 | 200.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/12/2020 | 1000.00 | 00009993098469 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio 1º lugar amador de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/12/2020 | 600.00 | 00070079046452 | KAROLYNE CARVALHO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio 2º lugar amador de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 24/12/2020 | 200.00 | 00006518439440 | EDNALVA MENDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 24/12/2020 | 200.00 | 00011491660457 | FELIPE VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00012176896483 | LUIS GAABRIEL SALES FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00070078067405 | VALDINEUZA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Minha Terra na Tela - edital 07/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 24/12/2020 | 3500.00 | 00011144612454 | HILTON FERREIRA DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Prêmio Arte na Rua" edital 12/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00008046070440 | ANTÔNIO LUCAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00042793386472 | PERICLES BEZERRA COELHO | Valor que se empenha para pagamento pela premiação (Trio/grupo) "Vozes da Nossa Terra" edital 03/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas duranteo estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00009450101418 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00070078285402 | DOUGLAS SILVA REGIS | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00011606825429 | MAYARA OLINTO VICENTE | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00034044188831 | TELMA MACEDO BERTOLDO | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 24/12/2020 | 14680.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mês de dezembro 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00005371268480 | ÉRIKA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 24/12/2020 | 6632.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/12/2020 | 33314.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 24/12/2020 | 39693.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 24/12/2020 | 14727.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 24/12/2020 | 10809.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 24/12/2020 | 21945.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados (GARIS), vinculados a Secretaria de Infraestrutura, M.Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Defesa civil (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/12/2020 | 3474.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de enfeites natalinos, destinados a decoração de prédios públicos e ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 24/12/2020 | 7725.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 24/12/2020 | 13951.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 24/12/2020 | 14434.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 24/12/2020 | 4000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 24/12/2020 | 7841.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivos, vinculados a Secretaria de Assistência Social/Conselho Tutelar (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 24/12/2020 | 1354.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social (Contrato/INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 24/12/2020 | 12325.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social "CRAS" deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/12/2020 | 4361.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisiçao de 23 kits de enxovais, (recem-nascido) destinados a gestantes deste município, cuja as familias se encontram em situaçao de vulnerabilidade social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/12/2020 | 150.82 | 00003464422496 | ELISABETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à custear despesas com o pagamento de faturas atrasadas de água ref. aos meses de janeiro e outubro/2020, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 265/2013, termo de doaçao, parecer social e cópias das faturas em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 24/12/2020 | 13673.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores beneficiários do auxilio doença, vinculados a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 24/12/2020 | 12150.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 24/12/2020 | 447095.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/12/2020 | 188801.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/12/2020 | 21945.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/12/2020 | 8671.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 40% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 24/12/2020 | 31456.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 24/12/2020 | 12590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Finanças e Planejamento (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/12/2020 | 449.69 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/12/2020 | 650.00 | 00003158876485 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 24/12/2020 | 75047.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (IPAM) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 24/12/2020 | 26642.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 24/12/2020 | 41830.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 24/12/2020 | 11590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, viculados a Secretaria de Saúde (CAPS) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 24/12/2020 | 60617.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família | Manut.do Prog.Estratégico da Saúde da Fa mília-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 24/12/2020 | 59867.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PESF-Programa Est. Saúde da Família deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistência Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiológica e Cont.de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 24/12/2020 | 19183.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção à Saúde Bucal | Manututenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/12/2020 | 21270.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/Saúde Bucal deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 24/12/2020 | 15340.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU/INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 24/12/2020 | 1954.49 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados a Secretaria de Saúde (SAMU) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 24/12/2020 | 13500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 24/12/2020 | 1298.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor efetivo, vinculado a Secretaria de Saúde/NASF deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/12/2020 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de Saúde/PACS-Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 24/12/2020 | 68890.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos Médicos/enfermeiros contratados, vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 24/12/2020 | 555.52 | 00004205627459 | JOÃO PAULO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos e material médico-hospitalar de uso contínuo, para tratamento por fratura de lesão na coluna cervical, conforme cópia do orçamento da farmácia, laudo e receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e de caráter de emergência de acordo com Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006426 | 24/12/2020 | 10370.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços na confecção de 85 prósteses dentárias, destinadas aos pacientes do Sistema Único de Saúde residentes neste município | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/12/2020 | 265.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de utensílios de cozinha, destinados à Unidade de Saúde Daura Ribeiro desta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Outros Prog Finan Transf Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/12/2020 | 21590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento aos profissionais da Saúde contratados, que atuam da linha de frente em combate a Pandemia Covid 19 - vinculados a Secretaria de Saúde (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 24/12/2020 | 4452.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores efetivos, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 24/12/2020 | 25498.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados/contratados, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 24/12/2020 | 30000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores eletivo, vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/12/2020 | 150.00 | 00002199680479 | ELIAS COSTA PAULINO LUCAS | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária destinada para viagem a João Pessoa-PB, no dia 28/12/2020, para assinar termo de convênio de projetos de sistema de abastecimrnto de água para este município, conforme documento de concessão de diária em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006468 | 28/12/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Centro de Saúde Daura Ribeiro no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006470 | 28/12/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Sec. de Saúde no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006471 | 28/12/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Formosa no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00007225233432 | FABIANA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeiro civil particular, no apoio as ações de enfrentamento ao Covid-19, durante os meses de outubro e novembro/2020, em diversas localidades deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00070078819474 | AELSON VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de bombeiro civil particular, no apoio as ações de enfrentamento ao Covid-19, durante os meses de outubro e novembro/2020, em diversas localidades deste município, conforme contrato anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 21, 23 e 24/12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2020 | 1150.00 | 25160459000183 | ROBSON SILVA DOS ANJOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de troca de uma mangueira e reparo do compressor do ar condicionado do veículo Ford KA com placa QFV-5294, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006490 | 28/12/2020 | 5864.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | VValor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches diversos destinados á Campanha "Dezembro Vermelho" (mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis), realizado pelas equipes das Unidades de Saúde da Família deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Teto Mun da Média e Alta Complex Ambul e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0006491 | 28/12/2020 | 18110.51 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA (ACLIN) | Valor que se empenha para pagamento, referente a realização de exames laboratoriais prestados no atendimento à pessoas deste município, durante o período de 12/11 a 28/12/2020, conforme relatório anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006495 | 28/12/2020 | 412.04 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006498 | 28/12/2020 | 2595.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006500 | 28/12/2020 | 347.45 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza para higienização e conservação dos espaços físicos, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006501 | 28/12/2020 | 2802.86 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2020 | 2400.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de de divulgação em carro de som volante, placa MOR 1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o mês de novembro/20, perfazendo um total de 40 (quarenta horas),divulgado na zona Rural e Urbana. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006512 | 28/12/2020 | 2431.17 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006513 | 28/12/2020 | 4653.20 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006514 | 28/12/2020 | 6106.93 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006516 | 28/12/2020 | 18709.78 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2020 | 4500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA 09596101463 | VValor que se empenha para pagamento pref. locação de tendas, destinadas aos eventos realializados nas Unidades Básica de Saúde, durante á Campanha "Outubro Rosa" e "Novembro Azul", realizado pelas equipes das Unidades de Saúde da Família deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2020 | 1500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA 09596101463 | Valor que se empenha para pagamento ref. locação de tendas, destinadas às atividades da saúde, nos cuidados na prevenção da pandemia COVID-19, no dia de finados nos cemitérios (zona urbana/rural) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2020 | 239.33 | 00005127191440 | MARIA DAS DORES AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006526 | 28/12/2020 | 1890.40 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006539 | 28/12/2020 | 4875.00 | 33899737000147 | WELLINGTON JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 24 viagens no veículo tipo Fiat Siena EL, álcool/gasolina, ano/mod: 2010/2010, com placa MOV-5973/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2020, conforme contrato 0045/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006540 | 28/12/2020 | 3740.00 | 00007554260456 | FABIO DEZIDERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio, gas/alcool, ano/mod. 2009/2010 de placa NNQ-2017, para ficar à disposição da Secretaria de Saúde, transportando pacientes para realizarem tratamento e consultas médicas, do Assentamento Antônio Chaves à João Pessoa (vice-versa), referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato 046/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006541 | 28/12/2020 | 975.00 | 26632473000103 | ANTONIO FERREIRA DE AQUINO NETO 04594039405 | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 14 viagens no veículo tipo Chevrolet Ônix Plus LTZ álcool/gasolina, ano/mod: 2020/2020, com placa QSI-6I03/PB, destinado ao transporte dos pacientes para consultas e tratamento médico, saindo do Assentamento Boa Esperança de Jacaraú para a cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de dezembro de 2020, conforme contrato 0047/2019 firmado com esta prefeitura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000112020 | 0006542 | 28/12/2020 | 5700.00 | 26880821000153 | EDVALDO FLORENCIO DE CARVALHO 49951963404 | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de transporte de médicos e enfermeiros para o município de Jacaraú, João Pessoa à Jacaraú, ida e volta, no veículo tipo Micro-ônibus M.Benz 413 CDI Sprintern, diesel, ano/mod: 2011/2011 de placa LLO-8729, junto à Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro de 2020, conforme contrato vinculadoa dispensa 11/2020 em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006543 | 28/12/2020 | 11800.00 | 00007594175476 | ISMAEL SALUSTIANO CHAVES | Valor que se empenha para pagamento, relativo aos serviços prestados na realização de 20 viagens no veículo tipo Ônibus BussCar Urbanus 2005/2005 - placa: KHX-6355/RN, destinado ao transporte de pacientes deste município para consultas e tratamento médicona cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de Dezembro de 2020, conforme contrato 66/2018 firmado com esta edilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2020 | 3600.00 | 00021864616415 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo Fiat Pálio ELX Flex - gasol./álcool - ano/mod 2008 placa DXS-9A08, em 18 viagens de Jacaraú à João Pessoa e vice-versa durante o mês de dezembro/2020, transportando pacientes de grupo de risco da Covid-19 para realizarem tratamento médico hospitalar na referida cidade, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/12/2020 | 1400.00 | 18559438000170 | OSVALDO GOMES ANSELMO 66147530453 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção corretiva, de aparelhos de ares condicionados pertencentes aos órgãos da Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2020 | 35412.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores comissionados, vinculados a Secretaria de Educação FUNDEB 60% (INSS) deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006466 | 28/12/2020 | 3080.00 | 33929328000146 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento relativo à locação de veículo de carga tipo caminhonete carr. aberta, cabine dupla GM D20 Custom de luxe, ano/mod: 1993/1994, placa KAX-8891/PB, com capacidade mínima de carga para 1.000 kg, destinada para ficar a disposição da Secretaria de Educação no transporte de cargas em geral, de segunda-feira a sexta-feira, durante o mês de dezembro de 2020, conforme contrato 042/2019 e seus aditivos firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006478 | 28/12/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Escola Neuza Medeiros no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006480 | 28/12/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Educação no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006488 | 28/12/2020 | 393.55 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de lanches (bolos, salgados, sucos e sanduíches), destinados aos profissionais de apoio da educação que trabalharam na entrega dos gêneros alimentícios, aos pais e responsáveis dos alunos da rede públicamubicipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0006494 | 28/12/2020 | 8000.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Presidente João Pessoa nº 220, para funcionamento da Secretaria da Educação deste município, medindo 437m², contendo um auditório amplo com capacidade média para 500 pessoas, 04 salas de atendimento, 02 banheiros, 01 cozinha e mais uma área aberta, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta edilidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2020 | 800.00 | 00099200430449 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente à locação do imóvel localizado na Rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade 81, bairro São José, destinado para funcionamento do depósito da merenda escolar municipal, relativo ao mês de dezembro de 2020, conformecontrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0006497 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00062393839704 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, destinado ao funcionamento da garagem da frota escolar deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006505 | 28/12/2020 | 2877.80 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de sacos e sacolas plásticas, destinados às atividades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2020 | 800.00 | 00070079046452 | KAROLYNE CARVALHO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Arquiitetura e Urbanismo, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Infraestrutura deste município, na condição de estagiário, durante os meses de novembro e dezembro de2020, em conform. com o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIPÊ em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00070079046452 | KAROLYNE CARVALHO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Arquiitetura e Urbanismo, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Infraestrutura deste município, na condição de estagiário, durante os meses de março à junho de 2020,em conform. com o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIPÊ em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00070079046452 | KAROLYNE CARVALHO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Arquiitetura e Urbanismo, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Infraestrutura deste município, na condição de estagiário, durante os meses de julho à outubro de 2020, em conform. com o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIPÊ em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS JACARAUENSES | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2020 | 400.00 | 00012466783495 | RENATA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de bolsa de estágio à estudante do curso de Administração, pelos serviços prestados junto à Secretaria de Administração deste município, na condição de estagiário, durante o mês de dezembro de 2020, em conformidade como Termo de Compromisso e Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Jacaraú e o Centro Universitário -UNIESP em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2020 | 11606.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos servidores contratados, vinculados a Secretaria de Assistência Social, "Programa Criança Feliz" deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2020 | 4047.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores contratados, vinculados a Secretaria de de Assistência Social, Programa "Bolsa Família" deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2020 | 2280.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA 06832772432 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de portaria,com agentes devidamente uniformizados e identificados, para controle de acesso e fluxo de pessoas, para evitar aglomerações nas instalações da sede do CRAS, em vitude da pandemia COVID-19, ref. 19 diárias, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006472 | 28/12/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Bolsa Família no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006473 | 28/12/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades do Conselho Tutelar no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006499 | 28/12/2020 | 6000.00 | 00004627194480 | JÂNIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel situado na rua Presidente João Pessoa, nº 696, destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social e do Programa Bolsa Família deste município, referente aos meses de outubroa dezembro/2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006502 | 28/12/2020 | 444.67 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006518 | 28/12/2020 | 656.41 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Assistência Social/CRAS deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2020 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006477 | 28/12/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2020 | 350.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no alternador do caminhão pipa locado, com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00009623085443 | JOYCE EWELLYN DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel, localizado a Rua Margarida Dias s/nº, destinado ao funcionamento da Secretariade Agricultura, Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Turismo deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006534 | 28/12/2020 | 8400.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo caminhão tanque (pipa), VW 13.180 CNM, ano/fab. 2006/2007, placa DTB-3158/PB, destinado para ficar à disposição da Secretaria de Agricultura 24 hs por dia e todos os dias da semana, no transporte de água potável da sede deste município para as zonas rurais, durante o mês de dezembro de 2020, conforme contrato nº 94/2017 e termo aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006462 | 28/12/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça da Biblía no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006464 | 28/12/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça São José no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006465 | 28/12/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça Oreste Lisboa no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006467 | 28/12/2020 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Praça do Distrito do Timbó no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006469 | 28/12/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de novembro de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006483 | 28/12/2020 | 19066.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais elétricos, destinados à manutenção de das vias públicas e prédios públicos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0006484 | 28/12/2020 | 6000.00 | 00002524284719 | ALEXANDRE PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento pela locação de 01 hectare de um terreno situado a Rua Maria Barbosa Pessoa com a finalidade de servir como estacionamento municipal em dias de feira livre neste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020,atendendo as necessidades da Secretaria do Ambiente, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2020 | 2800.00 | 00022591648468 | JOÃO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de um imóvel localizado a Rua Rua Projetada, Lote 443, Quadra V, nesta cidade, destinado para funcionamento de garagem para Secretaria de Transportes deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006492 | 28/12/2020 | 15080.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caçamba com placa FQC-6251, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006493 | 28/12/2020 | 4640.00 | 00006672816496 | EDINALDO MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recolhimento de entulhos, terraplanagem e distribuição de material no veículo tipo caminhão basculante truck com caçamba com placa GVP-5928, para o desemepenho das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006503 | 28/12/2020 | 3333.23 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados ao Setor de Meio Ambiente para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0006506 | 28/12/2020 | 35000.00 | 27206765000139 | EDINELSON DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de 250h/retro escavadeira tracionada no recolhimento de entulhos, terraplanagem, escavação para manilhas e limpeza em rede de esgoto deste município, conforme contrato 008/2020, vinculado a licitação pregão presencial 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00002050220499 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para pagamento, referente locação do imóvel situado à Rua Alcidas Domingos da Costa,107 nesta cidade, destinado para funcionamento como depósitos para as atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2020 | 800.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Augusto Luna, 23, destinado ao funcionamento do Setor de Meio Ambiente, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006517 | 28/12/2020 | 3825.65 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, para Diretoria do Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2020 | 6000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo aos meses de Abril e Maio de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0006520 | 28/12/2020 | 18000.00 | 00059552263468 | JOSÉ EDVAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Ademar Belarmino da Silva, destinado ao funcionamento do Depósito da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao período de Julho a Dezembro de 2020, conforme contrato81/2020 firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2020 | 1300.00 | 20175086000109 | AMILTON JOSE DE CARVALHO 04639297483 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção elétrica e assistência técnica preventiva e corretiva para a frota pertencente a esta Prefeitura em veículos leves e pesados durante o mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006528 | 28/12/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de outubro de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006531 | 28/12/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de novembro de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006532 | 28/12/2020 | 5500.00 | 00047259647434 | ANTONIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pela locação do veículo tipo Caminhão Carga/ Basculante Ford 1300, ano/fab 1981/1981, capacidade para 6 ton., diesel, de placa MYE-7313/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, vinculado à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, durante o mês de dezembro de 2020, conforme contrato nº45/2017 e o termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2020 | 8400.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006536 | 28/12/2020 | 15000.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz L 1618, ano/fab. 1995, movido à diesel, com placa HUV-8132/PB, cor branca para transporte de resíduos sólidos domiciliares para a Usina de Tratamento com sede no Sítio Lagoa do Cajueiro - zona rural- Monte Alegre/RN, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00008365260409 | MARIA JACKELLINE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00011525362496 | NICARLO JOSÉ DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00003463449480 | ADALGISA DA SILVA FEITOSA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00099200996434 | EUNICE MARIA DE ABREU OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00007466348467 | MARCELA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00004369026482 | EDNALVA MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00009450081476 | MAYARA DE FÁTIMA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00002491573490 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00001235985407 | ROMILDA REGIS DUARTE | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00011770009701 | MICHELLE SANTOS BORGES | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2020 | 200.00 | 00070860083462 | ANNE CAROLINE DE FRANCA PORTO | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2020 | 200.00 | 00011736768484 | JUDIVAN MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/12/2020 | 400.00 | 00010919032478 | LUCAS MARQUES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio 3º lugar amador de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2020 | 200.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANÇA DA SILVA PORTO | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelo PRÊMIO "MESTRES E ARTÍFICES JACARAUENSES" edital 10/2020 (artesanatos e manufaturas em geral), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Prêmio Arte na Rua" edital 12/2020 (Proposta de Intervenções em Espaços Públicos), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Prêmio Arte na Rua" edital 12/2020 (Proposta de Intervenções em Espaços Públicos), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00010064196402 | FRANCIELE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Minha Terra na Tela - edital 07/2020 (Produções Audiovisuais), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2020 | 4745.18 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Prêmio de Cenografia" edital 11/2020 (Proposta de Elaboração de Cenários/Shows Virtuais), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2020 | 500.00 | 00070866966412 | JOYCE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio Literário Poeta Geraldo Mousinho - edital 08/2020 (Autores de livros, cordéis, quadrinhos...), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas aosetor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2020 | 700.00 | 00012008390489 | JOSE VICTOR DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio Literário Poeta Geraldo Mousinho - edital 08/2020 (Autores de livros, cordéis, quadrinhos...), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas aosetor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00010073571423 | ROMARIO AMARAL DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela premiação Minha Terra na Tela - edital 07/2020 (Produções Audiovisuais), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2020 | 200.00 | 00009406023423 | THOMAS MAGNUM DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo Prêmio de Fotografia "WALFREDO RODRIGUEZ" - edital 09/2020, através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante oestado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2020 | 5650.00 | 00071556652402 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS-edital 06/2020 (Produtores culturais e prof.sonorização..), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0006475 | 28/12/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de link de internet via fibra óptica, sendo 5MB para atender as necessidades da Prefeitura no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00011235057488 | DIEGO CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de um imóvel situado à rua Ver. Francisco Barbosa de Andrade, nº 10, destinado ao funcionamento de uma delegacia para policiais militares conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2020, estabelecido como governo do Estado, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006504 | 28/12/2020 | 4311.26 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais de limpeza, destinados a Prefeitura, Secretarias Municipais e prédios públicos para limpeza, higienização e conservação dos espaços físicos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006515 | 28/12/2020 | 6131.64 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de gêneros alimentícios, destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2020 | 2550.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA 09596101463 | Valor que se empenha para pagamento ref. locação de 17 diárias de tendas, destinadas ao apoio das eleições, solicitadas pela Justiça Eleitoral, durante o período eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2020 | 1400.00 | 32686855000104 | FLAVIO BATISTA DA SILVA 07195450481 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, suporte técnico de operacionalização da rede de acesso à internet de forma integrada da Prefeitura e Secretarias deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/12/2020 | 4800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | Valor que se empenha para pagamento ref. locação de banheiros químicos, em atendimento a solicitação da Justiça Eleitoral, durante o período eleitoral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação da fotocopiadora junto à Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da secretaria de Administração | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/12/2020 | 18590.03 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha para devolução de saldo em conta referente ao Programa Brasil Alfabetizado, extinto em 2017, fundamentada na resolução nº 25, de 14 de Dezembro de 2018 (FNDE), | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006561 | 29/12/2020 | 3032.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas à Policiais, conforme Termo de Acordo de Cooperação nº 01/2020, firmado com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social-SEDS da Paraíba. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo à prática esportiva e de lazer | Apoio de Prom.de Event.Artís.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/12/2020 | 3500.00 | 00070078285402 | DOUGLAS SILVA REGIS | Valor que se empenha para pagamento pela premiação "Prêmio Arte na Rua" edital 12/2020 (Proposta de Intervenções em Espaços Públicos), através da LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (Aldir Blanc) - Jacaraú/PB, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, visando minimizar impactos econômicos sofridos pelos trabalhadores da Cultura, conforme documentação anexa. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/12/2020 | 1200.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | Valor que se empenha para pagamento referente a limpeza de esgoto, de ruas desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006565 | 29/12/2020 | 6257.70 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva de eletricistas e serventes nos prédios do depósito e da secretaria de obras, durante o mês de dezembro/2020, conforme planilha anexa e contrato 79/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006566 | 29/12/2020 | 18047.06 | 17754216000145 | GJT SOARES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva com mão-de-obra de calceteiros, pedreiros, serventes e pintores na manutenção de ruas e prédios públicos deste município, no mês de dezembro/2020,conforme planilha anexa e contrato 97/2020 vinculado a licitação 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006571 | 29/12/2020 | 5866.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ampliação e melhoria da adutora do Distrito Timbó deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006573 | 29/12/2020 | 5116.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à ampliação e melhoria da adutora do sítio Várzea Comprida e Cunha deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0006574 | 29/12/2020 | 4144.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006575 | 29/12/2020 | 16454.75 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos (tubo PVC), destinados para reparos e ampliação das adutoras na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006576 | 29/12/2020 | 31170.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais hidráulicos (tubo PVC), destinados para ampliação da adutora do sítio formosa e sítios vizinhos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006577 | 29/12/2020 | 6000.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 bomba centrif trif água ME-AL 23100V schneider, destinada para adutora da região de Lagoa da Mata, zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006578 | 29/12/2020 | 5718.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a ornamentação natalina de ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Manut das Ativ do FMAS | Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006562 | 29/12/2020 | 761.60 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pela preparação e fornecimento de refeições para a equipe técnica de referência do CRAS/PAIF, programa vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 15.467-9 deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006564 | 29/12/2020 | 979.20 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de almoços, destinados aos profissionais de apoio da educação que trabalharam na entrega dos gêneros alimentícios, aos pais e responsáveis dos alunos da rede pública mubicipal. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/12/2020 | 4020.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA 10045168431 | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de de divulgação em carro de som volante, placa MOR 1050, destinado a campanha de conscientização e prevenção ao COVID-19, durante o mês de dezembro/20, perfazendo um total de 67 (Sessenta e setehoras), divulgado na zona Rural e Urbana. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/12/2020 | 45.00 | 00009708334740 | REGINA SIQUEIRA TETEO | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo coma Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/12/2020 | 215.10 | 00007709687407 | SELMA GOMES FELIX VIANA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada para custear despesas com a compra de 09 latas de leite Nestogeno 1, para seu filho Wesley Merencio Viana (nascido em: 29/11/2019), por se tratar de pessoa carente deste municipio e seenquadrar nos critérios de benefícios eventuais e de carater emergencial de acordo com lei municipal nº 266/2013, termo de doação, parecer social, cópia de receituário médico em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de fotocopiadora, junto à Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/12/2020 | 415.23 | 00095402462453 | ISABEL INACIO DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/12/2020 | 312.12 | 00081655886800 | LUIS FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/12/2020 | 365.47 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira, destinada à compra de medicamentos conforme receituário médico e orçamento da farmácia, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais e emergenciais de acordo com a Lei Municipal 266/2013, termo de doaçao e parecer social em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006563 | 29/12/2020 | 1808.80 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | Valor que se empenha para pagamento, pelo preparo e fornecimento de refeições para a equipe de profissionais da virgilância em saúde deste município, em virtude da pandemia Covid-19 (Corona Vírus). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/12/2020 | 800.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação de imóvel situado na Rua Getulio Vargas s/nº, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicosocial-CAPS, referente ao mês de dezembro do exercício corrente, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/12/2020 | 800.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na Rua Vidal de Negreiros nº 241, destinado ao funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado comesta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/12/2020 | 800.00 | 00010161463452 | ANDRE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na rua Manoel Antônio de Lima, nº 93, destinado ao funcionamento da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado na BR PB-071, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locação do imóvel situado à Rua Margarida Dias s/n, destinado ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde deste município, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006581 | 30/12/2020 | 1999.70 | 14187664000116 | CRISTIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, frutas e legumes), destinados ao Centro de Saúde Daura Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006583 | 30/12/2020 | 9132.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à pintura do Centro de Saúde Daura Ribeiro, localizado nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006585 | 30/12/2020 | 9651.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Daura Ribeiro, localizada nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/12/2020 | 3000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços técnicos no planejamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde, alimentação do SIOPS e o sistema DIGISUS a plataforma de insersão de informações dos instrumentos de gestão, considerando o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica e as demais situações e monitoramento neste município, conforme contrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2020 | 180.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 30 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Ssaúde e Unidade de Saúde Daura Ribeiro nesta cidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2020 | 264.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 44 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistência Localizada | Serv. de Atend.Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2020 | 54.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 09 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Apoio e Fortalecimento do serviço de atenção especializada ofertada a | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2020 | 18.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CAPS deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006620 | 30/12/2020 | 3379.63 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 805,230 litros de diesel BS10 e 200 litros de diesel S500, destinados ao abastecimento da Van locada com placa LLO-8729, vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006622 | 30/12/2020 | 3251.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 789,190 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com placa QFV-5294, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006624 | 30/12/2020 | 5842.61 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1418,11 litros de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFV-2974, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006627 | 30/12/2020 | 1947.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 577,970 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QSH-6236, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, ref. ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006628 | 30/12/2020 | 5960.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1446,63 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9E92, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006629 | 30/12/2020 | 2699.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 801 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006630 | 30/12/2020 | 6934.17 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1683,05 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QFA-9F52, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde. referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006632 | 30/12/2020 | 168.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 41 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo motocicleta com placa MOU-0641, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006635 | 30/12/2020 | 3161.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 767,250 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Ford KA, placa OXO-4J51, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006636 | 30/12/2020 | 3055.07 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 906 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da ambulância SAMU com placa QSE-8F68, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, durante o mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006639 | 30/12/2020 | 3662.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela à aquisição de 1086,720 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento do veículo tipo Ranger de placa QSB-5047, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, durante o mês dedezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006640 | 30/12/2020 | 745.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 181 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância com a placa QFJ-4386, pertecente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006645 | 30/12/2020 | 7282.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 1767,68 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFK-9473, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde deste município, referente ao mêsde dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saude | Manut Prog PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006646 | 30/12/2020 | 3047.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 739,630 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Ford KA com a placa QSB-5107, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006647 | 30/12/2020 | 2188.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 531,190 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da ambulância, placa OXO-1702, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00070078926475 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte em veículo tipo Motocicleta/HONDA CG 160 FAN, fab./mod: 2016/2016, de placa QFU-4657/PB, para ficar à disposição do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato firmado com esta municipalidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006637 | 30/12/2020 | 894.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 217 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado tipo Duster com placa QSD-6980, vinculado ao Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006597 | 30/12/2020 | 2041.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Escola Ruy Carneiro desta cidade. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006600 | 30/12/2020 | 9008.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006602 | 30/12/2020 | 716.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NQK-0786, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006603 | 30/12/2020 | 749.50 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa QFE-2516, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006604 | 30/12/2020 | 705.90 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa OEY-7203, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006605 | 30/12/2020 | 669.00 | 16680578000176 | JOSIEL FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de óleos lubrificantes e filtros, destinadas a manutenção do ônibus escolar com placa NPR-6963, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006607 | 30/12/2020 | 2014.30 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a Escola Neuza Medeiros Alves neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salário Educ. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006615 | 30/12/2020 | 6977.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados a reforma e ampliação da Escola Padre João Madruga neste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006642 | 30/12/2020 | 3289.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 798,310 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo Spim com a placa QSI-4625, pertencente a esta prefeitura e vinculado à Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 23.227-0 deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006621 | 30/12/2020 | 53.56 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 13 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento da motocicleta com placa QFK-9503, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Setor de Tributos deste município, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico), em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 5.560-3 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2020 | 18.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 03 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao CRAS e ao setor do Bolsa Família deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006606 | 30/12/2020 | 1008.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples e grinalda destinados ao funeral de Lenildo José dos Santos, tendo como resposável Ednalva Hnrique da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006608 | 30/12/2020 | 800.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 ataúde simples destinado ao funeral de Claudio Paulo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município e enquadrar-se nos critérios de benefícios eventuais de acordo com a Lei Municipal 265/2013 e termo de doaçao anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Manut das Ativ do FMAS | Manut.do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006626 | 30/12/2020 | 152.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 37 litros de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo citroen com placa QSL-6160, de propriedade desta prefeitura e vinculada ao Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006644 | 30/12/2020 | 836.36 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 203 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo tipo Spin com placa QFT-5888, de propriedade desta prefeitura e vinculado à Secretaria de Assistência Social deste município, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | IGD PBF Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancário da conta 15.462-8 deste municìpio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006663 | 30/12/2020 | 362.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de castiçais e vela para o velório e translado, do Sr.Lenildo José dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JACARA | Assistencia a Pessoa em Situação de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006664 | 30/12/2020 | 700.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado, do Sr.Claudio Paulo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme termo de doação e cópia do atestado de óbito anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006618 | 30/12/2020 | 1398.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisisão de materiais para manutenção do matadouro público, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006623 | 30/12/2020 | 11659.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2.328,280 litros de diesel B S10 e 1.144,970 litros de diesel S500, destinados ao abastecimento da pipa com placa NQH-0612, pertecente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006633 | 30/12/2020 | 8897.69 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.849,760 litros de diesel S10 e 800 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da pipa locada com placa DTB-3158, vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006641 | 30/12/2020 | 3426.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de 1.028,970 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento da retroescavadeira pertecente a esta Prefeitura e vinculada à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Agropecuária, Pesca, In | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE JACARAÚ | Departamento de Agropecuaria e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006643 | 30/12/2020 | 3531.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1060,39 litros de diesel S500 comum, destinados ao abastecimento do Trator, pertencente a esta prefeitura e vinculado a Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de dezembro de2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2020 | 188.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico) nos dias 29 e 30/12, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 17.653-2 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)nos dias 29 e 30/12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 16.671-5 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006582 | 30/12/2020 | 17478.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para manutenção e pintura dos prédios públicos municipais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2020 | 5444.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS-MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de enfeites natalinos, destinados a decoração de prédios públicos e ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2020 | 8610.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de enfeites natalinos, destinados a decoração de prédios públicos e ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006598 | 30/12/2020 | 2790.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados para reparos nomercado público desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0006599 | 30/12/2020 | 4722.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006601 | 30/12/2020 | 1536.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006609 | 30/12/2020 | 17152.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de caixas dágua, destinadas à reposição nos prédios públicos e chafarizes da zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006610 | 30/12/2020 | 5705.80 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à reforma e manutenção de bueiros na zona rural deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202019 | 0006612 | 30/12/2020 | 7818.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição materiais diversos, destinados para manutenção/melhorias e uso na coordenadoria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006613 | 30/12/2020 | 5568.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a recuperação da pavimentação de ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006616 | 30/12/2020 | 3982.70 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção e melhoria do cemitério do município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002012020 | 0006617 | 30/12/2020 | 16919.65 | 28266822000138 | ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tratamento de 307,63 toneladas de resíduos sólidos e domiciliares, para separação de material reciclado e compostagem dos resíduos orgãnicos, durante o período de 01 a 30 de dezembro de 2020, conformepregão presencial - registro de preço 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006619 | 30/12/2020 | 2148.20 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados ao uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006625 | 30/12/2020 | 1428.88 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 424 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da patrol pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006631 | 30/12/2020 | 3810.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 1.130,570 litros de diesel S10, destinados ao abastecimento da caçamba de placa OXO-4309, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006634 | 30/12/2020 | 3191.39 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 947 litros de diesel B S10, destinado ao abastecimento da pá mecânica, pertecente a esta prefefeitura e vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006638 | 30/12/2020 | 976.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 237 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo Doblô com placa NQI-6515, pertencente a esta prefeitura e vinculada à Secretaria de Infraestrutura no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006648 | 30/12/2020 | 782.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTÍVEL JACARAÚ LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 190 litros de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo tipo saveiro com placa OGC-0276 pertencente a esta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006651 | 30/12/2020 | 11003.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais, destinados à manutenção de adutoras, poços de captação de água, chafarizes e prédios públicos, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006611 | 30/12/2020 | 5141.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela àquisição de materiais diversos, para melhoria do campo de futebol Júlio Gomes da Costa, nesta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Prática Esportiva | Manutenção das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006614 | 30/12/2020 | 16688.00 | 35424608000128 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de fogos de artifício para show pirotécnico na noite de reveilon deste município, no dia 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2020 | 4433.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.560-3 no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2020 | 0.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 5.608-1 (ITR) no mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2020 | 186.00 | 29638549000198 | JOÃO LUCAS CÂNDIDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 31 garrafões de água mineral de 20 litros, destinados aos prédios públicos onde funcionam as Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Jacaraú. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006649 | 30/12/2020 | 4460.10 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção doo prédio da Administração e Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2020 | 196834.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento ref. bloqueio Judicial de verba na conta 5.560-3, destinado para atender ordem judicial, conforme demonstra extrato bancário do mês de dezembro de 2020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/12/2020 | 38.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 283141-4 (ADO-PLP 133/2020 Compensação da União) no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Fundo Especial do Petróleo) no dia 24/12/2020 do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/12/2020 | 94.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (Royalties da ANP) no dia 24/12/2020 do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/12/2020 | 2.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta nº 17.653-2 (CFM-Prod. Mineral) no mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/12/2020 | 45771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referennte ao mês de novembro de 2020, conforme demonstrativo anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006679 | 31/12/2020 | 7730.00 | 27837032000100 | IVAN LUCAS DA SILVA 78980763468 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão Ford F1200, ano/fab 1992/1993, capacidade mínima de 6 toneladas, movido à diesel, de placa JNW-0087/PB, para transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município,lotado na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato nº 078/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Infraest. Meio Ambiente, Desenvolvimento U | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adminsitrativo Secretaria de Infra estrutura | Coordenção e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006680 | 31/12/2020 | 7730.00 | 27899499000177 | JOSE LUCAS DA SILVA 87408252487 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locação do veículo tipo caminhão/carro aberto/M.Benz LS 1113, ano/fab. 1971/1971, movido à diesel, de placa MYY-0617/RN, para ficar à disposição da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano no transporte de resíduos sólidos domiciliar deste município, durante o mês de dezembro de 2020, conforme contrato nº 77/2017 e seus termos aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0006694 | 31/12/2020 | 7140.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoramento Técnico Contábil, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/12/2020 | 3724.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancárias (tar lib/ant float pg sal) em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FOPAG deste município do mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/12/2020 | 85995.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/12/2020 | 86528.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/12/2020 | 72270.15 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/12/2020 | 71900.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/12/2020 | 72785.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/12/2020 | 29381.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/12/2020 | 24236.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/12/2020 | 30428.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/12/2020 | 29295.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/12/2020 | 31331.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/12/2020 | 32777.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/12/2020 | 31232.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de junho de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/12/2020 | 154.70 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 34.997-6 deste município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/12/2020 | 32441.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/12/2020 | 31920.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/12/2020 | 32221.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Fortalecimento da Educação na Rede Municipal de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/12/2020 | 29391.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 40% deste município, referente ao 13º salário de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/12/2020 | 75692.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/12/2020 | 75030.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/12/2020 | 74750.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/12/2020 | 74835.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/12/2020 | 75151.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/12/2020 | 76144.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Básic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/12/2020 | 70519.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha para pagamento da contribuição patronal em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da Secretaria de Educação-FUNDEB 60% deste município, referente ao 13º salário de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Prog.da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/12/2020 | 117.43 | 08778250000169 | SECRETARIA DE E. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente devolução de saldo em conta do Convênio Transporte Escolar Estadual no ano 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral Qualificada nas Políticas de Saúde | Manut. da Secretaria de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária (doc/ted eletrônico)no dia 29/12 em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 7.043-2 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024