| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), conforme extrato bancario, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 8600.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao: de 02 diarias de gerador e 01 som de grande porte, destinados as festividades de Emancipacao Politica, realizado em praca publica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 588.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a confeccao de banners com impressao de arte, relacionada a divulgacao da tradicional festa de Santos Reis, a serem utilizadas na ornamentacao do Portal da Festa, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 1268.63 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES - UNI-SPORT | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de medalhas e trofeus, destinados aos atletas que participarao do Campeonato de Futebol Amador deste municipio, a ser realizado no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (PSB FNAS), referente a 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 3756.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa de licenca previa e de instalacao, em virtude da Construcao do Parque de Exposicoes, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos na vigilancia noturna executada na pracas da cidade com o objetivo de resguardar as pecas decorativas instaladas, neste Municipio, no periodo de 01 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 2661.75 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 195 (cento e noventa e cinco) kgs. de refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 3080.06 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 18,72 mts. de brita 12mm e 200mts. de meio fio graniticos, para fins de construcao de praca publica, denominada Praca do Picole, no bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 3003.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 220 (duzentos e vinte) kgs. de refeicoes, tipo almocos, destinados aos prestadores de servicos, que estao a disposicao para os trabalhos da abertura da Avenida Norte, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 750.00 | 00010328545708 | GENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 10 diarias pelos servicos de pintura no muro do Estadio Municipal "O Ribeirao", neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1398.60 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 108 (cento e oito) kgs. de refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 729592, em 03/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5672204, em 03/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 2400.00 | 00004793422454 | FRANCISCO DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na irrigacao para manutencao e conservacao do Estadio Municipal de Futebol "O Ribeirao", neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 150.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 400.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 200.00 | 00095211144449 | MARIA DA GUIA DA SILVA 95211144449 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 150.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 80.00 | 00006119851445 | Marinalva dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 300.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 300.00 | 00051685230725 | MARINA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 150.00 | 00013200937440 | NATALIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 250.00 | 00005194173482 | INES NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 150.00 | 00070455016410 | ODAILZA DA SILVA CRISPIM | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 80.00 | 00001607210401 | ALDILENE SILVESTRE GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2020 | 350.00 | 00004000321471 | EDILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182019 | 0000017 | 03/01/2020 | 80000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical do cantor "Jonas Esticado e Banda" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Santos Reis, no dia 06 de Janeiro do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0000018 | 03/01/2020 | 35000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical do cantor "Wallas Arrais" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Santos Reis, no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202019 | 0000019 | 03/01/2020 | 25000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical do cantor "Thullio Milionario e Banda" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Santos Reis, no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 1754.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de garrafas plasticas, destinadas a utilizacao da populacao nas festividades do Municipio, para substituicao das garrafas de vidros, dentro do espaco festivo nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000037 | 03/01/2020 | 5566.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao e instalacao de 253 (duzentos e cinquenta e três) metros de forro de gesso, destinados a Casa da Cultura, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 03 de Janeiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2020 | 4600.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de uma estrutura para montagem do pavilhao central, em virtude das comemoracoes das festividades de Santos Reis, realizado em praca publica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2020 | 700.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de banners tipo: beck drop mais lona, tamanhos 3x3,5 e 3x1, para a final do Campeonato de Santos Reis, realizado no Estadio Municipal " O Ribeirao", no dia 05 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2020 | 2958.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos (lona beck, trofeus, etc), destinados a 1ª Caminhada e Corrida de Santos Reis, realizado no dia 05 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 840.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 85a e 83a, destinados aos setores de contabilidade e tributacao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2020 | 2063.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 8635.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000040 | 06/01/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 800.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 960.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 5110.00 | 18507094000155 | ALISSON GONCALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de plantas ornamentais diversas destinadas a arborizacao dos canteiros localizados na Praca do Picole, bairo Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000054 | 08/01/2020 | 11350.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de palco 14X10m com camarim ts e fechamentos, em virtude da realizacao das festividades de Santos Reis, durante os dias 05 e 06 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 7850.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de buffet, em virtude da realizacao da tradicional festa de Santos Reis, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 1600.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos de animacao fantasiando-se como papai noel, em virtude de eventos realizados nas escolas: Carmelita Lima de Oliveira, Julia Valdelina, Mariano Antonio, Adecita e Centro Educacional Irma NoemiCavagna, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 7350.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na instalacao e manutencao de bombas para o abastecimento de agua e limpeza de pocos das Comunidades localizadas no Sitios Pirpiri (de Cima/Baixo), Curralinho de Nogueira,Leite Mirim de Cima, Cordeiro,Coatigereba, Ipioca de Baixo e Jenipapo, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 5450.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicoes de 01 (um) motor OM4A 5,5 HP 380BVT e 01 (um) bombeador 4BPS, destinadas ao melhoramento do abastecimento de agua na comunidades do Sitio Leite Mirim, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 199.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 01/2020, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 232.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 01/2020, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2020 | 998.00 | 00070875723420 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2020 | 998.00 | 00006663244418 | JONAS SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2020 | 998.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2020 | 998.00 | 00012930676442 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas principais, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2020 | 998.00 | 00007940570471 | JOSE IZIDIO FRANCISCO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas principais, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 1200.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face pelos servico prestados pela apresentacao artistica musical com grupo de forro pe de serra, em virtude das solenidades de inauguracao da Praca do Picole e nas comemoracoes de Emancipacao Politica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 2800.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 40(quarenta) cargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nos setores adiministrativos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa "Bate Bola Correio", da Radio Correio, de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2020 | 800.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de apoio em servicos gerais (montagem, desmontagem de estruturas, transporte de equipamentos, etc) em virtude das festividades de fim de ano, tais como: emancipacao politicae a tradicional festa em homenagem a "Santos Reis", realizada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2020 | 800.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de apoio em servicos gerais (montagem, desmontagem de estruturas, transporte de equipamentos, etc) em virtude das festividades de fim de ano, tais como: emancipacao politicae a tradicional festa em homenagem a "Santos Reis", realizada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2020 | 1920.00 | 00007171975495 | THAMIRES FRANCELINO DA CRUZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos graficos, como: impressao de 27 placas para sinalizacao, medindo 95x70 e 02 mapas da festa, medindo 1,40x92 cm, em virtude da realizacao da tracional festa de Santos Reis, realizada nos dias 05 e 06 de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2020 | 2562.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 500ml, destinados ao consumo das autoridades em decorrência da tradicional Festa de Santos Reis, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2020 | 364.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 26 (vinte e seis) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000095 | 09/01/2020 | 4050.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2020 | 600.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na manuntecao e limpeza do Cemiterio localizado no Sitio Pirpiri, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2020 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2020 | 200.00 | 00004865433406 | EDILEUSA MELO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2020 | 250.00 | 00006248585458 | JAILSON DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2020 | 100.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 300.00 | 00005381047754 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2020 | 80.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2020 | 687.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 79 kgs de paes e 32 unidades de bolos destinados ao preparo de lanches, para os beneficiarios em atendimento no Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2020 | 1863.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 95 kgs de paes doce, 122 kgs de pao salgados e 82 unidades de bolos, destinados ao preparo de lanches, para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2020 | 1138.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 56 unidades de bolos e 99 kgs de paes doce, destinados ao preparo de lanches, para as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2020 | 7000.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de polimento higienizacao e pintura geral, para manutencao e conservacao do veiculo onibus de Placa NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2020 | 5000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos tipo: solda completa, lanternagem, fibra na lanternagem e chapa da lateral completa, para manutencao e conservacao do veiculo onibus de Placa NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2020 | 7500.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical da Banda "Forro do Bixao" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Santos Reis, no dia 06 de Janeiro do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0000077 | 09/01/2020 | 117235.46 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 2ª medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal, Zona Rural, neste Municipio, conforme Tomada de Preco Nº 00014/2019 e Contrato Nº00208/2019. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0000079 | 09/01/2020 | 50224.29 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Boletim de medicao nº 01 dos servicos prestados de reforma da quadra da EEEFM Conego Antonio Augusto Pereira, localizada na Zona Rural, deste municipio. | 10012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2020 | 15000.00 | 27266216000150 | PEDRO NAME DI LUCCAS PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de apresentacao artistica musical "Pedro Lucas" em virtude das festividades da tradicional festa em homenagem de "Santos Reis", realizada neste municipio, no dia 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2020 | 4800.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com depesas pela locacao de painel de LED de alta definicao, usado como testeira, usado em shows das cantoras Eliane Cavalcanti, Renalida Carvalho e Padre Nilson Nunes, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica, bem como no dia 05/01 do corrente ano, em virtude das festividades de Santos Reis, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212019 | 0000087 | 09/01/2020 | 10000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de apresentacao artistica musical "Banda Forrozao dos Meninos" em virtude das festividades da tradicional festa em homenagem a "Santos Reis", realizada neste municipio, no dia 05 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2020 | 2000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um bau palco com sonorizacao, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica, realizado neste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2020 | 3600.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um camarim TS e 40 diisciplinadores, destinados as festividades de Santos Reis, realizado nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000097 | 09/01/2020 | 2990.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 400kg de paes de cachorro quente e 180kg de pao francês, destinados ao consumo de usuarios em virtude da realizacao de eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 09 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 09 de Janeiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2020 | 156.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 10 de Janeiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 2800.00 | 00008460009467 | CLEMILSON DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de premiacao, destinados a premiacao dos atletas (artilheiro e goleiro menos vazado), que participaram de Torneio de Futebol - Campeonato de Futebol Amador deste municipio,com final realizada no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 1300.00 | 00007205261406 | JOSE ALYSSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de premiacao, destinados a premiacao dos atletas (equipe vice-campea do evento), que participaram de Torneio de Futebol - Campeonato de Futebol Amador deste municipio,com final realizada no dia 05de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 500.00 | 00010328545708 | GENILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de premiacao, destinados a premiacao dos atletas ( campea do jogo preliminar), que participaram de Torneio de Futebol - Campeonato de Futebol Amador deste municipio,com final realizada no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 6017.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2020 | 51.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 3332.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face ocm despesas pelos servicos prestados em reparos e manutencao da rede eletrica nas ruas e pracas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 15800.00 | 26557568000100 | MARIA GABRIELA LIMA SIMÕES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a confeccao, transporte e implantacao de 02 (dois) unidades de bancos (assentos) em placas de formato em U de fibra de vidro, destinados a acomodar os jogadores reservas a serem utilizados no Estadio Municipal Ribeirao, com dimensoes de 6,00x1,90, com estrutura de aco galvanizado 40/80 (base) 2,5"x3,00, 3 bases composta de 02 (dois) tubos cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 2500.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico na confeccao de 01 (um) bolo com 100 kg, em virtude da realizacao dos festejos em homenagem a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 900.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 45 (quarenta e cinco) barras disciplinadoras em virtude da realizacao do evento "Acender das Luzes", neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 1300.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 65 (sessenta e cinco) barras disciplinadoras, em virtude da realizacao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 1800.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 90 (noventa) barras disciplinadoras, em virtude da realizacao do evento "1ª Caminhada e Corrida de Santos Reis", realizada no dia 05 de janeiro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 2000.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 100 (cem) barras disciplinadoras (fechamento de ruas e areas no entorno da festa), em virtude da realizacao das festividades de Santos Reis, realizada neste municipio nos dias 05 e 06de janeiro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2020 | 187.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica, numero 3294-1112, a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2020 | 1034.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora, marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 667.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao (substituicao de pecas e mao de obra) do veiculo caminhao pipa, placa NQI7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 835.00 | 00007171975495 | THAMIRES FRANCELINO DA CRUZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico graficos, realizando confeccao de 01 (um) banner destinado ao Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro da Silva, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 1610.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao (rebobinamento de um motor de 5cv, substituicao de 04 rolamentos e 02 selos, bomba submersa mono, etc) em bombas instaladas nas localidades: Sitio Curralinhoe Cipoal, Zona Rural, como tambem, manutencao de bomba na "Praca dos Peixes", Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 (quatro) recargas de gas GLP em botijao de 13kg, destinados a manutencao dos servicos de Centro de Referência e Assistência Social, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 100.00 | 00003787836454 | VILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0000124 | 13/01/2020 | 26600.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de locacao de 01 (um) sistema de sonorizacao de grande porte, 02 (dois) paines de led e 02 (dois) grupos gerador, sendo 02 (duas diarias cada), destinados a tradicional festa de Santos Reis, realizada nos dias 05 e 06 de janeiro, em praca publica, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 1.69 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.636-0 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 13 de Janeiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 3725.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 149 (cento e quarenta e nove) refeicoes, tipo: almoco, destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 300.00 | 00006964739416 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 400.00 | 00043456936400 | DULCIMAR DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 14570.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 980.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de podagem e ornamentacao das arvores nas pracas, nos predios publico e ruas centrais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 2080.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de divulgacao em carro de som em virtude da realizacao de varios eventos realizados pela administracao municipal, tais como: inauguracoes, torneios de futebol, sexta cultural, mensagem de fim de ano, festa de Santos Reis, totalizando 52 (cinquenta e duas) horas de anuncios, neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 960.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2020 | 1300.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais graficos, tipo: 02 (duas) faixas, em virtude das comemoracoes alusivas a Emancipacao Politica e placas destinadas a Praca do Picole, Praca do Encontro, como tambem, 01 (uma) para o Estadio de Futebol Ribeirao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2020 | 1600.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de equipamentos para sonorizacao de diversos eventos de confraternizacao natalina, ocorrido em varias Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2020 | 998.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista, como tambem, realizando a limpeza do aquario existente naquela praca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2020 | 500.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico, realizando apresentacao artistica cultural (Trio Pe de Serra), em virtude da confraternizacao dos funcionarios e prestadores de servico a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 1400.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de limpeza de fossas sanitarias, instaladas em predios publicos (Casa da Cultura, Parque da Nascenca), a disposicao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 275.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 233.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 317.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 15 de Janeiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2020 | 8500.00 | 22168598000165 | INALDO CUNHA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos, realizando atividades de "Apoio de Seguranca", em virtude da realizacao da tradicional festa de "Santos Reis", ocorrida nos dias 05 e 06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0000141 | 15/01/2020 | 5600.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de sanitarios quimicos, em virtude da realizacao da tradicional festa de "Santos Reis", realizada neste municipio, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 16 de Janeiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2020 | 18104.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2020 | 80.00 | 00003243463793 | ANGELITA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2020 | 100.00 | 00007331393456 | FRANCILENE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2020 | 1830.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de manutencao (motor, ventilador 18.000btus, placa de potência de ar split) e instalacao de 04 (quatro) condicionadores de ar split 22.000btus, instalados para dar suporte ao Programa Bolsa Bamilia, da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2020 | 400.00 | 00012552355439 | JOSE MARCIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2020 | 1622.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (frutas e verduras) destinadas ao preparo de lanche para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SDFV, da Secretaria de Acao Socialdeste municipio, em atividades de recreacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2020 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2020 | 250.00 | 00085420433400 | Marly Cruz da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2020 | 2091.95 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de itens infantis para as criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2020 | 534.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/01/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000159 | 17/01/2020 | 90813.69 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na emissao do 4º Boletim de medicao em virtude da reforma da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 13092019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2020 | 693.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/01/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2020 | 414.51 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2018, relativo ao veiculo microonibus, placa OGC6119, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 17 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2020 | 7980.00 | 32927903000109 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de remocao de piso e colocacao de 96 (noventa e seis) metros quadrados de rodape e 270 (duzentos e setenta) metros quadrados de piso em granilito, na EMEF Professora IreneLino, Sitio Leite Mirim, Zona Rural, deeste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2020 | 3185.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/01/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2020 | 3000.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de 06 (seis) unidades de banco de praca, com pes em aco fundido, mod. cavalinho, 09 tabuas, medindo 150 cm, destinado a Praca Sao Joao Batista neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2020 | 900.00 | 00011868332462 | JOSÉ MARCOS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de vigilancia patrimonial e conservacao de equipamentos escolares acondicionados em depositos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2020 | 7924.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 01 a 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2020 | 1763.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/01/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2020 | 450.00 | 00007218510450 | WAGNER SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de equipamentos para recreacao, tipo: cama elastica, pipoqueira e maquina de algodao doce, destinados a festividade de inauguracao da "Praca do Picole", localizado no Bairro Sao Joao II,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2020 | 705.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos graficos, na confeccao de lonas com impressao grafica para placas indicativas utilizadas durantes a festa de "Santos Reis", realizada neste municipio, nos dias 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2020 | 800.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy, efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2020 | 350.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no envelopamento e aplicacao de verniz em moto XRE 190, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2020 | 2400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas diversas, destinadas a maquina patrow 120k, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2020 | 34657.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2020 | 22529.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica, deste Municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2020 | 2800.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de confeccao e implantacao de placas de sinalizacao indicativas tipo: Acesso Proibido, para os veiculos transportadores de cana de acucar, que trafegam atraves das principais ruas desta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2020 | 840.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um veiculo, destinado ao transporte de jogadores para o jogo de inauguracao do Estadio Municipal Jose Ribeiro dfa Silva " O Ribeirao", neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2020 | 8010.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 20 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000174 | 20/01/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2020 | 1281.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2020 | 2614.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no dia 20 de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (Crianca Feliz), referente a 20 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2020 | 250.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao, realizando troca de filtro e oleo no veiculo de placa QFF-1039/PB, a disposicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2020 | 490.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia, na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2020 | 1125.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de buffet prestado por ocasiao de reuniao tecnica realizado com os prestadores de servicos da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 21 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2020 | 129.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 certificado digital(CNPJ), para acesso a informacoes pertinentes ao CNPJ da Guarda Civil Municipal, desta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2020 | 3000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de mini trio de placa MON-4103, destinados a divulgacao e sonorizacao de varios eventos, tipo: inauguracoes e solenidades de abertura do Natal, realizados neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº PB20200295979, referente a fiscalizacao da obra de pavimentacao e drenagem de diveras ruas, neste Municipio, conforme contrato de repasse nº 1013619-47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2020 | 450.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos pretados na manutencao de uma bomba submersa 2.0cv, destinado ao melhoramento para o abastecimento do Bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2020 | 5200.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no levantamento, cadastro e acompanhamento de implantacao pela abertura de rua (Via Norte), neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2020 | 1800.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na remocao e instalacao de postes com a utilizacao de caminhao munck, nas zonas urbana e rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2020 | 1147.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de GFIP(diferenca), codigo 2445, gerada no mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2020 | 13.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, em virtude de diferenca de valores, relativo a competência 12/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2020 | 56.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, em virtude de diferenca de valores , relativo a competência 12/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 22 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao ao dia 22 de Janeiro do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2020 | 5000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no desenvolvimento de projetos tecnicos para construcao de uma escola municipal no bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2020 | 250.00 | 00085418641468 | MARIA DAS DORES DA SILVA-854186414-68 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2020 | 100.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2020 | 223.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas/produtos, destinados a manutencao e conservacao, do veiculo de placa QFF-1039/PB, a disposicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2020 | 400.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2020 | 360.00 | 00082868115772 | SEBASTIAO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2020 | 400.00 | 00010629273707 | Silvania Lucas da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2020 | 150.00 | 00007352509445 | ELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2020 | 100.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2020 | 2425.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao da agua da Piscina que da suporte nas atividades do CRAS- Centro de Referência da Assitência Social, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2020 | 1320.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestado na divulgacao em carro de som totalizando 33 horas, na campanha de matricula da rede municipal de ensino para o ano letivo 2020, bem como recadastramento das carteirinhas do transporte universitario, no periodo de 17 a 23 de janeiro do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2020 | 6500.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de pintura e reparacao na parte eletrica, para manutencao e conservacao do veiculo onibus de Placa OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2020 | 9212.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, dos funcionarios desta Edilidade, relativo a competência 11/2019, decontado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2020 | 240.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na aplicacao de adesivos, destinado aos veiculos Moto Fan 160, que da suporte aos atendimentos do SUAS, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2020 | 500.00 | 00005121982410 | SILVANO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2020 | 80.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2020 | 140.00 | 00095211128400 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2020 | 300.00 | 00013977297406 | JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2020 | 57.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS (diferenca), parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2020 | 241.58 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2020 | 215.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS (diferenca), parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2020 | 168.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS (diferenca), parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2020 | 1000.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao na estrutura em ferro de 20 cadeiras longarina, destinados aos usuarios do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2020 | 155.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS (diferenca), parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2020 | 17260.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 04 (quatro) pneus PN 275/80 R22,5, 08 (oito) pneus PN 215/75 R17,5 18PR, 04(quatro) pneus 750-16CTT 10, 04(quatro) camaras 7/750-16", 04(quatro) protetor aro 16, 02 (dois) pneusPN 900-20TT 14 CT-65, 02 (duas) camaras de ar 9.00R20 e 02 (dois) protetor aro 20 , destinados aos veiculos de placas: NQC-9045, OGC-6119, OGF-4420, QFO-8093, MNO-6793, OFX-1128, QFF-9403 e OGF-3480, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 28 de Janeiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2020 | 239.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica da bomba de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca, conforme fatura em anexo, conforme CDC Nº 5/881212-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2020 | 258.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica da bomba de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca, conforme fatura em anexo, conforme CDC Nº 5/881212-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2020 | 1184.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00095240780404 | ANTONIO JOAO VALDIVINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos na vigilancia para preservacao dos equipamentos do Parque da Feira do Gado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2020 | 14658.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2020 | 3480.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem, producao de videos e impressao de material publicitario, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2020 | 480.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no conserto de 01 (um) computador notebook dell; 01 (uma) formatacao do computador instalado na Tesouraria; 02 (duas) recargas de bulking, no Setor de Licitacao e 01 (uma) recarga de bulking na impressora localizada na Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2020 | 39940.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil deste municipo, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2020 | 21229.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2020 | 1680.00 | 29027226000168 | LOJAO COMERCIO AGRICOLA MS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 32 (trinta e dois) sacos de fertilizantes, tipo 22-00-22, destinados a manutencao do gramado do Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro da Silva, como tambem, a manutencao dos canteiros centrais localizados em ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2020 | 6600.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material hidraulico, tipo tubo PVC rigido 32mm, destinados a realizacao de ampliacao do abastecimento de agua do Sitio Palmeiras, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2020 | 37224.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2020 | 42940.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2020 | 4104.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2020 | 51885.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2020 | 27280.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Procuradoria, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2020 | 16852.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2020 | 6217.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2020 | 23751.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2020 | 153625.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2020 | 379722.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2020 | 41810.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2020 | 161.29 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2020 | 1039.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2020 | 5119.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativoa oa mês de JANEIRO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2020 | 2753.35 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2020 | 15895.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2020 | 7628.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2020 | 21404.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2020 | 8384.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2020 | 14026.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipo, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativoa oa mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativoa oa mês de JANEIRO do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2020 | 8906.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2020 | 6459.11 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2020 | 1246.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2020 | 6584.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2020 | 2539.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2020 | 5195.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2020 | 2078.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2020 | 7204.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2020 | 150.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2020 | 100.00 | 00049736051404 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 300.00 | 00070275803490 | RISOALDO MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 200.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 200.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 150.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0000291 | 30/01/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/12/2019 a 25/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 0.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000301 | 30/01/2020 | 615.30 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 42 refeicoes, tipo almoco, destinados a equipe tecnica do Programa IGD SUAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000293 | 30/01/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 8ª parcela do aditivo 00117/2018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000294 | 30/01/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 4208.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0000299-28.2007.8.15.0231, em favor da Sra. Ana Maria dos Santos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 420.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca nº 0000299-28.2007.8.15.0231, em favor do Advogado o Sr. Fabio Romero de Carvalho, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo, CDC Nº 5/1241238-3, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000300 | 30/01/2020 | 179276.38 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao Boletim de medicao 4ª do aditivo pelos servicos de construcao da Unidade Escolar Santa Helena, no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme Contrato nº 0163/2019. | 02092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000304 | 30/01/2020 | 675.05 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeicoes, tipo jantas, destinados aos jogadores, em virtude de inauguracao de inauguracao do Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro da Silva "O Ribeirao", neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000305 | 30/01/2020 | 679.60 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeicoes, tipo almoco e jantar, destinados a equipe tecnica em virtude da realizacao da tradicional corrida de Santos Reis, realizada, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000306 | 30/01/2020 | 3960.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face comn despesas pelo fornecimento de alimentacao tipo sanduiches X-tudo, destinados as equipes da: Policia Militar, Guarda Municipal, equipe de Seguranca Privado, SAMU e Corpo de Bombeiros, em virtude da realizacao da tradicional Festa de Santos Reis, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000307 | 30/01/2020 | 1714.37 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeicoes, tipo: jantas, destinados as componentes das bandas musicais que se apresentaram na tradicional Festa de Santos Reis, realizada neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000308 | 30/01/2020 | 2312.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentacao, tipo: salgados diversos e tabuas de queijos, frios e refrigerantes, destinados as componentes das bandas musicais que se apresentaram na tradicional Festa de Santos Reis,realizada neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000309 | 30/01/2020 | 773.40 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeicoes, tipo: jantas, destinados a equipe que compoem a banda gospel "Padre Nilson Nunes", em virtude da festividade de Emancipacao Politica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000310 | 30/01/2020 | 899.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentacao, tipo: salgados diversos e refrigerantes, destinados a equipe que compoem a banda gospel "Padre Nilson Nunes", em virtude da festividade de Emancipacao Politica, realizadaneste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 3500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 10 bancos de concreto em granito de 1.85, destinados a Praca do Picole, no bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000303 | 30/01/2020 | 3208.35 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeicoes tipo almoco, em virtude de confraternizacao de final de ano de funcionarios de diversas secretaria desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 2800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para manutencao da maquina Motoniveladora 120K, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 400.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na reposicao de peca de manutencao (corrente de tracao), na maquina Motoniveladora 120K, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0000292 | 30/01/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/12/2019 a 25/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000302 | 30/01/2020 | 3559.95 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 243 refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2020 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 738143, em 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2020 | 700.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao (sistema de ar condicionado), no veiculo de placa OGF6775/PB, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 700.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao (sistema de ar condicionado), da maquina tipo, Pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2020 | 1916.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/01/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 228.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 39035.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 83824.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2020 | 10566.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2020 | 3844.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de confeccao de portoes, grades e janelas para a melhor seguranca da EMEF Esmerino Batista, Sitio Cipoal, Zona Rural deste municipio, pertencente a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2020 | 350.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao (troca de filtro e oleo, limpeza das rodas traseira; regulagem de freio de mao, etc), no veiculo de placa QSD9306/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.820-8 (FUNDEF), relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 1128.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 1108.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 2853.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 535.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2020 | 81869.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 1383.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 1472.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 2008.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 1584.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 457.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2020 | 5.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 03 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), conforme extrato bancario, referente a 31/01/2020, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000342 | 03/02/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000360 | 04/02/2020 | 2746.67 | 32258037000100 | JOSEANE SILVA CARVALHO - GOLD PROFISSOES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com curso de capacitacao em informatica, destinados aos professores da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 04 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2020 | 200.00 | 00070136027440 | MERCIA LUCAS SALVIANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2020 | 80.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2020 | 100.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2020 | 60.00 | 00099205254487 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2020 | 70.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2020 | 100.00 | 00005381615400 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2020 | 170.00 | 00070455800456 | ARTAN SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2020 | 110.00 | 00004338751436 | ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2020 | 100.00 | 00070135815428 | MONICA CAMPOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2020 | 100.00 | 00015707702474 | LUCILENE CAMPOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2020 | 60.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2020 | 80.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2020 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2020 | 1860.44 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados aos lanches dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, em virtude das atividades e recreacao realizadas, nesteMunicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2020 | 2240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2020 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de divulgacao em carro de som, realizada no dia 24/01 a 28/01 do corrente ano, totalizando 10 horas, em virtude da Campanha de Corte de Terra, dos agricultores deste Municipio, atraves da Secretaria de Agicultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2020 | 238.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 02/2020, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2020 | 3098.55 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 227 (duzentos e vinte e sete) kgs. de refeicoes, tipo almocos, destinados aos prestadores de servicos, que estao a disposicao para os trabalhos da abertura da Avenida Norte, nesteMunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2020 | 2660.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 19 tubos em concreto armado 600mm, destinados a recuperacao de estradas vicinais, neste Municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2020 | 12500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, tipo: tubos em concreto 300mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de drenagem nas localidades: 4ª Travessa do Tambor e Estivas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000375 | 05/02/2020 | 3132.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2020 | 434.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 31 (trinta e um) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2020 | 181.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 02/2020, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000379 | 05/02/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2020 | 200.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela inscricao do evento 1º Forum de Gestao Publica e Controle Interno do Sertao Paraibano, que sera realizado nos dias 19 a 20 de marco do corrente ano na cidade de Patos/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2020 | 70.00 | 00054833302420 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2020 | 80.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2020 | 200.00 | 00004301357424 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2020 | 200.00 | 00001268471429 | EDVALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000373 | 05/02/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2020 | 104.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 05 de Fevereiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2020 | 5564.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIP(diferenca), referente as competências 11/2019 a 13º/2019, com codigo 4308, do parcelamento 01/60, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2020 | 6204.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, relativo a competência 01/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2020 | 2200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem e transmissao para o "telao de led" da Festa de Santos Reis, realizada neste municipio, nos dias 05 e 06 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2020 | 1982.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas/produtos para refrigeracao, destinados a instalacao de aparelhos de ar condicionados em diversas esscolas da rede municipal, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2020 | 1500.00 | 19547467000184 | TACIO SOUZA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na elaboracao de 02 (dois) projetos eletricos, destinados as entradas de energia do canteiro de obras nas EMEF's no Cipoal e Adecita, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2020 | 8050.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes alusivas: as festividades de Emancipacao Politica, festa de inicio do Ano Novo, bem como as festividades de inauguracoes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2020 | 150.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2020 | 840.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 12 (doze) cargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nos setores adiministrativos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2020 | 1602.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral de 20lts e 500ml, destinados ao consumo nas diversas secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2020 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelas inscricao dos funcionarios: Tarciso Franca da Silva, Bruno Gomes de Oliveira e Leandro Luciano Tome, deste municipio para participar do curso de Formacao e Atualizacao de Pregoeiro, que sera realizado nos dias 10 a 12 de Fevereiro do corrente exercicio, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000395 | 07/02/2020 | 3472.05 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeicoes tipo almoco, em virtude de confraternizacao de final de ano de funcionarios de diversas secretaria desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2020 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 (quatro) recargas de gas GLP em botijao de 13kg, destinados a manutencao dos servicos de Centro de Referência e Assistência Social, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao ao dia 07 de Fevereiro do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, deste Muncipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 303.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 10 de Fevereiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000396 | 10/02/2020 | 8470.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servico prestado na confeccao e instalacao de 385 (trezentos e oitenta e cinco) metros de forro em gesso (1ª parte), destinado a salas de aulas, como tambem, em setores administrativo da EMEF Henrique de Almeida, localizada na Zona Urbana deste municipio, para instalacao de climatizacao no referido predio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa "Bate Bola Correio", da Radio Correio, de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 3265.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos, tipo: boneca, domino, quebra cabeca, blocos de montar, dentre outros, destinados as atividades recreativas com as criancas atendidas pelo Programa Crianca Feliz, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 15509.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2020 | 400.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 01 (um) telao eletronico, utilizado em apresentacao das acoes administrativas em praca publica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2020 | 1100.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no conserto de puxadores de lixo, confeccao de grades para boca de lobo, conserto de escadas, confeccao de corrimao para a Praca do Picole e armacao de placa para o campode futebol "O Ribeirao", pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2020 | 200.00 | 00095240667420 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2020 | 150.00 | 00010608738425 | JANDEILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004708361483 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2020 | 200.00 | 00012576529402 | FERNANDA ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2020 | 350.00 | 00063260778772 | MANOEL RAFAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2020 | 150.00 | 00002651747408 | MARIA DE LOURDES LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2020 | 300.00 | 00018840520708 | RITA DE KASSIA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2020 | 180.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2020 | 7925.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA - ESTAMPARIA COMERCIO IND. DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 605 camisas, destinadas aos usuarios do CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social, em virtude do 7º Acao Folia, na campanha de conscientizacao "Meu corpo nao e sua folia", neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2020 | 150.00 | 00098090909787 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0000406 | 11/02/2020 | 186203.31 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 3ª medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal, Zona Rural, neste Municipio, conforme Tomada de Preco Nº 00014/2019 e Contrato Nº00208/2019. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0000416 | 11/02/2020 | 43825.24 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Boletim de medicao nº 02 dos servicos prestados pela reforma da quadra da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira, localizada na Zona Rural, deste municipio. | 10012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 11 de Fevereiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2020 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 11 de Fevereiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 11 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2020 | 217.83 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2019, relativo ao veiculo microonibus, placa OGF-4410, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2020 | 360.02 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2019, relativo ao veiculo microonibus, placa OFX-1128, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00008299929440 | Jose Almir Silva dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao deste municipio, na manutencao de ar condicionado em diversas unidades de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2020 | 360.00 | 00004549552433 | CLAUDIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2020 | 150.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2020 | 100.00 | 00004577166496 | Rita Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2020 | 500.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de equipamentos para sonorizacao, em virtude de eventos realizado com o Grupo da Melhor Idade, organizado atraves da Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2020 | 2800.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em reparos e manutencao da rede eletrica nas ruas e pracas, bem como na zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2020 | 1430.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao dos sistemas de abastecimento de agua, nas comunidades rurais, neste municipio, sob supervisao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2020 | 998.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2020 | 3000.00 | 35569587000139 | ANGELINI OLIVEIRA BORGES 04721994478 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um espaco tipo casa de eventos denominada MR Festas, para realizacao de confraternizacoes de final de ano com os funcionarios de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2020 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2020 | 3960.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de tendas, em virtude da realizacao de diversos eventos realizados neste Municipio, durante os meses de Dezembro/2019 e Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2020 | 4386.15 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material hidraulico, tipo tubo PVC rigido 50mm, destinados a realizacao de ampliacao do abastecimento de agua no Bairro Bela Vista, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2020 | 90.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2020 | 100.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2020 | 50.00 | 00007963978485 | ANSELMO VASCONCELOS FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao conselheiro tutelar Anselmo Vasconcelos de Franca, para participar de capacitacao promovida pelo Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2020 | 50.00 | 00009457662466 | LUANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, a conselheira tutelar Luana Silva de Souza, para participar de capacitacao promovida pelo Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2020 | 50.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao conselheiro tutelar Joao Rodrigues de Oliveira, para participar de capacitacao promovida pelo Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2020 | 50.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao conselheiro tutelar Rivaldo Mascena de Oliveira, para participar de capacitacao promovida pelo Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2020 | 50.00 | 00009014286473 | ERINALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao conselheiro tutelar Erinaldo Silva do Nascimento, para participar de capacitacao promovida pelo Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2020 | 50.00 | 00009014286473 | ERINALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Monteiro/PB, para conduzir a Sra. Jessica Tavares dos Santos e sua filha menor por determinacao do Ministerio Publico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2020 | 50.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a cidade de Monteiro/PB, para conduzir a Sra. Jessica Tavares dos Santos e sua filha menor por determinacao do Ministerio Publico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000449 | 13/02/2020 | 900.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo fornecimento de sanduiches tipo X-tudo, em virtude das oficinas de teatro realizada com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao ao dia 13 de Fevereiro do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2020 | 780.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos, tipo Micro onibus, placas: MNO-6793/PB e OFX-1128/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2020 | 876.60 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas diversas, destinadas ao lanche dos professores da rede municipal de ensino, em virtude do Encontro Pedagogico Municipal/2020, atraves da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2020 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2020 | 200.00 | 00071418386430 | RENAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2020 | 150.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2020 | 200.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000471 | 14/02/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO docorrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2020 | 216.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas tipo: abacaxi, banana, mamao e melancia, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000466 | 14/02/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (carro pipa), placa MMT1405/PB, com condutor, destinado a distribuicao de agua neste municipio, durante o mês de JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000467 | 14/02/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000468 | 14/02/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000469 | 14/02/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme PPNº 00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000470 | 14/02/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do correnteexercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000473 | 14/02/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo pick up, placa MOT-1190/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2020 | 280.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao das maquinas pa mecanica e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2020 | 92.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de manutencao e reposicao de pecas, bem como reparos na parte eletrica na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2020 | 437.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas diversas, destinadas aos do setor de Compras desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2020 | 469.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas diversas, destinadas ao lanche dos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000472 | 14/02/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa OFF6541/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000474 | 14/02/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, marca Hyunday, modelo Creta, placa QSE6785/PB, sem condutor, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000475 | 17/02/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000479 | 17/02/2020 | 2216.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000477 | 17/02/2020 | 469.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2020 | 110.00 | 00054689961468 | Severino Trajano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000478 | 17/02/2020 | 775.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2020 | 2670.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico efetuando pintura parcial e polimento do veiculo, tipo onibus, placa NPT8765/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2020 | 4000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico efetuando lanternagem (substituicao de chapas laterais em aluminio), como tambem, servicos na parte eletrica no interior do veiculo, tipo onibus, placa NPT8765/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2020 | 50.00 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a retencao de parte de valor, por ordem judicial, conforme processo nº 08017685620198150231, debitado da conta 15.829-1, no dia 17 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2020 | 30.45 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a retencao de parte de valor, por ordem judicial, conforme processo nº 08017685620198150231, debitado da conta 9.380-7, no dia 17 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 18 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2020 | 300.00 | 00016255325474 | ELANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2020 | 300.00 | 00011891508407 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2020 | 200.00 | 00009058032728 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2020 | 250.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2020 | 200.00 | 00070327860499 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2020 | 200.00 | 00004539612409 | ANA CLEIDE MASCENA DA SILVA-SEC.EDUCACAO-MDE-CONTRATO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2020 | 200.00 | 00010120212463 | GILMAR SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2020 | 80.00 | 00011042195498 | TATIANE ALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2020 | 80.00 | 00006103106400 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2020 | 88.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2020 | 273.00 | 12288835000178 | J M MADEIREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 109 (cento e nove) metros cubicos de madeira, tipo Timborana, destinados a confeccao de bancos para praca publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de divulgacao, acompanhamento e promocao atraves de midias digitais, das acoes e eventos proporcionados pela administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000510 | 19/02/2020 | 1851.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de instalacao de bombas d'agua nas Comunidades localizadas nos Sitios: Curralinho, Pirpiri e Roseira, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000511 | 19/02/2020 | 2052.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/02/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2020 | 600.00 | 00003979214460 | JOSÉ CARLOS TARGINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de apresentacao cultural em virtude de ocasiao do "Acao Folia", promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000509 | 19/02/2020 | 599.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/02/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2020 | 10566.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2020 | 81869.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2020 | 6204.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, relativo a competência 01/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 19 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2020 | 2464.99 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a retencao de parte de valor, por ordem judicial, conforme processo nº 08017685620198150231, debitado da conta 15.829-1, no dia 19 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2020 | 70.04 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a retencao de parte de valor, por ordem judicial, conforme processo nº 08017685620198150231, debitado da conta 5045-1, no dia 19 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2020 | 2015.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de mesas, cadeiras, capas, tampao, toalhas, etc., em virtude das comemoracoes alusivas a Emancipacao Politica, como tambem, as festividades de "Santos Reis", realizadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2020 | 7260.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 33 (trinta e três) ventiladores de parede, 60cm, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio para fins de distribuicao para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000508 | 19/02/2020 | 4340.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2020 | 1290.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a aquisicao de materiais diversos destinados a reforma do Colegio Municipal Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0000513 | 19/02/2020 | 59537.62 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao 2º Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, na Comunidade de Ipioca Baixo,Zona Rural, neste municipio. | 00302019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2020 | 2400.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados efetuando a irrigacao do Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2020 | 5507.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000514 | 20/02/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 8ª parcela do aditivo 00117/2018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2020 | 1018.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, no dia 20 de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2020 | 1075.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados a aula de ritmos fitness destinado ao evento "Acao Folia", promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2020 | 13878.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2020 | 550.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados diversos (instalacao de bancos, pintura de gramado, conserto de tampas de drenagem, etc.), para o Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro, neste municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2020 | 1456.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 04 (quatro) bases para poste cirucular de 10 metros, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao em instalacoes de rede eletrica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2020 | 3968.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 08 (oito) luminarias de LED Nitrolux, potência 150w, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo moto, placa OGA0937/PB, destinadas a suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete, durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2020 | 22843.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2020 | 33942.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica, deste Municipio, relativo a competência 012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000543 | 21/02/2020 | 20129.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2020 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n- Centro, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2020 | 5000.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despeas referente a locacao de veiculo, com condutor, tipo caminhao modelo VW, placa MXE9250/PB, destinada a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme contrato Nº 011/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagensdos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 012/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau, no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 021/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2020 | 500.00 | 00018189598449 | INÁCIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de manutencao, efetuando o rebobinamento de bomba submersa com 0,75cv, mono, instalada na Comunidade do Sitio Timbo, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2020 | 150.00 | 00071329279492 | ANA CRISTINA FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2020 | 100.00 | 00004852596484 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00009187434431 | EDIL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de JANEIRO/2020, conforme contrato nº 007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada, S/N - Balneario Morada Nobre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 002/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 008/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2020 | 13642.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 00002566-41.2005.8.15.0231, em favor da Sra. Maria Nancy Romualdo Flor, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2020 | 1364.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 00002566-41.2005.8.15.0231, em favor dos Advogados, o Srs. Fabio Romero de Carvalho e Gustavo Braga Lopes, a titulo de honoarios de sucumbência. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 009/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conformecontrato nº 022/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 018/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 017/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 020/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 013/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Projetada, S/Nº, Vista Alegre, para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo, relativo ao mês de JANEIRO/2020, conforme contrato nº 015/2020,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de JANEIRO/2020, conforme contrato nº 014/2020,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2020 | 10.45 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a retencao de parte de valor, por ordem judicial, conforme processo nº 08017685620198150231, debitado da conta 13.020-6, no dia 19 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2020 | 244.07 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a retencao de parte de valor, por ordem judicial, conforme processo nº 08017685620198150231, debitado da conta 16.893-9, no dia 19 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2020 | 1.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2020 | 269.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2020 | 1801.66 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de contrucao, tipo: tintas diversas, destinadas a pintura da estatua de Sao Joao Batista, localizada na Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados no veiculo tipo caminhao de placa: MMS-6788/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2020 | 43006.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2020 | 39288.87 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2020 | 50154.35 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2020 | 4319.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000614 | 27/02/2020 | 5495.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/02/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2020 | 1100.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: 50 (cinquenta) sacos de cimento de 50 kg, destinados a recuperacao do calcamento na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2020 | 21295.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2020 | 37237.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil deste municipo, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000613 | 27/02/2020 | 2929.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2020 | 14582.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2020 | 3222.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2020 | 470.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico na manutencao do veiculo caminhao pipa, placa NQI-7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000612 | 27/02/2020 | 15820.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0000608 | 27/02/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/01/2020 a 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Procuradoria, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2020 | 200.00 | 00009433116402 | IVANILSON TEOTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2020 | 300.00 | 00003399930496 | JOSE ARTUR FORTUNATO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2020 | 11939.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativoa oa mês de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativoa oa mês de FEVEREIRO do correnteexercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2020 | 5799.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2020 | 1254.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2020 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2020 | 5611.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipo, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0000607 | 27/02/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/01/2020 a 25/02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000611 | 27/02/2020 | 328.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/02/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2020 | 6595.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2020 | 16125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2020 | 9764.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativoa oa mês de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2020 | 9279.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2020 | 22619.15 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 27 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000562 | 27/02/2020 | 11501.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2020 | 5346.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 27 (vinte e sete) quadros branco em madeira 2.00x1.20, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2020 | 21751.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2020 | 9658.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2020 | 476178.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2020 | 160966.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2020 | 43503.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2020 | 1045.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2020 | 1300.00 | 00010456765433 | FELIPE FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na montagem de 120 carteiras tipo conjunto aluno na EMEF Manoel Soares, bem como instalacao de novos quadros nas EMEF's Manoel Fernandes e Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000610 | 27/02/2020 | 2746.67 | 32258037000100 | JOSEANE SILVA CARVALHO - GOLD PROFISSOES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com curso de capacitacao em informatica 6ª (ultima) parcela, destinados aos professores da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2020 | 8712.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao na EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2020 | 4511.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e eletricos diversos, destinados a manutencao na EMEF Professora Irene Lino, neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 27 de Fevereiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 544.52 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tubos cobre flexivel termomecanica 1/4" c/ 6,35mm, destinados a manutencao dos ar condicionados das salas de aulas na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 229.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 40657.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 105045.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 1138.50 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tubos cobre flexivel 1/2" parede e 1/32" 0,79mm, destinados a manutencao dos ar condicionados das salas de aulas na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 83321.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 11695.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 537.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 1111.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 1131.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 2862.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 1358.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.20015.9965391-8, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000634 | 28/02/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 0.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 1.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 4911.98 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear o pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 200.00 | 00009591163703 | MARIA DA CONCEICAO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 500.00 | 00008917186483 | SUELY VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 1384.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 1796.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 2335.39 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2020 | 304.50 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no predio da Guarda Civil Municipal, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 4118.15 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, para fins de manutencao na Secretaria de Gabinete, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 6420.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, para fins de manutencao na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 964.10 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 1764.30 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 1300.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na remocao e instalacao de postes com a utilizacao de caminhao munck, em diversas ruas e na Praca Sao Joao Batista, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa referente a publicacao de Contrato Nº 1013619-47 no DOU, ADM OGU - MCIDADES, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 1062.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de taxa de vistoria de obras (extra) realizada em 07/02/2019, relativo a ADM OGU - MCIDADES, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2020 | 1300.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo (base para postes e refletor de LED 100W), destinados a manutencao da Praca Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2020 | 62.65 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos (projetos de engenharia de obras), destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2020 | 800.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de divulgacao em carro de som, totalizando 20 horas, pela divulgacao de de recolhimento itinerante de embalagens vazias de agrotoxicos, atraves da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2020 | 2740.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000658 | 02/03/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, relativo ao mês de JANEIRO do correnter ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo, CDC Nº 5/1241238-3, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2020 | 5280.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 120 kg de polpa de frutas de abacaxi, 120 kg de polpa de acerola, 120 kg de polpa de caju e 120 kg de polpa de goiaba, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2020 | 785.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos onibus e micro onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000667 | 02/03/2020 | 8470.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servico prestado na confeccao e instalacao de 385 (trezentos e oitenta e cinco) metros de forro em gesso (2ª parte), destinado a salas de aulas, como tambem, em setores administrativo da EMEF Henrique de Almeida, localizada na Zona Urbana deste municipio, para instalacao de climatizacao no referido predio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2020 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo, CDC Nº 5/1241238-3, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2020 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, relativo ao mês de FEVEREIRO do correnter ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000675 | 03/03/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2020 | 530.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: OGF-4410, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2020 | 1840.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: OGC-6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2020 | 585.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: QFO-9403, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2020 | 3300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao no veiculo, tipo: onibus, placa: NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), conforme extrato bancario, referente a 28/02/2020, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 03 de Marco do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2020 | 80.00 | 00040795330472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000685 | 03/03/2020 | 2109.60 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 144 refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000686 | 03/03/2020 | 805.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 55 refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios deste Municipio que estao a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000674 | 03/03/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2020 | 550.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados diversos (instalacao de bancos, pintura de gramado, conserto de tampas de drenagem, etc.), para o Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000684 | 03/03/2020 | 2074.80 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 152 (cento e cinquenta e dois) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000687 | 03/03/2020 | 688.55 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 47 (quarenta e sete) kgs. de refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2020 | 3742.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da piscina da nascenca deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2020 | 1825.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 73 mts. de piso calcario, em virtude de reforma e manutencao na Praca Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2020 | 1880.00 | 08604076000138 | COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 40 mq de pedras ouro velho, destinados a refoma e manutencao na Praca Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2020 | 1200.00 | 33119963000168 | MONICA MARIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de bancos em ferro, destinados a Praca Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2020 | 278.65 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos (projetos de engenharia de obras), destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2020 | 226.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 03/2020, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000708 | 04/03/2020 | 1636.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000720 | 04/03/2020 | 3332.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21a 29/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000724 | 04/03/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo pick up, placa MOT-1190/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2020 | 5000.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despeas referente a locacao de veiculo, com condutor, tipo caminhao modelo VW/23.220, placa MXE9250/PB, destinada a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000728 | 04/03/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (carro pipa), placa MMT1405/PB, com condutor, destinado a distribuicao de agua neste municipio, durante o mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000729 | 04/03/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000730 | 04/03/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000731 | 04/03/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conformePP Nº 00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000732 | 04/03/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000723 | 04/03/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa OFF6541/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000725 | 04/03/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000726 | 04/03/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, marca Hyunday, modelo Creta, placa QSE6785/PB, sem condutor, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000719 | 04/03/2020 | 12175.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 29/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000721 | 04/03/2020 | 10000.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de uma maquina tipo trator 4x4 com grade aradora de 20 discos, com condutor, destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2020 | 480.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0000709 | 04/03/2020 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em carro de som, com duracao de 10 hrs., pela divulgacao do evento 7ª Acao Folia " Meu corpo nao e sua folia", campanha realizada atraves do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000710 | 04/03/2020 | 971.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 45 unidades de bolos e 112 kgs de pao francês, destinados ao preparo de lanches, para as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000711 | 04/03/2020 | 854.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 33 kgs de paes doce, 65 kgs de pao francês e 32 unidades de bolos, destinados ao preparo de lanches, para os usuarios do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, em virtude do 7ª Acao Folia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000717 | 04/03/2020 | 870.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 29/02/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000722 | 04/03/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao ao dia 04 de Marco do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 04 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2020 | 1484.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais esportivos tipo: camisas, padrao esportivo e coletes de futebol, destinados a Secretaria de Esporte, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2020 | 500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no embuchamento da carcaca de embreangem, destinados a manutencao no veiculo, tipo: onibus, placa: NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2020 | 250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de torneamento da transmissao, destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: QFO-9403, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000707 | 04/03/2020 | 1739.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 100 kg de pao de francês, 150 kg de paes doce e 10 kg de bolos, destinados ao consumo dos funcionarios na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2020 | 100.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de porcas 1/4 e 1/2, destinados a manutencao dos ar condicionados das salas de aulas na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2020 | 450.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um sistema de sonorizacao, em virtude do Encontro Pedagogico da rede municipal de ensino para o inicio do ano letivo de 2020, realizado atraves da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2020 | 1300.00 | 00010673618471 | ANTONIO GOMES VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos na parte interna e externa, em virtude da obra realizada na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2020 | 2280.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos, tipo onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000718 | 04/03/2020 | 3452.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 29/02/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 018/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 017/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 020/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Projetada, S/Nº, Vista Alegre, para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme contrato nº 015/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme contrato nº 014/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 013/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2020 | 2440.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, relativo a competência 02/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2020 | 743.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445, parte PATRONAL, relativo ao mês 02/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 009/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme contratonº 007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada, S/N - Balneario Morada Nobre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 002/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 008/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2020 | 855.79 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches para as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2020 | 965.68 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao dos servicos oferecidos pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2020 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n- Centro, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2020 | 330.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais tipo: MDF medindo 2750x1840x9mm, destinados a confeccao de molduras a serem utilizadas na confeccao de quadros de cenas historicas, expostos na EMEF Henrique de Almeida, como tambem na Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau, no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 021/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do correnteano, conforme contrato Nº 011/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagensdos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 012/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 005/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2020 | 1350.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados em diarias com caminhao munck, destinados a utilizacao na pintura da EMEF Henrique de Almeida, bem como o posicionamento das lampadas na Praca Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2020 | 9500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, tipo: 190 tubos em concreto 300mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de drenagem nas localidades: 4ª Travessa do Tambor e Estivas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2020 | 3000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, tipo: 60 tubos em concreto 300mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de drenagem nas localidades: 4ª Travessa do Tambor e Estivas, neste Municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2020 | 2800.00 | 23045823000139 | DEBORA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados na confeccao e instalacao de letreiros em material galvanizado tamanho 60cm frente e tras na cor branca, destinados a Praca Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2020 | 1430.00 | 00000146406435 | ELIAS ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na manutencao nas bombas hidraulicas nos pocos artesianos nas comunidades, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2020 | 3650.00 | 00007647248430 | RONIELY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados na confeccao e instalacao de totem com 1 metro em ACM, em estrutura de netion galvanizado, destinados a indicacao do nome da EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000776 | 06/03/2020 | 2007.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 29/02/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2020 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2020 | 170.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2020 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2020 | 200.00 | 00007734329497 | JEANE URBANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2020 | 200.00 | 00004480315403 | ROSÉLIA MUNIZ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2020 | 100.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2020 | 100.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009665244469 | SUELY DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2020 | 200.00 | 00004551574481 | ELIANE SANTOS DA SILVA ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2020 | 200.00 | 00014635258424 | ANDREZA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 06 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2020 | 3200.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 100 unds. de pedras quartizitada lisa e 10 mts. de piso calcario, destinados ao patio e calcadas da EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2020 | 4396.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL BRUNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 04 (quatro) impressoras multifuncional com bulk, sendo assim distribuidos: 02 (dois) destinados a EMEF Adecita e 02 (dois) para a EMEF Santa Helena, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2020 | 626.07 | 12288835000178 | J M MADEIREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 2,5 m3 de madeira, tipo Timborana (madeira serrada - prancha), destinada a confeccao de bancos destinados aos canteiros localizados na EMEF Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2020 | 2200.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de adesivagem para caracterizacao do veiculo destinado a entrega de produtos da merenda escolar, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0000791 | 09/03/2020 | 1320.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servico prestado na confeccao e instalacao de 60 (sessenta) metros quadrados de forro em gesso para as salas de aulas, bem como, na parte administrativa da EMEF Conego Antonio Agusto (1ª parte), pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa "Bate Bola Correio", da Radio Correio, de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributo), referente ao dia 09 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2020 | 180.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a devolucao de valor relativo a convênio, em virtude de ausência de inclusao de contrapartida para cobrir tarifas bancarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (14/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme oficio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2020 | 300.00 | 00071470034468 | ROBERTO SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2020 | 80.00 | 00010197721400 | LUIZ SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2020 | 5.98 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2020 | 980.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2020 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 751210, em 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2020 | 1429.34 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2020 | 1378.66 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de higiêne e limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras (GEO/PB), neste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2020 | 830.00 | 00011914439732 | RICARDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secrertaria de Infraestrutura, realizando capinagem das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2020 | 5950.00 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestadosna restauracao e revitalizacao de estatuas, localizadas nas Pracas Frei Damiao de Bozzano e Geraldo Mendes de Pontes "Sao Joao Batista", neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora, marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/02 a 20/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2020 | 1408.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2020 | 1984.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2020 | 250.00 | 00023792469472 | MARIA DO ROSÁRIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2020 | 150.00 | 00085420794420 | MARIA EDNALVA LUIZ GARCIA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2020 | 0.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2020 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000809 | 10/03/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 10 de Marco do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributo), referente ao dia 10 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/02 a 20/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2020 | 1560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02(duas) baterias 150AHP, destinadas ao veiculo onibus de placa OGF-4420, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2020 | 1600.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (uma) pia em granito, destinada a reforma realizada na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2020 | 3650.00 | 00007647248430 | RONIELY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados na confeccao e instalacao de totem com 1 metro em ACM, em estrutura de netion galvanizado, destinados a indicacao do nome da EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 11 de Marco do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2020 | 5.51 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a devolucao de saldo de recursos existente na c/c 15.781-3 (PMI - MP 81), a titulo de apoio aos entes federativos, conforme Resolucao FNDE Nº 11 de 18 de maio de 2018 e GRU Nº 153173/15253 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2020 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 (quatro) recargas de gas GLP em botijao de 13kg, destinados a manutencao dos servicos de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2020 | 470.00 | 00003809093408 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados como cabeleireiro, efetuando servicos de: manicure e designer de sobrancelhas, destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social,em virtude das comemoracoes alusivas ao "Dia da Mulher", neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2020 | 150.00 | 00006017840495 | MARIA GEOVANIA TAVARES DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletirca a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2020 | 200.00 | 00002219076458 | ROSILDA DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletirca a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2020 | 150.00 | 00011615358706 | GRACILENE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2020 | 150.00 | 00013675337405 | CLICYA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletirca a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2020 | 150.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2020 | 180.00 | 00071468358472 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletirca a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2020 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2020 | 1400.00 | 00010456765433 | FELIPE FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na recuperacao de "abrigo de ponto de onibus", localizado na Praca Geraldo Mendes de Pontes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2020 | 4750.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados como pedreiro, efetuando a colocacao de piso e revestimento da Praca Geraldo Mendes de Pontes (Sao Joao Batista) neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2020 | 4750.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados como pedreiro, efetuando a colocacao de piso e revestimento na Praca Geraldo Mendes de Pontes (Sao Joao Batista), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000823 | 11/03/2020 | 280.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 20 (vinte) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000838 | 12/03/2020 | 52016.55 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Boletim da 2ª medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico, neste Municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco nº 004/2019, Contrato nº 00137/2019 e Contrato de Repasse nº 1041712-53/2017. | 25062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2020 | 177.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 03/2020, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº052/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 052/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2020 | 13475.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 250 mtas de meio fio granitico 33,0 e 20 milheiros de paralelepipedos graniticos 33.0, destinados a realizacao de calcamento da Rua Sao Joao, Bairro dos Estudantes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2020 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de locacao de carro de som, pela divulgacao de chamada publica, totalizando 10 horas, objetivando a distribuicao de sementes adquiridas atraves do Programa Estadual de distribuicao de sementes, que serao entregues na Secretaria de Agricultura/EMATER, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2020 | 371.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia, na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2020 | 217.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde esta situado o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CDC 5/424594-0, neste Municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2020 | 600.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado a rua Sao Joao, 30, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Municipio, relativo ao mês deJANEIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 050/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2020 | 600.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado a rua Sao Joao, 30, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Municipio, relativo ao mês deFEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 050/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2020 | 1084.00 | 00007171975495 | THAMIRES FRANCELINO DA CRUZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo servicos prestados na confeccao de materiais graficos impressos (banner, faixa, adesivos), destinadas a campanha educativa, realizado atraves do CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social, em virtude do 7º Acao Folia, na campanha de conscientizacao "Meu corpo nao e sua folia", neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 12 de Marco do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2020 | 2170.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 70 (setenta) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2020 | 1211.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2020 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 051/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2020 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 051/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 019/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 019/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 12 de Marco do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2020 | 2380.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de pintor, realizando pintura artistica em paineis de gravuras historicas, executadas na paredes internas da EMEF Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000868 | 13/03/2020 | 50039.12 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na 10ª medicao da obra de conclusao da construcao de uma quadra coberta com vestiarios com recursos do PAC 2 - FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste Municipio. | 00102014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2020 | 400.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelsos servicos prestados na limpeza de capinagem no entorno da EMEF Manoel Batista da Costa, zona rural, neste Municipio., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 13 de Marco do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0000875 | 13/03/2020 | 59537.62 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao 2º Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, na Comunidade de Ipioca Baixo,Zona Rural, neste municipio. | 00302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2020 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, deste Muncipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 13 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2020 | 80.00 | 00014393814452 | TALITA ALICE CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2020 | 100.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2020 | 80.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2020 | 60.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2020 | 230.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2020 | 170.00 | 00063493098715 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2020 | 200.00 | 00008089471412 | GILVANE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2020 | 200.00 | 00005506701497 | JOSINALDO FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2020 | 100.00 | 00002790331413 | LINDALVA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2020 | 500.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de portas, destinados a diversos setores e Secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2020 | 800.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de equipamentos de som utilizados nas solenidades de reinauguracao da Praca Geraldo Mendes de Pontes e da EMEF Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2020 | 500.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de manutencao, efetuando o rebobinamento de bomba submersa com 0,75cv, mono, instalada na Comunidade do Sitio Timbo, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2020 | 4540.00 | 18507094000155 | ALISSON GONCALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de plantas ornamentais diversas destinadas a arborizacao dos canteiros localizados na Praca Geraldo Mendes de Pontes "Sao Joao Batista", neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2020 | 1371.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes as servicos prestados na manutencao e reparos de veiculo, tipo moto de placa QFP-4164, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000878 | 16/03/2020 | 5369.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/03/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000877 | 16/03/2020 | 2246.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/03/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2020 | 443.00 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento e seguro obrigatorio 2019, relativo ao veiculo Moto modelo XRE-190, placa QSK5J55, a disposicao da Guarda Civil, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2020 | 446.09 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento e seguro obrigatorio 2019, relativo ao veiculo Moto modelo XRE-190, placa QSK5J75, a disposicao da Guarda Civil, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000880 | 16/03/2020 | 12769.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/03/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000879 | 16/03/2020 | 474.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/03/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 16 de Marco do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000881 | 16/03/2020 | 15598.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/03/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2020 | 509.63 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de primeiro emplacamento e seguro obrigatorio 2019, de veiculo tipo: Furgao, Modelo UK2500, marca Kia Motors, de cor branca, ano 2019/2020, de placa QSK5J85, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 16 de Marco do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2020 | 1560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02(duas) baterias 150AHP, destinadas ao veiculo onibus de placa OGF-3480, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2020 | 2506.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de corrimoes instalados na entrada principal na EMEF Henrique de Almeida, por ocasiao de reforma realizada na referida escola, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2020 | 1559.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de portoes e grades em ferro instalados na EMEF Henrique de Almeida, por ocasiao de reforma realizada na referida escola, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/03/2020 | 320.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em carro de som, totalizando 08 horas de divulgacao na zona rural e urbana nos dias 05 e 06 de marco do corrente exercicio, em virtude da reinauguracao da EMEF Henrique de Almeida,neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2020 | 170.00 | 00003081480450 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2020 | 200.00 | 00004524041427 | Maria Jose´Mascena da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2020 | 180.00 | 00009148849480 | DANIELA NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2020 | 150.00 | 00014096941433 | VANESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2020 | 100.00 | 00007656182497 | NOELMA CANDIDO DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2020 | 100.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2020 | 300.00 | 00004620532452 | IOLANDA SOARES ALVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2020 | 400.00 | 00008484329402 | IRANILDO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2020 | 240.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face comn despesas pelos servicos prestados na divulgacao em carro de som totalizando 06 horas, em virtude da divulgacao da programacao das atividades alusivas a semana da mulher, realizado atraves da Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000903 | 17/03/2020 | 18800.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de uma maquina tipo trator 4x4 com grade aradora de 20 discos, com condutor, destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2020 | 816.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000907 | 18/03/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa OGA-0937/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00021/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2020 | 800.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy, efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000939 | 18/03/2020 | 3855.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentacao, tipo: salgados diversos, sanduiches diversos e refrigerantes, destinados aos eventos em virtude a comemoracao a Semana da Mulher,realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000905 | 18/03/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo, tipo moto, placa OEY-8623/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme PP 00008 e contrato nº 0019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2020 | 21526.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2020 | 30609.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica, deste Municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000904 | 18/03/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QSF-0147/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00008 e Contrato Nº 00023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000906 | 18/03/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSG-5277/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00020/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000909 | 18/03/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa MOJ-8325/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2020 | 100.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2020 | 250.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2020 | 80.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2020 | 150.00 | 00008420691437 | MICHELLE MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2020 | 150.00 | 00008774969439 | JANAINA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2020 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2020 | 80.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2020 | 80.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2020 | 150.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2020 | 100.00 | 00004301352465 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00013221535406 | THAIS MELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades (conforme Parecer Social),em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2020 | 200.00 | 00014456318490 | CARLOS MANOEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2020 | 200.00 | 00010133071430 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2020 | 150.00 | 00004565528479 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2020 | 150.00 | 00010216239460 | DANIELA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2020 | 150.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2020 | 200.00 | 00054690994404 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2020 | 100.00 | 00004881418424 | MARIA JOSE DA SILVA AMANCIO FILHA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2020 | 250.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2020 | 296.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, CDC 5/1893776-3, neste Municipio, relativo ao mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2020 | 350.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um som, em virtude de eventos realizado em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher com as beneficiarias do Bolsa Familia, da Secretaria da Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2020 | 5074.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000908 | 18/03/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OGE-8002/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2020 | 276.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2020 | 234.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2020 | 319.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 19 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 19 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2020 | 2450.00 | 00008558843473 | SEVERINO DO RAMOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao, realizando pinturas nas escolas da rede municipal de ensino, para o inicio do ano letivo de 2020, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2020 | 2450.00 | 00007210136436 | RODRIGO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao, realizando pinturas nas escolas da rede municipal de ensino, para o inicio do ano letivo de 2020, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2020 | 2450.00 | 00008965117402 | RODRIGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao, realizando pinturas nas escolas da rede municipal de ensino, para o inicio do ano letivo de 2020, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2020 | 2450.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico como pintor, realizando a pintura dos predios que compoe diversas escolas da rede municipal de ensino, em virtude do inicio do ano letivo, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2020 | 2450.00 | 00012572463644 | LUCAS FABRICIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao, realizando pinturas nas escolas da rede municipal de ensino, para o inicio do ano letivo de 2020, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2020 | 2450.00 | 00007407098441 | SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao, realizando pinturas nas escolas da rede municipal de ensino, para o inicio do ano letivo de 2020, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2020 | 2450.00 | 00010832384429 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico como pintor, realizando a pintura dos predios que compoe diversas escolas da rede municipal de ensino, em virtude do inicio do ano letivo, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2020 | 150.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao no alinhamento e balanceamento nas rodas e cambagem, no veiculo de placa QSD-9306/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.653-1 (CREAS MAC FNAS), referente a 19 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2020 | 150.00 | 00070773356401 | IZAQUIIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000951 | 19/03/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem, producao de videos e impressao de material publicitario, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, durante o mês de FEVEREIRO docorrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2020 | 1329.35 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo: (capacitor, sensor, etc) diversos destinados a manutencao dos ar condicionados de diversos setores da Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01(uma) motobomba, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos moradores na comunidade de Ipioca de Baixo, Zona Rural deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2020 | 0.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2020 | 275.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000953 | 20/03/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 10ª parcela do aditivo 00117/2018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000954 | 20/03/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2020 | 1062.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, nos dias 02/03 a 13/03 do corrente exercicio, debitada na conta corrente nº 5.557-3, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2020 | 1943.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIP(diferenca), referente as competências 11/2019 a 13º/2019, com codigo 4308, do parcelamento 01/60, conforme Identificador: 104.366.472/0001-6e Pedido nº 3697307, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2020 | 11795.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2020 | 275.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2020 | 4500.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 (duas) motobombas costais (atomiz 362M18), destinados a pulverizacao e higienizacao da cidade, em virtude da pandemia do Covid-19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2020 | 2.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2020 | 1328.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (frutas e verduras) destinadas ao preparo de lanche para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Socialdeste municipio, em atividades de recreacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2020 | 400.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (frutas, macaxeira e bata doce) destinadas ao preparo de lanche para os usuarios do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio, em atividades de recreacao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000968 | 25/03/2020 | 709.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/03/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento de anuidades do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000967 | 25/03/2020 | 21749.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/03/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000970 | 25/03/2020 | 6828.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/03/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2020 | 346.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais( em virtude de acao movida por este Municipio contra a Receita Federal), conforme Processo Nº 00002583-38.2009.815.0231 e Guia Nº 023.2020.600347, promovido por Hildon Antonio Costa de Oliveira e outros. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000972 | 25/03/2020 | 12769.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/03/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000971 | 25/03/2020 | 4365.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/03/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2020 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na realizacao de pesquisa quantitativa de avaliacao municipal, com amostras de 300 entrevistados, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000984 | 26/03/2020 | 13991.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/03/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5790078, em 26/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5789546, em 26/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000472019 | 0000979 | 26/03/2020 | 3154.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo: cabos e canuite, destinadas a parte eletrica da Praca Geraldo Mendes de Pontes "Sao Joao Batista", neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2020 | 6600.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, tipo cimentos, destinados a reforma e manutencao da Praca Geraldo Mendes de Pontes "Sao Joao Batista", neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2020 | 156905.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2020 | 429937.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2020 | 41518.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2020 | 1040.00 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na instalacao de central de alarme e sensores nas areas internas e externas na EMEF Manoel Soares, na comunidade de Lagoa de Fora, neste Municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0000978 | 26/03/2020 | 3076.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos tipo (lampadas, cabos, canuite e outros), destinados a reforma na EMEF Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2020 | 165.10 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de porcas 1/4 e 1/2, destinados a instalacao dos ar condicionados das salas de aulas na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2020 | 116568.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2020 | 16405.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2020 | 57958.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2020 | 1045.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0001027 | 27/03/2020 | 24750.03 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Boletim de medicao nº 03 dos servicos prestados pela reforma da quadra da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira, localizada na Zona Rural, deste municipio. | 10012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2020 | 9081.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2020 | 20833.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo, relativo ao mês de MARCO, do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2020 | 11820.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2020 | 16325.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2020 | 15028.71 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativoa oa mês de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipo, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2020 | 6148.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2020 | 1254.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2020 | 10930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativoa oa mês de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativoa oa mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2020 | 5575.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2020 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2020 | 360.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com caminhao aberto no transporte de diversos de materiais de construcao para a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2020 | 48349.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2020 | 4127.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2020 | 44290.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2020 | 40136.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2020 | 892.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5791440, em 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2020 | 3500.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2020 | 16827.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2020 | 38255.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil deste municipo, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2020 | 21295.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Procuradoria, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001035 | 30/03/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/02/2020 a 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2020 | 3080.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, tipo cimentos, destinados a realizacao do calcamento na Rua Sao Joao, Bairro dos Estudantes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001038 | 30/03/2020 | 7709.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, tipo: eletrodos, lampadas, cabos, etc, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2020 | 121.00 | 00001748774476 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2020 | 194.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001034 | 30/03/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/02/2020 a 25/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2020 | 1116.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2020 | 5273.87 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2020 | 11795.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001032 | 30/03/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2020 | 276.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2020 | 234.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2020 | 319.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2020 | 0.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2020 | 229.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2020 | 60647.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2020 | 107337.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001039 | 30/03/2020 | 1082.41 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao na EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001043 | 30/03/2020 | 87407.00 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 4ª medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal, Zona Rural, neste Municipio, conforme Tomada de Preco Nº 00014/2019 e Contrato Nº00208/2019. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2020 | 1852.52 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a EMEF Esmerino Batista, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2020 | 2287.11 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2020 | 2200.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na reforma e manutencao dos bancos no veiculo micro onibus OGF-3480/PB, lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2020 | 538.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2020 | 2870.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2020 | 1113.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2020 | 1133.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 31 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2020 | 1361.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.20015.9965391-8, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2020 | 772.83 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao setor de Licitacao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2020 | 265.00 | 00000337338809 | LUIZ MARCONDES ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao das instalacoes do curral utilizado para fins de realizacao da feira do gado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2020 | 183.19 | 00041935446487 | WIVONALDO CARVALHO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais efetuando a higienizacao nas areas publicas, em virtude ao novo covid-19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2020 | 1561.08 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao e conserto de bomba, instalada na localidade Sitio Pirpiri, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2020 | 600.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao (rebobinamento de um motor bomba submersa de 2cv, instalada na localidades: Sitio Genipapo, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados no veiculo tipo caminhao de placa: MMS-6788/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme Contrato Nº 047/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano, conformeContrato Nº 047/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2020 | 1066.06 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2020 | 185.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de seguranca prestados por ocasiao do cadastramento eleitoral, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5796784, em 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001071 | 01/04/2020 | 3303.30 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 242 (duzentos e quarenta e dois) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura e tambem da Guarda Civil Municipal, em virtude de apoio pelocontrole ao Convid-19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2020 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de equipamento de som, em virtude do evento "Sexta Cultural", realizado na Praca da Matriz, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001072 | 01/04/2020 | 8832.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos, tipo: fios e luminarias, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), conforme extrato bancario, referente a 31/03/2020, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2020 | 1640.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, tipo bateria 150AHP, destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: OGC-6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001084 | 02/04/2020 | 336.95 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 23 refeicoes, tipo almoco, destinados a equipe tecnica do Programa IGD SUAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001085 | 02/04/2020 | 32.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001094 | 02/04/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2020 | 3000.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de substituicao da fiacao e instalacao de luminarias, em virtude da reforma na EMEF Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001075 | 02/04/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2020 | 1238.74 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a EMEF Dr. Jose Marques, Zona Rural, neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001088 | 02/04/2020 | 1647.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo 27/02 a 21/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2020 | 1417.05 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao Setor de Contabilidade, da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001081 | 02/04/2020 | 1860.55 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 127 (cento e vinte sete) refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001082 | 02/04/2020 | 2557.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/04/2020 | 45.11 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos (projetos de engenharia de obras), destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001086 | 02/04/2020 | 164.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao periodo entre 20/02 a 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras (GEO/PB), neste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001096 | 02/04/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo pick up, placa MOT-1190/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2020 | 1079.12 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001092 | 02/04/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem, producao de videos e impressao de material publicitario, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, durante o mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2020 | 1600.00 | 00007221583439 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no apoio com equipe de bombeiros civil, para da suporte na realizacao do 7º Acao Folia, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001095 | 02/04/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa OFF6541/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001097 | 02/04/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001098 | 02/04/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, marca Hyunday, modelo Creta, placa QSE6785/PB, sem condutor, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001079 | 02/04/2020 | 2007.05 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 137 refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001080 | 02/04/2020 | 835.05 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 57 refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios deste Municipio que estao a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001089 | 02/04/2020 | 2220.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001182 | 03/04/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo, tipo moto, placa OEY-8623/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme PP 00008 e contrato nº 0019/2020, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001186 | 03/04/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa OGA-0937/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00021/2020, em anexo, relativo ao mês de MARCO docorrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2020 | 470.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como garcon, em virtude das solenidades de inauguracoes dos predios publicos como: Praca Geraldo Mendes de Pontes e EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2020 | 270.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02(duas) valvulas de registro esf latao F-F BSP PN25, destinado ao veiculo carro pipa, que faz a distribuicao do abastecimento de agua neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2020 | 2700.00 | 08821355000234 | FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 20 (vinte) caixas de peixe, tipo: Corvina inteira de 01 a 02kg cada, caixa com 15 kg, para serem distribuidas para os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2020 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 053/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2020 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº053/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2020 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 053/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2020 | 94.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 04/2020, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2020 | 1430.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao dos sistemas de abastecimento de agua, nas comunidades rurais, neste municipio, sob supervisao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001181 | 03/04/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QSF-0147/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00008 e Contrato Nº 00023/2020, relativo ao mêsde MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001183 | 03/04/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSG-5277/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00020/2020, em anexo, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001185 | 03/04/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa MOJ-8325/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00022/2020, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2020 | 5000.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despeas referente a locacao de veiculo, com condutor, tipo caminhao modelo VW/23.220, placa MXE9250/PB, destinada a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001188 | 03/04/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (carro pipa), placa MMT1405/PB, com condutor, destinado a distribuicao de agua neste municipio, durante o mês de MARCO do corrente exercicio, conforme PP 0002/2019 e AditivoNº 0017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001189 | 03/04/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001190 | 03/04/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio,conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001191 | 03/04/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001192 | 03/04/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 03 de Abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2020 | 0.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 03 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributo), referente ao dia 03 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001179 | 03/04/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001184 | 03/04/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OGE-8002/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00018/2020, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2020 | 150.00 | 00011220636444 | ELANE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2020 | 170.00 | 00070136027440 | MERCIA LUCAS SALVIANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2020 | 150.00 | 00004458651480 | REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2020 | 100.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2020 | 100.00 | 00014047299413 | VER?NICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2020 | 200.00 | 00008386395427 | SELMA DUARTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2020 | 100.00 | 00070877602468 | MARIA JOSE TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2020 | 100.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2020 | 100.00 | 00008764023419 | ELENILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2020 | 100.00 | 00014725521485 | SANUBIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2020 | 100.00 | 00008713365452 | LUA BORGES CIRULLI | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2020 | 100.00 | 00005464721762 | SEVERINA LAURENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2020 | 100.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2020 | 100.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2020 | 100.00 | 00070857727435 | ERIVELTON DAMIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2020 | 80.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2020 | 120.00 | 00009879913450 | PATRICIA RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2020 | 80.00 | 00011553934490 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2020 | 120.00 | 00009890853418 | RICARDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2020 | 200.00 | 00008770196494 | JONAS DIOGO FORTUNATO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2020 | 150.00 | 00004908256489 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2020 | 150.00 | 00009657292492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2020 | 170.00 | 00007696665405 | LINAURA AMANCIO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2020 | 100.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2020 | 150.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2020 | 100.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2020 | 170.00 | 00004834288412 | CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2020 | 250.00 | 00003237106461 | IVONALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2020 | 150.00 | 00071329301412 | JANAINA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2020 | 100.00 | 00071469125404 | MARIA JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2020 | 100.00 | 00097859850400 | Maria José da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2020 | 100.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2020 | 60.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2020 | 100.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2020 | 200.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2020 | 80.00 | 00070340495480 | ISLANIA MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2020 | 300.00 | 00009657079462 | ANA CRISTINA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2020 | 110.00 | 00008783038477 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2020 | 100.00 | 00005347193417 | VANICLEY DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2020 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2020 | 100.00 | 00007797916497 | ELENICE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2020 | 100.00 | 00071681332418 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2020 | 80.00 | 00013505822477 | Talita Evellen Bernardo Ramos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2020 | 90.00 | 00004868275429 | MARIA JOSE VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2020 | 120.00 | 00002616672707 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2020 | 100.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2020 | 100.00 | 00005837853448 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00070346536405 | RENÃ CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2020 | 100.00 | 00004064710452 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2020 | 100.00 | 00011951447417 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2020 | 120.00 | 00008666735473 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA (CPF) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2020 | 400.00 | 00008498700469 | JURANDI SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2020 | 500.00 | 00010848492404 | FABIO MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2020 | 100.00 | 00008460009467 | CLEMILSON DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2020 | 300.00 | 00018840520708 | RITA DE KASSIA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2020 | 200.00 | 00007684073460 | PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2020 | 200.00 | 00006621448481 | EUNICE DUARTE ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2020 | 200.00 | 00007138031424 | JOELSON GREGÓRIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2020 | 100.00 | 00004976752429 | MARILENE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2020 | 150.00 | 00072767685468 | GERALDA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2020 | 100.00 | 00008701854461 | MARIA LUCIENE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2020 | 100.00 | 00012924252458 | ROSANGELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2020 | 150.00 | 00043474721453 | JOSEFA JOANA SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2020 | 150.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2020 | 150.00 | 00011952344492 | NADIA SANTOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2020 | 150.00 | 00013148195779 | SUENIA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2020 | 100.00 | 00009673170452 | WALLEDIS ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2020 | 200.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001203 | 06/04/2020 | 341.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/03/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 06 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 06 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/03 a 20/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001205 | 06/04/2020 | 713.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/03/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0001212 | 06/04/2020 | 1181.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001214 | 06/04/2020 | 2931.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de bolos, destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2020 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001207 | 06/04/2020 | 3163.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/03/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2020 | 5650.00 | 00087881420430 | CLOVIS MINERVINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados como pedreiro, efetuando a colocacao de piso e revestimento na Praca Geraldo Mendes de Pontes (Sao Joao Batista), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2020 | 5650.00 | 00005661719450 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados como pedreiro, efetuando a colocacao de piso e revestimento da Praca Geraldo Mendes de Pontes (Sao Joao Batista) neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2020 | 1010.63 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2020 | 1007.44 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade, relativo ao mês de MARCO do correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001206 | 06/04/2020 | 971.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/03/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5801284, em 06/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora, marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/03 a 20/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001204 | 06/04/2020 | 1620.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/03/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2020 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n- Centro, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Vaslor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza, transporte de materiais e utensilios, em virtude das solenidades de inauguracoes realizadas neste Municipio, bem como nas comemoracoes alusivas ao Dia da Mulher. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/04/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/04/2020 | 670.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de flores naturais, destinados a ornamentacao do evento de solenidade comemorativa alusiva ao Dia Internacional da Mulher, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano, conforme contrato Nº 011/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagensdos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 012/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau, no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 021/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano, conforme Contrato Nº 047/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/04/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 052/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2020 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato nº 051/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao, relativo ao mês de MARCO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato nº 018/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato nº 017/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 020/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato nº 013/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Projetada, S/Nº, Vista Alegre, para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo, relativo ao mês de MARCO/2020, conforme contrato nº 015/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de MARCO/2020, conforme contrato nº 014/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 019/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/04/2020 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo, CDC Nº 5/1241238-3, relativo ao mês de MARCO do corrente ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/04/2020 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, relativo ao mês de MARCO do correnter ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001243 | 07/04/2020 | 4773.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio, relativo ao mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (15/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme oficio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato nº 009/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 07 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 07 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de MARCO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2020 | 600.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado a rua Sao Joao, 30, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Municipio, relativo ao mês deMARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 050/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de MARCO/2020, conforme contrato nº007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada, S/N - Balneario Morada Nobre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 002/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 008/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2020 | 336.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, CDC 5/1893776-3, neste Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2020 | 2600.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 (duas) maquinas de costura, destinadas ao Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, para serem utilizadas na confeccao de roupas, aderecos, etc., para os usuarios do Programa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0001247 | 08/04/2020 | 614.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao nas EMEF's Henrique de Almeida e Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 08 de Abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001257 | 08/04/2020 | 3204.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos, no veiculo tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KQQ-0892/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamenteelaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerando 12 dias uteis, referente ao mês de MARCO do corrente ano, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001258 | 08/04/2020 | 2874.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo micro onibus, placa MOM-5900/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, durante o mês de MARCO/2020, considerando 12 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001259 | 08/04/2020 | 3106.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00050/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001260 | 08/04/2020 | 3370.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis,referente ao mês de MARCO do corrente ano, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001261 | 08/04/2020 | 2835.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa MNJ8959/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, para o intinerario: Sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca. Turno: Tarde e Noite, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001262 | 08/04/2020 | 4358.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KXZ-2174/RJ, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis do mês de MARCO do corrente ano, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001263 | 08/04/2020 | 1903.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo, tipo Kombi, placa KZA1348/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, para o intinerario: Macacos-Pirpiri-Lagoa de Fora.Turno: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001264 | 08/04/2020 | 2754.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa LCJ6578/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001265 | 08/04/2020 | 1909.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis no mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00039/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001266 | 08/04/2020 | 2329.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo Kombi, placa NPW8H19/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, para o intinerario: Sitio Curral Grande - Leite Mirim, Junco e Barroca dos Santos para Itapororoca. Turno: Manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001267 | 08/04/2020 | 2563.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa lsh0167/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001268 | 08/04/2020 | 2914.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa KUP5552/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, para o intinerario: Sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca. Turno: Tarde e Noite, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001269 | 08/04/2020 | 3212.64 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KHY-7935/PE, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, PP nº 00004/2020 e Contrato Nº 00041/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001270 | 08/04/2020 | 2454.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa KPB4094/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001271 | 08/04/2020 | 2721.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MOI-7762/PE, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00042/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001272 | 08/04/2020 | 3092.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa HVJ6026/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001273 | 08/04/2020 | 2809.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo Micro onibus, placa HDI1784/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pelaSecretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001274 | 08/04/2020 | 3305.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa KUM1729PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001248 | 08/04/2020 | 4656.10 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos, tipo: fios e luminarias, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2020 | 160.00 | 00000337338809 | LUIZ MARCONDES ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao das instalacoes do curral utilizado para fins de realizacao da feira do gado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2020 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na elaboracao do projeto de engenharia para Pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2020 | 2500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELLI EPP | Valor que se empenha para fazer face a parcela 2/2 das despesas pelos servicos prestados com projeto estrutural, eletrico, orcamento e especificacoes tecnicas para Construcao do Parque de Exposicao, nesta Cidade, conforme contrato de repasse nº 1055531-80/Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2020 | 36766.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 09 de Abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2020 | 46.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2020 | 5815.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2020 | 544.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de aviamentos diversos, tipo: elasticos, linhas, etc, para a confeccao de mascaras de protecao, destinadas as familias do Cadastro unico e Bolsa Familia, em decorrências da pandemia do COVID-19, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2020 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, deste Muncipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 13 de Abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2020 | 6351.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001292 | 13/04/2020 | 3143.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001293 | 13/04/2020 | 9446.92 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 0003/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2020 | 30000.00 | 00018573070463 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriacao de uma area de 56,00M2 de terra, localizado na Rua Conego Antonio Augusto, Centro, encravado em um imovel de area total de 255,75m2 de propriedade do Sr. Severino Paulo da Silva, conforme consta no translado de escritura publica de compra e venda, registrada no Cartorio Quintao no livro 30-E as fls. 107 a 108, destinado abertura de vias publicas, facilitando o trafego de veiculos e escoamento de producao agricola, deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001297 | 13/04/2020 | 406.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 29 (vinte e nove) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura, durante o mês de MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao periodo de apuracao 26/03/2019, com codigo da receita nº 1345, da Guarda Civil Metropolitana, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao periodo de apuracao 22/03/2018, com codigo da receita nº 1345, da Guarda Civil Metropolitana, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao periodo de apuracao 24/07/2017, com codigo da receita nº 1345, da Guarda Civil Metropolitana, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao periodo de apuracao 22/07/2016, com codigo da receita nº 1345, da Guarda Civil Metropolitana, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao periodo de apuracao 23/03/2020, com codigo da receita nº 1345, da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2020 | 23572.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2020 | 32189.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica, deste Municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5810260, em 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2020 | 4320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2020 | 1550.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na confeccao de doces e salgados, em virtude da realizacao de inauguracoes de diversas obras e comemoracoes da Semana da Mulher realizados neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 003/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 003/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 003/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2020 | 20000.00 | 00018573070463 | SEVERINO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriacao de uma area, localizado na Rua Conego Antonio Augusto, Centro, encravado em um imovel de area total de 255,75m2 de propriedade do Sr. Severino Paulo da Silva, conforme consta no translado de escritura publica de compra e venda, registrada no Cartorio Quintao no livro 30-E as fls. 107 a 108, destinado abertura de vias publicas, facilitando o trafego de veiculos e escoamento de producao agricola, deste municipio. (2/2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001304 | 14/04/2020 | 3212.64 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KHY-7935/PE, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, PP nº 00004/2020 e Contrato Nº 00041/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001305 | 14/04/2020 | 2721.00 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MOI-7762/PE, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00042/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001306 | 14/04/2020 | 2835.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa MNJ8959/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, para o intinerario: Sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca. Turno: Tarde e Noite, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001307 | 14/04/2020 | 1903.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de transporte escolar no veiculo, tipo Kombi, placa KZA1348/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, para o intinerario: Macacos-Pirpiri-Lagoa de Fora.Turno: Manha e Tarde, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001308 | 14/04/2020 | 3305.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa KUM1729PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001309 | 14/04/2020 | 2809.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo Micro onibus, placa HDI1784/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pelaSecretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001310 | 14/04/2020 | 3092.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa HVJ6026/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001311 | 14/04/2020 | 2454.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa KPB4094/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001312 | 14/04/2020 | 2914.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa KUP5552/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, para o intinerario: Sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo, Acude e Coatigereba para Itapororoca. Turno: Tarde e Noite, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001313 | 14/04/2020 | 2563.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa lsh0167/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001314 | 14/04/2020 | 2329.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo Kombi, placa NPW8H19/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, para o intinerario: Sitio Curral Grande - Leite Mirim, Junco e Barroca dos Santos para Itapororoca. Turno: Manha e tarde, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001315 | 14/04/2020 | 2754.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de tranporte escolar no veiculo tipo onibus, placa LCJ6578/PB, efetuando o transporte escolar de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 12 dias uteis, do mês de MARCO/2020, conforme licitacao na modalidade pregao nº 004/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2020 | 2400.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de coletores de dados 02 (dois) unidades de ponto eletronico, modelo skurumim 373 II bio NT, destinados as EMEF's Professora Irene Lino e Manuel Batista da Costa, Zona Rural, deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 14 de Abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2020 | 1152.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativoo ao mês 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2020 | 13056.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, relativo a competência 03/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2020 | 12666.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/04/2020 | 86064.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2020 | 894.85 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/04/2020 | 1250.00 | 35504307000104 | Morais Tecidos Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos, destinados a confeccao de EPI para distribuicao entre os funcionarios de diversas secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/04/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2020 | 1384.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2020 | 1788.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2020 | 320.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no conserto e manutencao em 02 maquinas de costura que da suporte as oficinas de aprendizagem do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001332 | 15/04/2020 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 (quatro) recargas de gas GLP em botijao de 13kg, destinados a manutencao dos servicos de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001335 | 15/04/2020 | 392.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/04/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 15 de Abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 15 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001334 | 15/04/2020 | 1050.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 70 (setenta) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001337 | 15/04/2020 | 391.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/04/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 15 de abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2020 | 818.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de mesas, cadeiras e capas para cadeiras, em virtude da realizacao do evento de inauguracao da EMEF Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001339 | 15/04/2020 | 3539.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/04/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001338 | 15/04/2020 | 1623.35 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/04/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001333 | 15/04/2020 | 700.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 10 (dez) cargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nos setores adiministrativos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001336 | 15/04/2020 | 3709.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/04/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 762732, em 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5814024, em 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2020 | 550.00 | 00081260989704 | PEDRO INOCENCIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura, realizando limpeza das dependências do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2020 | 215.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 04/2020, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2020 | 900.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na remocao e instalacao de postes com a utilizacao de caminhao munck, em diversas ruas e na Praca Sao Joao Batista, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001350 | 16/04/2020 | 2138.38 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios, tipo verduras diversas, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 0003/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2020 | 744.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, para fins de reforma e manutencao na EMEF Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2020 | 220.91 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de renovacao de 05 (cinco) licencas do antivirus kaspersky, destinados aos computradores da Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 16 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2020 | 836.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de tendas, cadeiras e mesas, em virtude da realizacao do evento em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, realizado atraves da Secretaria de Acao Social, com as usuarias do CRAS,neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2020 | 1306.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos em virtude da emissao de 2a. vias de registros de nascimento, autenticacoes, copias e reconhecimento de firma, para atender os servicos burocraticos, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 17 de Abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2020 | 4844.00 | 00080576664472 | FABIO CORREIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de pedreiro, efetuando a remocao de piso e colocacao de contra piso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares, na Comunidade de Lagoa de Fora, totalizando 346metros quadrados. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2020 | 7266.00 | 32927903000109 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de pedreiro, efetuando a colocacao de piso de granilito na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares, na Comunidade de Lagoa de Fora, Zona Rural, deste municipio, totalizando 346 metros quadrados. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001361 | 17/04/2020 | 2673.98 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no: Banheiro Publico, Mercado Publico bem como no predio da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001359 | 17/04/2020 | 628.94 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001360 | 17/04/2020 | 1402.54 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na Sede da Prefeitura, Guarda Civil Municipal e Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5809917, em 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001362 | 20/04/2020 | 11473.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 0003/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2020 | 4844.00 | 00080576664472 | FABIO CORREIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de pedreiro, efetuando a remocao de piso e colocacao de contra piso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Soares, na Comunidade de Lagoa de Fora, totalizando 346metros quadrados. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001366 | 20/04/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 20 de Abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2020 | 1273.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, no dia 30 de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2020 | 1517.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001378 | 22/04/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 11ª parcela do aditivo 00117/2018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2020 | 3900.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0001399-71.2014.8.15.0231, em favor do Sr. Gerson Claudino da Silva, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2020 | 390.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0001399-71.2014.8.15.0231, em favor do Advogado, o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva, a titulo de honoarios de sucumbência. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2020 | 6397.11 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas diversas, destinados a instalacao de ar condicionados, nas escolas da rede municipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa "Bate Bola Correio", da Radio Correio, de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001381 | 22/04/2020 | 69449.06 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao Boletim de medicao 5ª do aditivo pelos servicos de construcao da Unidade Escolar Santa Helena, no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme Contrato nº 0163/2019. | 02092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5819580, em 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2020 | 1510.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestadosna recuperacao dos bicos na maquinas Pa Mecanica W200 e reforma dos carificadores na Patrol 120K, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2020 | 1160.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao (substituicao de pecas e mao de obra) do veiculo caminhao pipa, placa NQI7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2020 | 2200.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tubos PN 80 DN 50, destinados a rede de esgoto no escoamento de agua na 4ª Travessa no bairro do Tambor, berm com no bairro Nova Brasilia, neste municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2020 | 433.50 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tubos de PVC rigido 100mm, destinados a rede de esgoto no escoamento de agua na 4ª Travessa no bairro do Tambor, neste municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2020 | 425.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, realizando a limpeza e capinagem do campo de futebol localizado no Sitio Palmeiras, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2020 | 700.00 | 00088587720406 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de caminhao munk, para a colocacao de caixa de agua, destinados ao melhoramento no abastecimento da comunidade no Sitio Mares, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2020 | 176.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica, numero 3294-1112, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2020 | 182.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica, numero 3294-1112, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2020 | 170.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica, numero 3294-1112, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2020 | 900.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy, efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2020 | 176.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2020 | 176.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2020 | 176.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0001397 | 23/04/2020 | 22446.88 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Boletim de medicao nº 04 dos servicos prestados pela reforma da quadra da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira, localizada na Zona Rural, deste municipio. | 10012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 24 de abril do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001407 | 24/04/2020 | 126174.69 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao Boletim de Medicao 1ª pelos servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal, zona ruaral, neste municipio, conforme Contrato nº 0237/2019. | 08012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2020 | 234.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 24 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.820-8 (FUNDEF), relativo ao dia 24 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2020 | 221.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001399 | 24/04/2020 | 4030.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de bomba submersa localizada na Comunidade do Sitio Concris, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001412 | 27/04/2020 | 4347.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/04/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001411 | 27/04/2020 | 1430.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/04/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2020 | 1000.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de divulgacao, acompanhamento e promocao atraves de midias digitais, das acoes e eventos proporcionados pela administracao deste municipio, durante os meses de FEVEREIRO eMARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2020 | 320.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no envelopamento e aplicacao de verniz em moto XRE 190, Chassi 9C2KC2500LR005010, a disposicao da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001409 | 27/04/2020 | 4608.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/04/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001408 | 27/04/2020 | 212.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/04/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2020 | 4.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 9.380-7 (SNA), referente a 27 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 27 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001410 | 27/04/2020 | 213.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/04/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2020 | 40934.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2020 | 156208.15 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2020 | 430059.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2020 | 16405.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2020 | 134891.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2020 | 62400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001457 | 28/04/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2020 | 20328.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2020 | 8733.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2020 | 14905.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2020 | 18090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2020 | 53.26 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.636-0 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.636-0 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.636-0 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2020 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.636-0 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2020 | 0.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2020 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de tarifa de publicacao de contrato no DOU, Contrato CR 868002/2018 - Operacao 1054161-15, ADM OGU - MCIDADES, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipo, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2020 | 1254.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2020 | 5799.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativoa oa mês de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2020 | 10930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2020 | 5575.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2020 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2020 | 18059.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2020 | 3500.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2020 | 21007.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2020 | 0.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.363-1(CONSIGNADOS), relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2020 | 54.03 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.363-1(CONSIGNADOS), relativo ao mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2020 | 41283.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil deste municipo, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2020 | 24430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001459 | 28/04/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem, producao de videos e impressao de material publicitario, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, durante o mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2020 | 4023.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2020 | 48633.41 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2020 | 39501.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2020 | 43773.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras (GEO/PB), neste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Procuradoria, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2020 | 3800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de mini trio de placa MON-4103, destinados a divulgacao e sonorizacao de varios eventos, tipo: inauguracoes de ruas, pracas e escolas municipais, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001473 | 29/04/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/03/2020 a 25/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2020 | 1206.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de aviamentos diversos, tipo: elasticos, alfinetes e fios, destinados as atividades no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, na Secretaria da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001472 | 29/04/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/03/2020 a 25/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Processo Nº 0000576-15.2005.8.15.0231, em favor do Sr. Jose Vando de Souza, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.820-8 (FUNDEF), relativo ao dia 29 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2020 | 283.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2020 | 258.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2020 | 577.50 | 00007506038447 | RONILSON MACARIO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na realizacao de oficina em gestao, supervisao e orientacao escolar, destinados aos gestores e supervisores escolares deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2020 | 682.50 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na realizacao de oficina em alfabetizacao e letramento aos professores do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2020 | 108341.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2020 | 64501.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2020 | 682.50 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na realizacao de oficina em diretrizes curriculares nacionais aos professores do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2020 | 2878.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2020 | 1136.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2020 | 540.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2020 | 1116.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2020 | 1365.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (3.941), desta Edilidade, relativo a competência 04/2020, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 30 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.820-8 (FUNDEF), relativo ao dia 30 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001492 | 30/04/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2020 | 5337.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001494 | 30/04/2020 | 1779.50 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao do predio onde funciona as atividades do CRAS- Centro de Referência da Assitência Social, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001500 | 30/04/2020 | 1082.68 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao da agua da Piscina que da suporte nas atividades do CRAS- Centro de Referência da Assitência Social, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2020 | 247.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas diversas, destinadas aos do setor de Compras desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2020 | 350.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de verduras diversas, destinadas aos funcionarios da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2020 | 364.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas diversas, destinadas ao lanche dos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2020 | 5000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no levantamento cadastral da area do Parque da Nascenca, levantamento e locacao de terreno para implantacao da escola municipal no bairro Sao Joao II, bem como levantamento do entorno da lagoa no bairro Epitacio Madruga, neste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2020 | 303.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e verduras, tipo: tomate, abacaxi, banana, mamao e melancia, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001501 | 04/05/2020 | 21537.52 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Boletim da 3ª medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico, neste Municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco nº 004/2019, Contrato nº 00137/2019 e Contrato de Repasse nº 1041712-53/2017. | 25062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2020 | 85.10 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos (projetos de engenharia de obras), destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001504 | 04/05/2020 | 3221.40 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 236 (duzentos e trinta e seis) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura e tambem da Guarda Civil Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5833185, em 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2020 | 500.00 | 00007903612484 | ADALTO LUIZ LOPES DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), conforme extrato bancario, referente a 30/04/2020, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0001502 | 04/05/2020 | 210881.39 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao 3º Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, na Comunidade de Ipioca Baixo,Zona Rural, neste municipio. | 00302019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001514 | 05/05/2020 | 6000.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servico prestado na confeccao e instalacao de 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados de gesso, destinados a escola municipal Esmerino Batista no sitio Varzea das Cobras, zona rural, nesteMunicipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001515 | 05/05/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2020 | 500.00 | 00012693998450 | DAIANE MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5836011, em 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5836320, em 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001510 | 05/05/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2020 | 3488.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2020 | 1648.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2020 | 635.00 | 00000337338809 | LUIZ MARCONDES ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao e fiscalizacao no curral utilizado para fins de realizacao da feira do gado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001521 | 06/05/2020 | 1754.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes diversos e bolos, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001523 | 06/05/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (carro pipa), placa MMT1405/PB, com condutor, destinado a distribuicao de agua neste municipio, durante o mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme PP 0002/2019 e AditivoNº 0017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001524 | 06/05/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001525 | 06/05/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio,conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001526 | 06/05/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001527 | 06/05/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001530 | 06/05/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo pick up, placa MOT-1190/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001534 | 06/05/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QSF-0147/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00008 e Contrato Nº 00023/2020, relativo ao mêsde ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001535 | 06/05/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSG-5277/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00020/2020, em anexo, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001538 | 06/05/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa MOJ-8325/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00022/2020, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001544 | 06/05/2020 | 21537.22 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Boletim da 3ª medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico, neste Municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco nº 004/2019, Contrato nº 00137/2019 e Contrato de Repasse nº 1041712-53/2017. | 25062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2020 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001529 | 06/05/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa OFF6541/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001531 | 06/05/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001532 | 06/05/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, marca Hyunday, modelo Creta, placa QSE6785/PB, sem condutor, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001537 | 06/05/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa OGA-0937/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00021/2020, em anexo, relativo ao mês de ABRIL docorrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001533 | 06/05/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo, tipo moto, placa OEY-8623/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme PP 00008 e contrato nº 0019/2020, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001543 | 06/05/2020 | 1582.20 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 108 refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0001522 | 06/05/2020 | 450.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de sanduiches tipo x-burg e refrigerantes 2lts., destinados ao lanche da equipe tecnica do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001528 | 06/05/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de ABRIL do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2020 | 1152.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo ao mês 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/05/2020 | 7565.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, relativo a competência 04/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001536 | 06/05/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OGE-8002/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00018/2020, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (16/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme oficio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2020 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, deste Muncipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 07 de Maio do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 07 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001555 | 07/05/2020 | 185360.12 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 5ª medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal, Zona Rural, neste Municipio, conforme Tomada de Preco Nº 00014/2019 e Contrato Nº00208/2019. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/05/2020 | 813.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no dia 07 de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5839730, em 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/05/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2020 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 05/2020, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001556 | 07/05/2020 | 868.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 62 (sessenta e dois) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos prestadores de servicos operadores de maquinas e funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras (GEO/PB), neste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2020 | 1700.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico na manutencao de bombas d'agua submersas nas Comunidades localizadas nos Sitios: Lagoa de Fora, Cordeiro, Palmiras, Carnauba e Roseira, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2020 | 5000.00 | 00077975766704 | João Batista G. de França | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados no veiculo tipo caminhao modelo M.BENZ de placa: MUT-8504/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2020 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001579 | 08/05/2020 | 4116.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/04/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2020 | 1600.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao dos sistemas de abastecimento de agua, nas comunidades rurais, neste municipio, sob supervisao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagensdos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato Nº 012/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme contrato Nº 011/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau, no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 021/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme Contrato Nº 047/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 052/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato Nº 003/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2020 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato nº 053/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001578 | 08/05/2020 | 1138.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/04/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5842477, em 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5842356, em 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5842578, em 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001576 | 08/05/2020 | 8372.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/04/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/05/2020 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n- Centro, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2020 | 7361.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/05/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2020 | 0.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001575 | 08/05/2020 | 207.91 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/04/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2020 | 600.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado a rua Sao Joao, 30, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Municipio, relativo ao mês deABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 050/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de ABRIL/2020, conforme contrato nº007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada, S/N - Balneario Morada Nobre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 002/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 008/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2020 | 149.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, CDC 5/1893776-3, neste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001612 | 08/05/2020 | 788.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, tipo: lampadas, cabos,canuite, etc, destinados a manutencao no predio onde funciona o CREAS, da Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/05/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao termo de filiacao entre a UNDIME - Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao / Seccional Paraiba e a Prefeitura deste municipio, com o intuito de representar os interesses deste municipio no ambito da esfera Estadual e Federal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001577 | 08/05/2020 | 191.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/04/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2020 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato nº 051/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao, relativo ao mês de ABRIL de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato nº 018/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato nº 017/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 020/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato nº 013/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Projetada, S/Nº, Vista Alegre, para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo, relativo ao mês de ABRIL/2020, conforme contrato nº 015/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de ABRIL/2020, conforme contrato nº 014/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 019/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2020 | 3650.00 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao do telhado na quadra da EMEF Manoel Fernandes de Lima, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, relativo ao mês de ABRIL do correnter ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo, CDC Nº 5/1241238-3, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2020 | 36766.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 08 de Maio do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributo), referente ao dia 08 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no suporte administrativo na conducao de processos de parcelamento de dividas previdênciarias deste Municipio, junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato nº 009/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/04 a 20/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001622 | 11/05/2020 | 451.38 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materais de construcao, tipo: cimento 50kg, parafusos, cadeados, argamassa e outros, destinados a manutencao no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001623 | 11/05/2020 | 1000.95 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de eletricos diversos, destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001624 | 11/05/2020 | 4116.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a manutencao na EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001625 | 11/05/2020 | 5000.19 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora, marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/04 a 20/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001616 | 11/05/2020 | 2028.31 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos, tipo: cimentos de 50kg, caixa d'agua, tubos de pvc, joelhos 60mm, destinados ao abastecimentode agua na Comunidade do sitio Mares, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001617 | 11/05/2020 | 6120.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e materiais hidraulicos, destinados a realizacao do calcamento na Rua Sao Joao, Bairro dos Estudantes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001618 | 11/05/2020 | 10325.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados ao abastecimentode agua na Comunidade do sitio Palmeiras, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001619 | 11/05/2020 | 15618.77 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5844523, em 11/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5842597, em 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2020 | 1392.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2020 | 527.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos, tipo: onibus e Micro onibus, placas: OGF-3480, OGC-6119, MNO-6793/PB e OGF-4420/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Estadio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001632 | 12/05/2020 | 119409.69 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 7ª medicao do aditivo dos servicos de construcao da 2ª etapa do Estadio Municipal Celso de Morais, neste municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco nº 001/2016 e contrato 0183/2016. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2020 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 12 de Maio do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2020 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 12 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 13 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2020 | 89479.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2020 | 12614.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2020 | 1384.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2020 | 1788.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2020 | 1500.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de tendas, em virtude da realizacao de diversos eventos realizados neste Municipio, como: Itafolia, inauguracoes e atendimentos realizados no CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2020 | 2200.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de mesas e cadeiras para utillizacao em diversos eventos municipais, tais como: inauguracoes, treinamentos e atividades realizadas na asssitência social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2020 | 800.00 | 00070739198416 | GUILHERME BERNADO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados como motorista de caminhao pipa, para atender as necessidades no abastecimento de agua, em residências, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2020 | 998.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista, como tambem, realizando a limpeza do aquario existente naquela praca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2020 | 1380.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos pretados na manutencao de 03 bombas submersa 3/4cv, destinadas ao melhoramento para o abastecimento nos sitios: do Timbo, Pirpiri me Lagoa de Fora, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2020 | 5400.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, tipo: 45 tubos pre moldados em concreto, com junta rigida 600mm, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de drenagem na localidade: 4ª Travessa do Tambor, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/05/2020 | 770.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves simples e codificadas de imoveis, armarios e veiculos, destinados a diversos setores e Secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001649 | 14/05/2020 | 980.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 14 (quatorze) cargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nos setores adiministrativos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001650 | 14/05/2020 | 308.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral de 20lts, destinados ao consumo nas diversas secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.820-8 (FUNDEF), relativo ao dia 14 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001654 | 15/05/2020 | 192.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, destinados a manutencao nos veiculos, tipo: onibus, placas: NPT-8765 e QFO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos no acolhimento ao menor, deste Municipio que no momento encontra-se em situacao de risco de vida, conforme Determinacao e Oficio do Ministerio Publico Nº 492/2019, relatorio psicossocial e Oficio CREAS Nº 74/2019 em anexo, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001660 | 15/05/2020 | 1701.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo das equipes de trabalho no combate a Pandemia do Covid-19, no CRAS - Centro de Refência da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5849543, em 14/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001656 | 15/05/2020 | 4633.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo: cacamba de placa OGF-6775, carro de pipa placa NQI-7062, bem como as maquinas W200, 120k, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001657 | 15/05/2020 | 439.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e manutencao do predio da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001658 | 15/05/2020 | 2396.67 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/05/2020 | 223.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 05/2020, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/05/2020 | 600.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na manuntecao e limpeza do Cemiterio localizado no Sitio Pirpiri, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/05/2020 | 540.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras, utilizadas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2020 | 4680.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 300mts3. de areia, destinadas a realizacao de obras com calcamentos em diversas ruas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa "Bate Bola Correio", da Radio Correio, de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/05/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 18 de Maio do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2020 | 210.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos onibus e micro onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001678 | 19/05/2020 | 247.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/05/2020 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001675 | 19/05/2020 | 716.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001676 | 19/05/2020 | 4984.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2020 | 2832.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2020 | 1006.53 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001674 | 19/05/2020 | 2729.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001671 | 19/05/2020 | 1302.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 04 (quatro) camaras de ar 25 (17.5/25 e 24 1300/1400-24), destinados as maquinas Patrol 120K e Pa mecanica W200, lotado na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2020 | 1855.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001677 | 19/05/2020 | 8372.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001684 | 20/05/2020 | 15748.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001686 | 20/05/2020 | 2424.48 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2020 | 1555.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2020 | 200.00 | 00005240452407 | ROSILDA DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2020 | 300.00 | 00010766583422 | VIVIANE DA COSTA HERMÍNIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001688 | 20/05/2020 | 1309.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo fornecimento de 40 unds. de bolos, 95 kg de paes doce e 58 kg de paes para cachorro quente, destinados a lanches da equipe tecnica do CRAS, em virtude de acoes no combate ao Covid-19, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2020 | 1315.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, nos dias 30/04 a 11/05 do corrente exercicio, debitada na conta corrente nº 5.557-3, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 20 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001685 | 20/05/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 12ª parcela do aditivo 00117/2018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001695 | 21/05/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2020 | 149.66 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001690 | 21/05/2020 | 1701.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo das equipes de trabalho no combate a Pandemia do Covid-19, no CRAS - Centro de Refêrencia da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2020 | 250.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (PSB FNAS), referente a 21 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001693 | 21/05/2020 | 2400.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001694 | 21/05/2020 | 467.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2020 | 17177.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2020 | 32229.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica, deste Municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/05/2020 | 3.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2020 | 2000.00 | 35504307000104 | Morais Tecidos Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tecidos, para a confeccao de mascaras de protecao, destinadas a populacao, em decorrências da pandemia do COVID-19, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual - EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid-19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual - EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid-19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2020 | 14012.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 22 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/05/2020 | 7099.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2020 | 150.00 | 00004656657484 | MARIA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5862935, em 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.363-1(CONSIGNADOS), relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001717 | 26/05/2020 | 11707.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/05/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001711 | 26/05/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem, producao de videos e impressao de material publicitario, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, durante o mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2020 | 1472.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001719 | 26/05/2020 | 2022.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/05/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras (GEO/PB), neste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme Contrato Nº 049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001718 | 26/05/2020 | 2710.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/05/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2020 | 6100.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 07 postes em concreto: sendo 03 duplo 04 e circular, destinados a iluminacao da Praca Jose de Assis Souza de Brito, bem como substituicao de postes em diversas ruas nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001721 | 26/05/2020 | 534.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/05/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001707 | 26/05/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001720 | 26/05/2020 | 228.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/05/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2020 | 0.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.636-0 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2020 | 216.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2020 | 69804.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIP(diferenca), referente as competências 11/2019, 12/2019 e 13º/2019, com codigo 4200, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.636-0 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2020 | 4545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2020 | 8803.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2020 | 8583.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2020 | 19980.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2020 | 425815.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2020 | 154405.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2020 | 41134.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2020 | 1400.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao de eventos esportivos, realizados por ocasiao de inauguracao do Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva, neste Municipio., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2020 | 1403.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2020 | 32098.71 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2020 | 6235.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2020 | 2100.00 | 00008762231456 | JOSÉ JAILSON DDA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais diversos, para a Secretaria da Acao Social, em virtude de acoes realizadas no combate ao COVID-19, neste Municipio, durante os meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2020 | 9927.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2020 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2020 | 5575.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2020 | 8757.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS, relativoa oa mês de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2020 | 5799.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2020 | 1254.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2020 | 1850.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos pretados na manutencao de 04 bombas submersa 3/4cv, destinadas ao melhoramento no abastecimento nas localidades: Lagoa de Fora, Barroca dos Santos e bairro Sao Joao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2020 | 43286.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2020 | 39162.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2020 | 47673.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2020 | 4023.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2020 | 19295.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2020 | 42029.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil deste municipo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2020 | 19167.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2020 | 3500.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.363-1(CONSIGNADOS), relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5858854, em 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2020 | 24334.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Procuradoria, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001770 | 28/05/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/04/2020 a 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001771 | 28/05/2020 | 1463.46 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a diversos setores da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados no veiculo tipo caminhao de placa: MMS-6788/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0001769 | 28/05/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/04/2020 a 25/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001773 | 28/05/2020 | 767.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de enxovais para o Grupo de Gestantes destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz referenciadas pelo CRAS, da Secretaria de Acao Social, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001774 | 28/05/2020 | 767.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de enxovais para o Grupo de Gestantes em vunerabilidade, neste Municipio, conforme resolucao conjunta da CIB e CEAS nº 02 de 27 de marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2020 | 2337.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de aparelhos telefonicos celulares, tipo: 01 asus zenfone live L1 DRD, 32GB 13MP, 5MP tela 5, 01 asus zenfone L1 PTO 32GB 2GB 13MP tela 5 e 01 smartphone samsung galaxy A10 32GB, 2GB teala6.2, destinados as equipes do CRAS em virtude da realizacao dos trabalhos de prevencao ao COVID-19, atraves da Secretaria da Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2020 | 2200.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de mesas e cadeiras, destinados a utilizacao das equipes do Fundo Municipal da Assistência Social e usuarios dos servicos publicos, em virtude do combate ao Covid-19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao ao dia 28 de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001781 | 29/05/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao ao dia 29 de Maio do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 29 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2020 | 10421.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/05/2020 | 82771.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2020 | 96715.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2020 | 41799.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2020 | 4320.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2020 | 1788.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2020 | 1384.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5869582, em 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001792 | 01/06/2020 | 3371.55 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 247 (duzentos e quarenta e sete) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura e tambem da Guarda Civil Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2020 | 26.40 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos (projetos de engenharia de obras), destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), conforme extrato bancario, referente a 29/05/2020, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 02 de Junho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001800 | 02/06/2020 | 247950.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de um transporte escolar diario de estudantes denominado Onibus Rural Escolar (ORE) com comprimento maximo de 11.000mm, destinado a compor a frota de veiculos, deste Municipio, conforme Processo Pregao Eletronico FNDE Nº 011/2019 e Processo Nº 2003023AD00001. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007934730470 | Maria das Graças de Lima | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2020 | 100.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2020 | 150.00 | 00004635301443 | MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2020 | 400.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2020 | 635.00 | 00000337338809 | LUIZ MARCONDES ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao e fiscalizacao no curral utilizado para fins de realizacao da feira do gado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5873965, em 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5873371, em 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001804 | 02/06/2020 | 1494.30 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 102 refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001818 | 03/06/2020 | 1674.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/05/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001827 | 03/06/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa OGA-0937/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00021/2020, em anexo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00071232242489 | VANDILSON SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no suporte para instalacao de software e hardware, bem como manutencao dos sistemas instalados em diversos setores da administracao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001823 | 03/06/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo, tipo moto, placa OEY-8623/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme PP 00008 e contrato nº 0019/2020, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001821 | 03/06/2020 | 11633.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/05/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001809 | 03/06/2020 | 924.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 66 (sessenta e seis) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos prestadores de servicos operadores de maquinas e cacambas lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001811 | 03/06/2020 | 1866.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes diversos e bolos, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001819 | 03/06/2020 | 4959.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/05/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001822 | 03/06/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QSF-0147/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00008 e Contrato Nº 00023/2020, relativo ao mêsde MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001825 | 03/06/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSG-5277/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00020/2020, em anexo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001826 | 03/06/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa MOJ-8325/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00022/2020, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2020 | 1169.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 aparelho telefonico celular, tipo: asus zenfone max shot PTA, 8.0 64GB tela 6.2, destinados as equipes do CRAS em virtude da realizacao dos trabalhos de prevencao ao COVID-19, atravesda Secretaria da Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001820 | 03/06/2020 | 190.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/05/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001810 | 03/06/2020 | 1647.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 120 kg de pao de francês, 100 kg de paes doce e 25 kg de bolos e 10 kg de paes para cachorro quente, destinados ao consumo do pessoal de apoio quando na confeccao dos kits de merenda na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001817 | 03/06/2020 | 109.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/05/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001808 | 03/06/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 03 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001824 | 03/06/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OGE-8002/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00018/2020, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 04 de Junho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 04 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2020 | 1305.00 | 00010456765433 | FELIPE FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na montagem de: 03 prateleiras em aco, 01 armario, 02 corrimoes para banheiros (barra de acessibilidade) na EMEF Julia Valdelina; 03 prateleiras na Secretaria de Educacao, bem como instalacoes de 27 novos quadros nas EMEF's Manoel Soares, Professora Irene Lino e Esmerino Batista e montagem de 07 bureaus na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0001854 | 04/06/2020 | 1296.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materais de construcao, tipo: portas, forras em madeira, pregos, tabuas e fechaduras, destinados a manutencao na EMEF Mariano Antonio, Zona Rural, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001859 | 04/06/2020 | 3909.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a manutencao na EMEF Mariano Antonio, no sitio Ipioca de Cima, Zona Rural, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001829 | 04/06/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos no acolhimento ao menor, deste Municipio que no momento encontra-se em situacao de risco de vida, conforme Determinacao e Oficio do Ministerio Publico Nº 492/2019, relatorio psicossocial e Oficio CREAS Nº 74/2019 em anexo, relativo aos meses de Marco e Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2020 | 12600.00 | 00095242350482 | João Batista R. da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de uma maquina tipo retro escavadeira, Marca JCB, modelo 3C, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, para atendimento emergencial, nas estradas vicinais, deste Municipio, conforme Contrato Nº 100/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001831 | 04/06/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo pick up, placa MOT-1190/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2020 | 5000.00 | 00077975766704 | João Batista G. de França | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados no veiculo tipo caminhao modelo M.BENZ de placa: MUT-8504/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001836 | 04/06/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (carro pipa), placa MMT1405/PB, com condutor, destinado a distribuicao de agua neste municipio, durante o mês de MAIO do corrente exercicio, conforme PP 0002/2019 e Aditivo Nº 0017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001837 | 04/06/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001838 | 04/06/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio,conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001839 | 04/06/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme PP Nº00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001840 | 04/06/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001848 | 04/06/2020 | 229.37 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e materiais hidraulicos, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001849 | 04/06/2020 | 257.24 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e materiais hidraulicos, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001852 | 04/06/2020 | 700.71 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e materiais hidraulicos, destinados a manutencao no abastecimento de agua no Matadouro Publico, da Secretaria de Infraestrutura, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001855 | 04/06/2020 | 1868.64 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao e hidraulicos, tipo: tubos de pvc, joelhos, cimento 50kg, verg. de ferro, brita e lixa de agua, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de drenagem na localidade 4ª Travessa do Tambor, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001856 | 04/06/2020 | 2268.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001857 | 04/06/2020 | 2340.42 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao e hidraulicos, tipo: tubos de pvc, cimento 50kg, verg. de ferro e britas, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de construcao decaixa de esgoto e encanacao na Rua Josefa da Silva Barbosa, bairro Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001858 | 04/06/2020 | 3726.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Mares, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001860 | 04/06/2020 | 5030.75 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001864 | 04/06/2020 | 48645.40 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na execucao de 1ª medicao do contrato Nº 00223/2016 referente ao convênio 1013619-47/2013 Ministerio das Cidades de pavimentacao e drenagem de diversas ruas do municipio de Itapororoca/PB. | 01102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5877464, em 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5877893, em 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2020 | 88.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e despesas postais, conforme Processo Nº 0001103-06.2001.815.0231 e Guia Nº 023.2020.600587, promovido por Jose Adamastor Madruga. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001830 | 04/06/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa OFF6541/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001832 | 04/06/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001833 | 04/06/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, marca Hyunday, modelo Creta, placa QSE6785/PB, sem condutor, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001847 | 04/06/2020 | 206.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001851 | 04/06/2020 | 597.16 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0001853 | 04/06/2020 | 1056.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos, tipo: cabo pp, placa cega e lampadas, destinados a manutencao do Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao de ar condicionados de diversos predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/06/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5877962, em 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001877 | 05/06/2020 | 3390.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 (dois) pneus PN 275/80R22,5, destinados a manutencao do veiculo, tipo: carro de pipa placa NQI-7062, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/06/2020 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 06/2020, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/06/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/06/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/06/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/06/2020 | 4066.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/06/2020 | 400.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na programacao da central e codificacao do COD na chave no veiculo de placa QSD9306/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/06/2020 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo, CDC Nº 5/1241238-3, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conformefatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/06/2020 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/06/2020 | 4106.83 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no levantamento tecnico para fins de respostas para pendências de obras com restricoes e inconformidades do SIMEC, referente a obra da Creche Pro Infancia - CEI Irma Noemi Cavagnae Quadra Coberta FNDE da EMEFSanta Helena, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 05 de Janeiro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 05 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5882030, em 08/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/06/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2020 | 800.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy, efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001884 | 09/06/2020 | 6600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 (dois) pneus 17.5-25 12pr, destinados a maquina Pa mecanica W200, lotado na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2020 | 750.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico na manutencao com troca de cilindros do veiculo cacamba, placa OGF-6775/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/06/2020 | 2000.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de limpeza em fossas sanitarias, em 05 carradas instaladas na rua Monsenhor, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0001887 | 09/06/2020 | 41103.08 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 03 (três) pocos artesianos, para melhoramento no abatestecimento de agua nos bairros Roseira, Sao Joao III, bem como na Comunidade do Sitio Concris, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2020 | 800.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao: abracadeira, niple, valvula e mangueiras, destinados ao veiculo carro pipa, que faz a distribuicao do abastecimento de agua neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/06/2020 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, deste Muncipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/06/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 09 de Junho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001885 | 09/06/2020 | 11400.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios, para confeccao de kits de merenda escolar, destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme determina a Lei Municipal Nº 13.987, de 7 de abril de 2020 e Resolucao 02 do FNDE de 09 de Abril de 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001893 | 09/06/2020 | 18843.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar, destinados a distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme determina a Lei Municipal Nº 13.987, de 7 de abril de 2020 e Resolucao do FNDE de 09 de Abril de 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0001894 | 09/06/2020 | 186938.88 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao 4º Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, na Comunidade de Ipioca Baixo,Zona Rural, neste municipio. | 00302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2020 | 675.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2020 | 3523.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste Municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2020 | 4353.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa "Bate Bola Correio", da Radio Correio, de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2020 | 219.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 10 de Junho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2020 | 14645.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0000223389.2005.8.15.0231, em favor da Sr. Antonio Luiz dos Santos, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora, marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/05 a 20/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/05 a 20/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001906 | 15/06/2020 | 349.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/06/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/06/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 15 de Junho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.3966 (Tributo), referente ao dia 15 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001904 | 15/06/2020 | 529.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/06/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2020 | 150.00 | 00002264492465 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2020 | 100.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001905 | 15/06/2020 | 21967.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/06/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001903 | 15/06/2020 | 1280.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de divulgacao em carro de som em virtude da realizacao de varios eventos realizados pela administracao municipal, tais como: mensagem alusiva ao dia das maes, divulgacao doTRE, entrega dos alimentos do PAA, mensagem de entrega da merenda escolar, totalizando 32 (trinta e duas) horas de anuncios, neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001907 | 15/06/2020 | 1698.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/06/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2020 | 1012.62 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL do correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001908 | 15/06/2020 | 3660.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/06/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2020 | 900.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de disciplinadores, destinados a organizacao das vias de acesso a feira livre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2020 | 1790.00 | 00005214636458 | DANIEL ANDRADE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de instalacao de bombas hidraulicas nas Comunidades localizadas nos Sitios: Carnauba, Pirpiri, Lagoa do Saco, Curralinho e bairro Roseira, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2020 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa referente a prorrogacao do convênio da 2ª etapa do Estadio Municipal Celso Morais, publicacao de Contrato Nº 101497592 no DOU, ADM OGU ME, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagensdos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 012/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 Centro, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano,conforme contrato Nº 011/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/06/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau, no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 021/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/06/2020 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 053/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/06/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 003/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/06/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme Contrato Nº 047/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 052/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/06/2020 | 144.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica, numero 32941112, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/06/2020 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n Centro, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conformecontrato Nº 010/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas r8eferente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5888166, em 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5889651, em 15/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5888157, em 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5888155, em 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de MAIO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2020 | 600.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado a rua Sao Joao, 30, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CREAS Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Municipio, relativo ao mês deMAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 050/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de MAIO/2020, conforme contrato nº 007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada, S/N Balneario Morada Nobre, nesta cidade para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 002/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/06/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de MAIO corrente exercicio, conforme Contrato Nº 008/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2020 | 1100.00 | 00003446960490 | MARIA CLAUDINO LINHARES LUCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001952 | 16/06/2020 | 269.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de fraldas descartaveis infantil, para a composicao de kits dos enxovais para o Grupo de Gestantes destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz referenciadas peloCRAS, da Secretaria de Acao Social, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001953 | 16/06/2020 | 269.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de fraldas descartaveis infantil, destinados a composicao dos kits de enxovais para o Grupo de Gestantes em vunerabilidade, neste Municipio, conforme resolucao conjunta da CIB e CEASnº 02 de 27 de marco de 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001954 | 16/06/2020 | 18843.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar, destinados a distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme determina a Lei Municipal Nº 13.987, de 7 de abril de 2020 e Resolucao do FNDE de 09 de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (17/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme oficio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 009/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/06/2020 | 1372.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.20168.59939369, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2020 | 543.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. AtivaPASEP (42.151), desta Edilidade, conforme referência 10467400849/201974, conforme periodo de apuracao 01/01/1980, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2020 | 2891.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. AtivaPASEP (42.151), desta Edilidade, conforme referência 10467402459/201777, conforme periodo de apuracao 01/01/1980, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2020 | 1140.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. AtivaPASEP (42.151), desta Edilidade, conforme referência 10467401719/201525, conforme periodo de apuracao 01/01/1980, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/06/2020 | 1120.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. AtivaPASEP (42.151), desta Edilidade, conforme referência 14751720071/201539, conforme periodo de apuracao 01/01/1980, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/06/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao, relativo ao mês de MAIO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/06/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/06/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 018/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 017/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 020/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/06/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 013/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/06/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Projetada, S/Nº, Vista Alegre, para o funcionamento da Casa de ArteMuseu Casa Tudo, relativo ao mês de MAIO/2020, conforme contrato nº 015/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/06/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de MAIO/2020, conforme contrato nº 014/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/06/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 019/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/06/2020 | 88.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (32941189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/06/2020 | 1470.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 01 portao de correr medindo 2.55x2,20 e 06 grades medindo 1,25x3,0, destinados ao predio da Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/06/2020 | 2090.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos no acolhimento ao menor, deste Municipio que no momento encontrase em situacao de risco de vida, conforme Determinacao e Oficio do Ministerio Publico Nº 492/2019, relatorio psicossocial e Oficio CREAS Nº 74/2019 em anexo, relativo aos meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2020 | 250.00 | 00071043681400 | CINTIA LIMA DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001962 | 18/06/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2020 | 69941.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de divergência de GFIP(diferenca), referente as competências 11/2019, 12/2019 e 13º/2019, com codigo 4200, Processo Nº 16.925.1934, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.3966 (Tributos), referente ao dia 19 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2020 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de tarifa de publicacao de contrato no DOU, Contrato CR 868002/2018 Operacao 105416115, ADM OGU MCIDADES (alteracao de contrapartida), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2020 | 5322.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2020 | 924.83 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para pintura, tipo: tintas, massa corrida, rolo, lixa ferro e outros, destinados a manutencao do predio onde funciona o Cadastro unico e Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/06/2020 | 1823.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de sacolas plasticas recicladas mistas 30x45 e 40x50, destinadas ao ensacamento dos alimentos distribuidos atraves do PAA Programa de Aquisicao de Alimentos, atraves da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001970 | 19/06/2020 | 758.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e verduras diversas, destinados ao lanche da equipe tecnica do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2020 | 2464.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2020 | 32289.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica, deste Municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/06/2020 | 15474.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2020 | 10090.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/06/2020 | 98.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.9004), deste municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.3987 (FNAS), referente a 22 de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 22 de Junho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/06/2020 | 2159.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.5573, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2020 | 800.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de disciplinadores, utilizados para fins de organizacao da locomocao de pedestres e automoveis, em virtude bloqueio de acesso as ruas que dao acesso a feira livre, como tambem, outros eventos realizados durante os meses de marco a maio/2020, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001987 | 25/06/2020 | 700.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 10 (dez) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2020 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/06/2020 | 250.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2020 | 250.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001986 | 25/06/2020 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 (quatro) recargas de gas GLP em botijao de 13kg, destinados a manutencao dos servicos dO Centro de Referência e Assistência Social CRAS, da Secretaria de Acao Social destemunicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001990 | 25/06/2020 | 779.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de itens de enxoval, destinadas as maes assistidas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.3987 (FNAS), referente a 25 de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0001992 | 25/06/2020 | 779.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de itens para enxovais(recem nascidos), destinados ao Grupo de Gestantes em vunerabilidade, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001995 | 25/06/2020 | 10840.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2020 | 200.00 | 00014638899412 | ERIKA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2020 | 100.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2020 | 200.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2020 | 200.00 | 00008889181435 | JANAINA MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5899731, em 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5885540, em 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001988 | 25/06/2020 | 910.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 13 (treze) cargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nos setores adiministrativos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2020 | 987.98 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO do correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2020 | 390.58 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao e conserto de bomba, instalada na localidade Sitio Palmeiras, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002000 | 25/06/2020 | 32190.98 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Boletim da 4ª medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico, neste Municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco nº 004/2019, Contrato nº 00137/2019 e Contrato de Repasse nº 104171253/2017. | 25062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras (GEO/PB), neste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme Contrato Nº 049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002006 | 26/06/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem, producao de videos e impressao de material publicitario, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, durante o mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002002 | 26/06/2020 | 280.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral de 20lts, destinados ao consumo nas diversas secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao de ar condicionados de diversos predios publicos, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, deste Municipio, conforme Contrato Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002009 | 26/06/2020 | 6982.50 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 35cxs. de papel tipo oficio A4 com 10 resmas de 500 folhas, destinados ao consumo na Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5907568, em 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002001 | 26/06/2020 | 273.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002011 | 26/06/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2020 | 4701.20 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na reproducao 30.400 (copias xerograficas) de documentos para atividades remotas, com os alunos da rede fundamental de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no suporte administrativo com processos de parcelamentos previdenciario junto a Receita Federal do Brasil, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2020 | 267106.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios (parcelamento) de divergência de GFIP(diferenca), referente as competências 11/2019, 12/2019 e 13º/2019, com codigo 4200, Processo Nº 16.925.1942, Identificador Nº106.760.676.00010, deste Municipio. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/06/2020 | 6635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/06/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2020 | 8635.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2020 | 8731.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2020 | 19980.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2020 | 2891.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. AtivaPASEP (42.151), desta Edilidade, conforme referência 10467402459/201777, conforme periodo de apuracao 01/01/1980, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2020 | 1372.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.20181.43199291, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2020 | 85222.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2020 | 10674.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.5573 (Movimento), relativo ao ao dia 29 de Junho do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2020 | 16720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2020 | 58456.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/06/2020 | 69880.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/06/2020 | 7535.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2020 | 424233.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2020 | 154605.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2020 | 40949.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2020 | 3908.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2020 | 50176.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/06/2020 | 107385.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002070 | 29/06/2020 | 134.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002076 | 29/06/2020 | 70000.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 01(um) veiculo tipo: Furgao, Modelo UK2500 HD SC, marca Kia Motors, de cor branca, ano 2019/2020, renavam 217563, destinado a Secretaria de Educacao, referente a parte relativo ao recursoadvindo atraves do Convênio 373/2018, entre o Estado e este Municipio, cuja diferenca sera paga com recurso deste Convênio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002082 | 29/06/2020 | 36990.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 01(um) veiculo tipo: Furgao, Modelo UK2500 HD SC, marca Kia Motors, de cor branca, ano 2019/2020, renavam 217563, destinado a Secretaria de Educacao, referente a parte relativo ao recursoproprio, cuja diferenca sera paga com este recurso, complemento do empenho 2076. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2020 | 10188.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2020 | 7930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social PAIF/CRAS, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social IGD, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2020 | 6792.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social Crianca Feliz, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/06/2020 | 2545.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social CREAS, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/06/2020 | 5575.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/06/2020 | 11180.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/06/2020 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social CREAS, relativoa oa mês de JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/06/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social Crianca Feliz, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2020 | 6148.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social CREAS, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/06/2020 | 1254.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Assistência Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/06/2020 | 1744.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social IGD, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2020 | 1626.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2020 | 1788.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/06/2020 | 1824.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002073 | 29/06/2020 | 117.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2020 | 200.00 | 00070455655421 | LIDIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2020 | 411.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 01 cartucho de copia 5502/5902 e 02 cartuchos de toner brother L5902, destinados a suprir as necessidades no atendimento dos usuarios do IGD Bolsa, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002079 | 29/06/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/05/2020 a 25/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002080 | 29/06/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/05/2020 a 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5909903, em 29/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2020 | 21679.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2020 | 3500.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2020 | 942.50 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao (substituicao de pecas e mao de obra) do veiculo caminhao pipa, placa NQI7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002074 | 29/06/2020 | 14650.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/06/2020 | 19817.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2020 | 40989.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil deste municipo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002071 | 29/06/2020 | 1138.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/06/2020 | 43981.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/06/2020 | 38922.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2020 | 51662.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2020 | 4719.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002072 | 29/06/2020 | 5687.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Procuradoria, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº PB20200316980, referente a fiscalizacao da obra de pavimentacao e drenagem de diveras ruas, no bairro Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2020 | 3000.00 | 29027226000168 | LOJAO COMERCIO AGRICOLA MS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 50 (cinquenta) sacos de fertilizantes, tipo 220029, destinados a manutencao do gramado do Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro da Silva, como tambem, a manutencao dos canteiros centrais localizados em ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2020 | 635.00 | 00000337338809 | LUIZ MARCONDES ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao e fiscalizacao no curral utilizado para fins de realizacao da feira do gado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2020 | 2384.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2020 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2020 | 3958.18 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2020 | 1700.00 | 00010456765433 | FELIPE FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de portas de vidro com esquadrilha de aluminio, para fins de manutencao do Setor onde funciona o Programa Bolsa Familia, na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2020 | 3958.18 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de ensaio e selagem do tacografo do veiculo, tipo onibus, placa QSJ4H77, Renavam 01212396216, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.1965 (QSE), referente ao dia 30 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2020 | 1050.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 85a e 83a, destinados aos setores de contabilidade e tributacao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002089 | 30/06/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.8208 (FUNDEF), relativo ao dia 30 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), conforme extrato bancario, referente a 30/06/2020, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 01 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2020 | 500.00 | 00009435977499 | LIDIA DOS SANTOS LEONCIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Relatorio Social,anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.4029 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 15.2528 (Crianca Feliz), referente a 01 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2020 | 1823.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de sacolas plasticas recicladas mistas 30x45 e 40x50, destinadas ao ensacamento dos alimentos distribuidos atraves do PAA Programa de Aquisicao de Alimentos, atraves da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002109 | 01/07/2020 | 269.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de fraldas descartaveis infantil, destinados a composicao dos kits de enxovais para o Grupo de Gestantes em vunerabilidade, neste Municipio, conforme resolucao conjunta da CIB e CEASnº 02 de 27 de marco de 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002106 | 01/07/2020 | 1624.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo: cacamba, placa OGF6775, carro de pipa placa NQI7062, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002107 | 01/07/2020 | 10237.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao das maquinas: retroescavadeira (R406) e a patrow (120K), a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002101 | 01/07/2020 | 2934.75 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 215 (duzentos e quinze) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, e a Guarda Civil, no auxilio da realizacao de acoes em virtude do combate ao Covid19, na feira livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002103 | 01/07/2020 | 1465.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de (cem) unidade de refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2020 | 1300.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos pretados na manutencao de 01 bomba submersa 3.0cv, instalada no Estadio de Futebol, o "Ribeirao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2020 | 998.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista, como tambem, realizando a limpeza do aquario existente naquela praca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/07/2020 | 3120.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 (duas) bombas submersa 0,75 HP 220V monofasica, destinados aos abastecimentos nas seguintes localidades: bairro Sao Joao III e sitio Ipioca de Cima, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2020 | 220.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 10 mts. de mangueiras de succao, destinada ao melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.2528 (Crianca Feliz), referente a 02 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002116 | 02/07/2020 | 779.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de itens para enxovais(recem nascidos), destinados ao Grupo de Gestantes em vunerabilidade, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2020 | 4425.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de moveis, tipo: 03 mesas s/ gav. med. 1,40, 01 gavet. fixo c/ 2 gav., 02 armarios alto c/ 02 portas e 03 cadeiras giratorias secret., destinados ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS, para estruturacao da rede, conforme a Portaria Nº 2601 de 06 de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2020 | 2520.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de moveis, tipo: 02 mesas s/ gav. med. 1,40, 01 armario alto c/ 02 portas e 02 cadeiras giratorias secretaria., destinados ao Centro de Referência da Assistência Social CRAS, para estruturacao da rede, conforme a Portaria Nº 2601 de 06 de novembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2020 | 8770.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de moveis, tipo: 02 mesas s/ gav. med. 1,40, 01 Biombo central duplo, 02 Biombo auxiliar duplo, 02 armarios alto c/ 02 portas e 05 cadeiras giratorias secretaria e 01 estante em madeira, destinados ao melhoramento no atendimento do Programa Bolsa Familia, na Secretaria da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 02 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 02 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2020 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, deste Muncipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2020 | 2438.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Processo Nº 000130186.2014.8.15.0231, em favor da Sra. Sandra Maria Silva de Souza, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2020 | 1960.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Santa Helena, Julia Valdelina, Carmelita Lima de Oliveira, Henrique de Almeida, Manoel Fernandes, Adecita,Esmerino Batista, Creche Municipal, bem como em equipamentos na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2020 | 1182.93 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais ludicos diversos, destinados as atividades realizadas no Programa Crianca Feliz, da Secretaria da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/07/2020 | 2249.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (Um) aparelho celular smartphone MI 9 Lite 128 GB, 6 GB Ram, Tela 6.39, destinado ao Gabinete da Prefeita, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2020 | 970.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no conserto de 01 (um) computador notebook samsung; 01 (uma) formatacao de computador dell; 02 (duas) recargas de bulking, no Setor de Licitacao e 01 (uma) recarga de bulking na impressora localizada na Sede da Prefeitura; 01 (uma) recarga de bulking na impressora do Gabinete; 01 (uma) limpeza de impressora HP 8610 na Prefeitura, dentre outros, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002125 | 03/07/2020 | 1416.40 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no: Matadouro, Banheiro Publico, Mercado Publico bem como no predio da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/07/2020 | 106.90 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos (projetos de engenharia de obras), destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/07/2020 | 95.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 07/2020, conforme CDC Nº 5/10522191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/07/2020 | 331.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo aos meses 06 e 07/2020, conforme CDC 5/6782213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/07/2020 | 1800.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados em 02 (duas) diarias com caminhao munck, na instalacao de postes em ruas e pracas, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/07/2020 | 2500.00 | 20791163000147 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados na realizacao de construcao de 02(duas) pontes molhada no Sitio Pirpiri, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/07/2020 | 2500.00 | 20791388000101 | JOSE MARCOS SANTOS DE LIMA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados na realizacao de construcao de 02(duas) pontes molhada no Sitio Timbo, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/07/2020 | 2500.00 | 20791388000101 | JOSE MARCOS SANTOS DE LIMA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados na realizacao de construcao de 02(duas) pontes molhada no Sitio Macacos, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002142 | 06/07/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QSF0147/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00008 e Contrato Nº 00023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002145 | 06/07/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSG5277/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00020/2020, em anexo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002147 | 06/07/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa MOJ8325/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00022/2020, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002136 | 06/07/2020 | 2719.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002146 | 06/07/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa OGA0937/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00021/2020, em anexo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/07/2020 | 1000.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na recuperacao do eixo dianteiro na maquina retroescavadeira, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002143 | 06/07/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo, tipo moto, placa OEY8623/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme PP 00008 e contrato nº 0019/2020, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002128 | 06/07/2020 | 320.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002133 | 06/07/2020 | 539.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de fraldas descartaveis infantil (tamanho M), destinados a composicao dos kits de enxovais para o Grupo de Gestantes em vunerabilidade, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/07/2020 | 2297.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, tipo: troca de molas e arqueamento dos feixes de molas traseiro e dianteiro, embuchamento dos amortecedores dianteiro e traseiros, trocas de molas, arqueamento e embuchamento dosestabilizadores dianteiro e traseiro nos veiculos onibus de placas: NQC8765, OGC6119, MNO6793 e OFX1128, lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/07/2020 | 2400.00 | 23152616000183 | VALDECIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face pela locacao de 03 (três) diarias de um gerador de 80 KVA, destinado ao fornecimento de energia para ligacao de maquinario quando na colocacao de piso na EMEF Manoel Fernandes, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002144 | 06/07/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OGE8002/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00018/2020, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/07/2020 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 07 de Julho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 07 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 07 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/07/2020 | 2854.19 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5922435, em 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5922728, em 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002150 | 07/07/2020 | 1621.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002152 | 07/07/2020 | 17892.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/06/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002151 | 07/07/2020 | 1458.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/06/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/07/2020 | 1568.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002149 | 07/07/2020 | 291.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002161 | 07/07/2020 | 742.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 53 (cinquenta e três) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos prestadores de servicos operadores de maquinas e cacambas lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002169 | 08/07/2020 | 4394.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/06/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002170 | 08/07/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa: MMS6788/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio, conforme PP Nº 00025 e Contrato Nº 00155/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/07/2020 | 2500.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (uma) bomba THL13 3,0 CV monofasica IP 55 127/220254V, destinados aos abastecimentos dos carros pipas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002176 | 08/07/2020 | 996.94 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao Mercado e Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002178 | 08/07/2020 | 1418.88 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, tipo: tabua de madeira, caibros, pregos, medeirit e outros, destinados a obra de construcao da Praca Assis Brito, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002179 | 08/07/2020 | 2048.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, tipo: cimentos, ferros, arames, dentre outros, destinados a obra de construcao da Praca Assis Brito, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0002180 | 08/07/2020 | 2055.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, tipo: canuite, cabos PP e fios eletricos flexivel, destinados a obra de construcao da Praca Assis Brito, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0002181 | 08/07/2020 | 2244.16 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, tipo: canuite, cabos PP e fios eletricos flexivel, destinados ao melhoramento da rede eletrica, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002182 | 08/07/2020 | 3903.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao e hidraulicos, tipo: caixa dagua, cimento 50kg, verg. de ferro, brita, arame, dentre outros, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de melhoramento no abastecimento de agua na localidade: bairro do Tambor, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002183 | 08/07/2020 | 8349.81 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, para diversos setores, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5923882, em 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002163 | 08/07/2020 | 196.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia, na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/07/2020 | 1100.00 | 00006297594481 | VALDENIZE OLIVEIRA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/07/2020 | 500.00 | 00004301357424 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002164 | 08/07/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/07/2020 | 1100.00 | 00071091027420 | EDLANE DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao de materiais didaticos, na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/07/2020 | 1100.00 | 00001393429408 | MARIA BEATRIZ MARINHO VILAR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na digitalizacao de materiais didaticos para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.1965 (QSE), referente ao dia 08 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0002175 | 08/07/2020 | 607.38 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materais eletricos, tipo: fios, lampadas e placas cega c/ parafuso, destinados a manutencao na Sede da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0002184 | 08/07/2020 | 3043.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002185 | 08/07/2020 | 3377.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0002187 | 08/07/2020 | 3627.66 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a instalacao de ar condicionados na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2020 | 1590.41 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao dos servicos oferecidos na EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2020 | 889.53 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao dos servicos oferecidos pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002207 | 09/07/2020 | 159541.14 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 6ª medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal, Zona Rural, neste Municipio, conforme Tomada de Preco Nº 00014/2019 e Contrato Nº00208/2019. | 00202019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0002208 | 09/07/2020 | 7210.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao do servico de manutencao (reposicao do sensor de fase e de rotacao; limpeza do catalizador; revisao da injecao eletronica, etc), do veiculo, tipo onibus, placa OGF3480/PB, pertencentea Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002212 | 09/07/2020 | 7980.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de expediente, tipo: papel A4 caixa com 10 resmas, destinados as EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/07/2020 | 150.00 | 00009746384473 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/07/2020 | 300.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/07/2020 | 250.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2020 | 7525.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002222 | 09/07/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5924119, em 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5926202, em 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2020 | 123.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e despesas processuais em diligências para citacao de herdeiros no Processso de Desapropriacao, conforme Processo Nº 080119581.2020.815.0231 e Guia Nº 023.2020.600796,do espolio Danizete Rodrigues Maciel. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2020 | 438.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e despesas processuais em diligências para citacao de herdeiros no Processso de Desapropriacao, conforme Processo Nº 080119581.2020.815.0231 e Guia Nº 023.2020.600795,do espolio Danizete Rodrigues Maciel. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/07/2020 | 650.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no conserto de pneus da maquina motoniveladora Patrol, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/07/2020 | 6900.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no consertos e recauchutagem de pneus da maquina motoniveladora Patrol, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2020 | 897.24 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao dos servicos oferecidos no Setor de Compras desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2020 | 806.85 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao dos servicos oferecidos no Setor de Copa, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002218 | 09/07/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, marca Hyunday, modelo Creta, placa QSE6785/PB, sem condutor, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002219 | 09/07/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002221 | 09/07/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa OFF6541/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0002203 | 09/07/2020 | 5564.16 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos, tipo: fios, lampadas e luminarias, etc., destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002204 | 09/07/2020 | 1415.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes diversos e bolos, destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2020 | 1400.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de marcenaria, em virtude da realizacao de manutencao, na carroca que transporta cortes de carne bovina, oriunda do matadouro para o mercado publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2020 | 1401.14 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais eletrico diversos, tipo: controlador de nivel; rele de protecao; eletroduto. etc, destinados a manutencao de pocos artesianos instalados no Sitio Quatigereba, Zona Rural,como tambem, nos bairros: Cidade Alta e Tambor, Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002213 | 09/07/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002214 | 09/07/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (carro pipa), placa MMT1405/PB, com condutor, destinado a distribuicao de agua neste municipio, durante o mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP 0002/2019 e AditivoNº 0017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002215 | 09/07/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de junho do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002216 | 09/07/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002217 | 09/07/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio,conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002220 | 09/07/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo pick up, placa MOT1190/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/07/2020 | 31129.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a deposito judicial em virtude da desapropriacao do imovel (area de 7.918,07m2) pertencente ao espolio de Danizete Rodrigues Maciel, localizada no Sitio Curralinho do Nogueira, Zona Rural deste municipio., para fins de construcao de escola. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2020 | 1790.00 | 00005214636458 | DANIEL ANDRADE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico na instalacao de bombas hidraulicas nas Comunidades localizadas nos Sitios: Carnauba, Pirpiri, Palmeiras, e no loteamento Cidade Alta, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2020 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio.(parcela 11/12). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002239 | 10/07/2020 | 1868.64 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2020 | 296.50 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao (substituicao de pecas e mao de obra) do veiculo caminhao pipa, placa NQI7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002237 | 10/07/2020 | 3379.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: carro de pipa placa NQI7062, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2020 | 2500.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de blusas para fardamento funcional, aventais e toucas descartaveis, destinados ao uso de servidores em diversas secretarias, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2020 | 5778.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2020 | 29.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.2988), deste municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002240 | 10/07/2020 | 26458.65 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar, destinados a distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme determina a Lei Municipal Nº 13.987, de 7 de abril de 2020 e Resolucao do FNDE de 09 de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002243 | 10/07/2020 | 1418.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticiso diversos, destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias em situacao de vulnerabilidade no periodo de pandemia/COVID19. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008035928414 | RISETE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2020 | 300.00 | 00010345886488 | REJANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2020 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo, CDC Nº 5/12412383, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conformefatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2020 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/4244125, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002236 | 10/07/2020 | 1827.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica do veiculo, tipo Micro onibus, placa: MNO6793/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002244 | 10/07/2020 | 39600.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios, para confeccao de kits de merenda escolar, destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme determina a Lei Municipal Nº 13.987, de 7 de abril de 2020 e Resolucao 02 do FNDE de 09 de Abril de 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2020 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 10 de Julho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2020 | 4130.00 | 07148726000115 | J. G. INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 computador intel I7 3.4 Ghz 16GB/1Tb, 01 Mouse Usb optico, 01 Monitor Led 18.5 e 01 Teclado USB basico, destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2020 | 3460.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, relativo a competência 06/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2020 | 1152.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo ao mês 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 13 de Julho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.3966 (Tributo), referente ao dia 13 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 009/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/06 a 20/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/07/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/07/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 017/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/07/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 018/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 020/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/07/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de JUNHO corrente exercicio, conforme contrato nº 013/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/07/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme contrato nº 014/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/07/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Projetada, S/Nº, Vista Alegre, para o funcionamento da Casa de ArteMuseu Casa Tudo, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme contrato nº 015/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/07/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 019/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0002294 | 13/07/2020 | 162379.70 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao Boletim de Medicao 2ª pelos servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal, zona ruaral, neste municipio, conforme Contrato nº 0237/2019. | 08012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002248 | 13/07/2020 | 1418.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor referente ao empenho de nº 2243, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19ª meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticiso diversos, destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias em situacao de vulnerabilidade no periodo de pandemia/COVID19. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2020 | 544.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor referente ao empenho de nº 1291, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19ª meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de aviamentos diversos, tipo: elasticos, linhas, etc, para a confeccao de mascaras de protecao, destinadas as familias do Cadastro unico e Bolsa Familia, em decorrências da pandemia do COVID19, neste | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002250 | 13/07/2020 | 1309.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor referente ao empenho de nº 1688, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo fornecimento de 40 unds. de bolos, 95 kg de paes doce e 58 kg de paes para cachorro quente, destinados a lanches da equipe tecnica do CRAS, em virtude de acoes no combate ao Covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00006297594481 | VALDENIZE OLIVEIRA SILVA DE ARAÚJO | Valor referente ao empenho de nº 2166, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor referente ao empenho de nº 2092, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2020 | 2200.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor referente ao empenho de nº 1776, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de mesas e cadeiras, destinados a utilizacao das equipes do Fundo Municipal da Assistência Social e usuarios dos servicos publicos, em virtude do combate ao Covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2020 | 2100.00 | 00008762231456 | JOSÉ JAILSON DDA SILVA ALVES | Valor referente ao empenho de nº 1730, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais diversos, para a Secretaria da Acao Social, em virtude de acoes realizadas no combate ao COVID19, neste Municipio, durante os meses de abril e maio do c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor referente ao empenho de nº 1702, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00008959779407 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor referente ao empenho de nº 1701, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2020 | 675.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2020 | 3523.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002267 | 13/07/2020 | 1632.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de itens para enxovais(recem nascidos), destinados ao Grupo de Gestantes em vunerabilidade, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2020 | 1300.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA 71468226487 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na pintura e manutencao do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/07/2020 | 600.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado a rua Sao Joao, 30, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CREAS Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Municipio, relativo ao mês deJUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 050/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme contrato nº007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/07/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada, S/N Balneario Morada Nobre, nesta cidade para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 002/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/07/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de JUNHO corrente exercicio, conforme Contrato Nº 008/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de JUNHO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002247 | 13/07/2020 | 2934.75 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor referente ao empenho de nº 2101, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 215 (duzentos e quinze) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, e a Guarda Civil, no auxilio da realizacao de acoes em virtude do combate ao Covid19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/07/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora, marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/06 a 20/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002266 | 13/07/2020 | 1064.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 04 (quatro) camaras de ar 24 1300/1400, destinados a maquina Patrol 120K, lotado na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/07/2020 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n Centro, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conformecontrato Nº 010/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2020 | 183.19 | 00041935446487 | WIVONALDO CARVALHO DE MELO E OUTROS | Valor referente ao empenho de nº 1049, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19ª meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais efetuando a higienizacao nas areas publicas, em virtude ao novo covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2020 | 4500.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor referente ao empenho de nº 961, anulado e refeito nesta data para a troca da meta do empenho, pois por se tratar de despesas para o combate ao Covid19 a meta escolhida deveria ser a meta 9, por equivoco nao foi colocado. Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 (duas) motobombas costais (atomiz 362M18), destinados a pulverizacao e higienizacao da cidade, em virtude da pandemia do Covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002265 | 13/07/2020 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos topograficos diversos, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002269 | 13/07/2020 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (caminhao cacamba), placa MMT1645/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste municipio, durante o mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP 00025/2020 e Aditivo Nº 00156/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagensdos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 012/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 Centro, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano,conforme contrato Nº 011/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/07/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 003/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2020 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 053/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau, no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 021/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme Contrato Nº 047/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 052/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/07/2020 | 600.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na manuntecao e limpeza do Cemiterio localizado no Sitio Pirpiri, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/07/2020 | 360.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes servicos prestados na recarga de 05 toner laser HP e 06 cartuchos de tintas HP Preto/Colorido, destinados a Secretaria de Administracao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/07/2020 | 440.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de portas e fechaduras, destinados a diversos setores e Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/07/2020 | 576.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/07/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/07/2020 | 60.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes servico prestado na recarga de 06 cartuchos de tintas HP Preto/Colorido, destinados a Secretaria de Educacao e EMEF Pedro Samuel dos Santos, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/07/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (18/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme oficio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 14 de Julho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 14 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 15 de Julho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 15 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/07/2020 | 1169.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01(uma) impressora epson L3150 ecotank multifuncional wifi direct 33ppm preto 15ppm cor, destinado a Sede da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/07/2020 | 500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na reposicao de peca de manutencao (junta do cater do motor), na maquina Patrol 120K, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/07/2020 | 3600.00 | 00007649783499 | DANIEL ALCIDES DE LIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na elaboracao de projeto para unidade de triagem, compostagem e celulas de aterro de residuos solidos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/07/2020 | 2500.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados na realizacao de construcao de 02(duas) pontes molhada no Sitio Macacos, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/07/2020 | 2800.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza em 04 pocos artesianos para o abastecimento de agua, nas seguintes localidades: Timbo, bairro do Tambor, Roseira e Mares, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/07/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/07/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002331 | 16/07/2020 | 6967.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2020 | 1450.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tubos PN80, DN125 PBL azul, destinados ao abastecimento de agua do bairro Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/07/2020 | 268.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e verduras, tipo: tomate, cebola, abacaxi, banana, mamao, laranja, e melancia, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/07/2020 | 250.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas diversas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/07/2020 | 2598.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002330 | 16/07/2020 | 20284.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo das maquinas e veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5936572, em 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002329 | 16/07/2020 | 1105.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2020 | 406.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e verduras diversas, destinadas aos funcionarios da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2020 | 338.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e verduras diversas, destinadas aos do setor de Compras desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/07/2020 | 240.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas diversas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Sede da Prefeitura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002325 | 16/07/2020 | 4620.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, destinados a manutencao nos veiculos, tipo: onibus e microonibus, placas: OGF4420 e OFX1128, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002326 | 16/07/2020 | 508.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, destinados a manutencao no veiculo, tipo: micronibus, placa: MNO6793/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002328 | 16/07/2020 | 386.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2020 | 333.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas diversas, destinadas ao lanche da equipe de apoio quando na formacao e entrega dos kits de alimentacao dos alunos da rede municipal de ensino da EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/07/2020 | 114.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 16 de Julho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.3966 (Tributo), referente ao dia 16 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/07/2020 | 500.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/07/2020 | 200.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/07/2020 | 500.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/07/2020 | 300.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/07/2020 | 300.00 | 00012262736456 | MARIANA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/07/2020 | 300.00 | 00004745651490 | Jose Lopes Galvão Filho | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/07/2020 | 60.00 | 00070065064410 | JESSICA CLEMENTINO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002327 | 16/07/2020 | 209.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/07/2020 | 500.00 | 00070876673434 | IVANILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002340 | 16/07/2020 | 1720.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpezas, destinados a higienizacao dos alimentos e da equipe de trabalho, por ocasiao da prevencao do Covid19, em virtude da distribuicao dos alimentos com os alunos da redemunicipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/07/2020 | 350.00 | 00005600894490 | EDSON GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/07/2020 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/07/2020 | 60.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 15.8208, referente a tarifa bancaria debitada no dia 17 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/07/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa "Bate Bola Correio", da Radio Correio, de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002353 | 17/07/2020 | 295.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, destinados a manutencao nos veiculos, tipo: Spin, placa QSD9306/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/07/2020 | 208.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica, numero 32941112, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/07/2020 | 109.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica, numero 32941112, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002348 | 17/07/2020 | 2992.50 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 15 cxs. de papel tipo oficio A4 com 10 resmas de 500 folhas, destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2020 | 30822.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica, deste Municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2020 | 14263.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2020 | 335.76 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados referente a taxa de DETRAN, no veiculo ONIX de placa QSC7874/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2020 | 800.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy, efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2020 | 1248.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2020 | 4552.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2020 | 370.00 | 00023188682808 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico realizando capinagem nas areas externas do Estadio Jose Ribeiro da Silva, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002361 | 20/07/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2020 | 1200.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.5573, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 20 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2020 | 200.00 | 00071800625456 | CLECIA LOPES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2020 | 1223.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no dia 20 de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002368 | 21/07/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 21 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002372 | 21/07/2020 | 18268.31 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 1ª medicao do aditivo 01 pelos servicos de reforma na quadra da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Sousa, na Comunidade Curral Grande, Zona Rural, neste Municipio. | 10012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5943803, em 21/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002374 | 22/07/2020 | 3390.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 (dois) pneus PN 275/80R22,5, destinados a manutencao do veiculo, tipo: caminhao cacamba, placa OGF6775/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002375 | 22/07/2020 | 1695.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 01 (um) pneu PN 275/80R22,5, destinados a manutencao do veiculo, tipo: caminhao cacamba, placa OGF6775/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/07/2020 | 6750.00 | 00070135972442 | LENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de maquina para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tipo retroescavadeira, com a finalidade de remocao de material do lixao deste municipio, no periodo de 09 a 14 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/07/2020 | 6750.00 | 00070135972442 | LENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de maquina para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tipo retroescavadeira, com a finalidade de remocao de material do lixao deste municipio, no periodo de 15 a 20 de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2020 | 250.00 | 00007294037426 | MARIA SUELY ALVES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/07/2020 | 250.00 | 00006724045401 | CICERO RICARDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2020 | 300.00 | 00005882830109 | DANIELA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002382 | 23/07/2020 | 505.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao fornecimento de lanches (sanduiche tipo XBurg e refrigerantes), destinados a equipe tecnica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002383 | 23/07/2020 | 512.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao fornecimento de 35 (trinta e cinco) refeicoes, tipo almoco, destinadas a equipe tecnica do Centro de Referência e Assistência Social CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2020 | 155.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.9004), deste municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002393 | 23/07/2020 | 446.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/07/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002391 | 23/07/2020 | 200.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/07/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2020 | 385.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao (troca oleo do motor, filtros, servico de alinhamento e balanceamento, etc), no veiculo Chevrolet Spin, placa QSD9306/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 5.5573, referente ao dia 23 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2020 | 1140.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados para a Secretaria de Meio Ambiente, na confeccao e instalacao de chapa galvanizada, medindo 6m2, em virtude da necessidade de avisar a populacao sobre a desativacao do "Lixao do Tibo", localizado no Sitio Timbo, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002390 | 23/07/2020 | 5430.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/07/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002389 | 23/07/2020 | 19345.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/07/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5947022, em 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal, realizadas neste Municipio, durante o mês de maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002392 | 23/07/2020 | 1358.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/07/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5949190, em 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002402 | 24/07/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/07/2020 | 1374.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.20206.37203313, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/07/2020 | 2896.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. AtivaPASEP (42.151), desta Edilidade, conforme referência 10467402459/201777, conforme periodo de apuracao 01/01/1980, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2020 | 300.00 | 00095241256415 | JOÃO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2020 | 300.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2020 | 200.00 | 00013505822477 | Talita Evellen Bernardo Ramos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2020 | 12722.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002403 | 27/07/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/06/2020 a 25/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002404 | 27/07/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/06/2020 a 25/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5939719, em 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5936821, em 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 798857, em 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5947306, em 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.3631(CONSIGNADOS), relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2020 | 64.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.3631(CONSIGNADOS), relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2020 | 1600.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2020 | 816.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2020 | 635.00 | 00000337338809 | LUIZ MARCONDES ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao e fiscalizacao no curral utilizado para fins de realizacao da feira do gado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002408 | 28/07/2020 | 213.25 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao da agua da Piscina que da suporte nas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0002409 | 28/07/2020 | 1258.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de itens para enxovais(recem nascidos), destinados ao Grupo de Gestantes em vunerabilidade, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2020 | 500.00 | 00042312072831 | ERICK DE CASTRO DOMINGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2020 | 300.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2020 | 300.00 | 00037422812400 | MARIA DA PAZ SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2020 | 300.00 | 00063951550406 | SIZINALDO MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2020 | 200.00 | 00005246266427 | Martinho Virginio do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2020 | 130.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2020 | 1.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.9004), deste municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/07/2020 | 800.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos graficos, na confeccao de 1.000 capas para empenhos, impressao em 01 cor, destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/07/2020 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao de pecas, tipo: troca de roteador e equipamentos perifericos no sistema de internet, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2020 | 437831.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2020 | 156802.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2020 | 40940.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2020 | 141463.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2020 | 7535.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2020 | 22990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2020 | 60945.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/07/2020 | 5287.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA, deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/07/2020 | 66464.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2020 | 110762.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002488 | 29/07/2020 | 2350.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servico prestado na confeccao e instalacao de 94 (noventa e quatro) metros quadrados de forro em gesso para as salas de aulas e no patio, bem como, na parte administrativa da EMEF Mariano Antonio (E M Dionizio Ferreira), pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002489 | 29/07/2020 | 2000.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado na confeccao e instalacao de 80 (oitenta) metros quadrados de forro de gesso, em 03 (três) salas de aulas e no patio, bem como na parte administrativa da EMEF Conego Antonio, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2020 | 8383.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2020 | 19980.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2020 | 18480.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/07/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2020 | 17050.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativoa oa mês de JULHO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/07/2020 | 1042.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 013005181.2014.5.13.0015, em favor da Advogada, a Sra. Katia Lemos Diniz, a titulo de honoarios de sucumbência. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/07/2020 | 3543.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Processo Nº 013005181.2014.5.13.0015, em favor do autor o Sr.Epitacio Bispo de Paulo, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2020 | 5799.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social CREAS, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2020 | 1254.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Assistência Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2020 | 10725.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2020 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social CREAS, relativoa oa mês de JULHO do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2020 | 2375.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social Crianca Feliz, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2020 | 5680.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social PAIF/CRAS, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social IGD, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social Crianca Feliz, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2020 | 5090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social CREAS, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2020 | 7665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/07/2020 | 1249.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social IGD, deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2020 | 2186.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS, deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2020 | 2248.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2020 | 1672.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2020 | 200.00 | 00010696566400 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2020 | 50915.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2020 | 5799.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2020 | 43862.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2020 | 39682.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2020 | 40608.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil deste municipo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2020 | 36670.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/07/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2020 | 3849.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2020 | 22402.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Procuradoria, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002502 | 30/07/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2020 | 4048.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2020 | 250.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2020 | 400.00 | 00002811067469 | João Lino Ferreira Filho | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito com passagem, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme Parecer Social, emitido pela Secretaria da Assistência Social, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2020 | 300.00 | 00092773010400 | José Sebastião de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002493 | 30/07/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2020 | 3800.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de diarios escolares para educacao, sendo: 30 unids. a creche, 60 unids. destinados ao pre I e II da Educacao Infantil, 50 unids. ao 1º e 2º ano e 60 unids. ao 1º a 4ºdo EJA, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2020 | 1465.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos graficos prestados na confeccao de panfletos e carimbos, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de distribuicao dos kits da merenda escolar, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0002498 | 30/07/2020 | 7800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados na manutencao de revisao da injecao eletronica completa, do veiculo, tipo onibus, placa QFO8093/PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 31 de Julho do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.8208 (FUNDEF), relativo ao dia 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2020 | 2730.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Processo Nº 000105452.2007.8.15.0231, em favor da Sra. Josefa Pereira Duarte, deste municipio, debitado na c/c 5.5557 no dia 29de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2020 | 610.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 000011305.2007.8.15.0231, em favor do Advogado, o Sr. Fabio Romero de Carvalho, a titulo de honoarios de sucumbência, debitado na c/c 5.5557, no dia 29 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2020 | 0.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 514, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2020 | 1.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 514, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para o Fundo Municipal da Assistência Social, realizando servicos de costureira, na confeccao de Equipamento de Protecao Individual EPI, tipo: mascaras, em virtude do combate ao Covid19, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002503 | 31/07/2020 | 4654.65 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 341 (trezentos e quarenta e um) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, e a Guarda Civil, no auxilio da realizacao de acoes em virtude do combate ao Covid19, na feira livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2020 | 1160.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de podagem e ornamentacao das arvores nas pracas, nos predios publico e ruas centrais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002520 | 03/08/2020 | 2138.92 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no: Matadouro, Banheiro Publico, Mercado Publico bem como no predio da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/08/2020 | 3400.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tubos PN60, DN50, destinados ao abastecimento de agua na comunidade do Sitio Ipioca de Cima, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras (GEO/PB), neste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme Contrato Nº 049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/08/2020 | 30000.00 | 00085420034468 | JOSE NAZARENO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriacao de uma area, localizado na Rua Vitorino Miguel de Oliveira, Centro, encravado em um imovel de area total de 212,66m2 de propriedade do Sr. Jose Nazareno de Souza Ribeiro, conforme consta no translado de escritura publica de compra e venda, registrada no Cartorio Quintao no livro 31E as fls. 1 a 1v, destinado abertura de vias publicas, facilitando o trafego de veiculos e escoamento de producao agricola, deste municipio, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/08/2020 | 20000.00 | 00085420034468 | JOSE NAZARENO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriacao de uma area, localizado na Rua Vitorino Miguel de Oliveira, Centro, encravado em um imovel de area total de 109,41m2 de propriedade do Sr. Jose Nazareno de Souza Ribeiro, conforme consta no translado de escritura publica de compra e venda, registrada no Cartorio Quintao no livro 31E as fls. 1 a 1v, destinado abertura de vias publicas, facilitando o trafego de veiculos e escoamento de producao agricola, deste municipio, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002523 | 03/08/2020 | 1919.15 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 108 refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/08/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao de ar condicionados de diversos predios publicos, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, deste Municipio, conforme Contrato Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002519 | 03/08/2020 | 883.97 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na Sede da Prefeitura, Guarda Civil Municipal e Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002525 | 03/08/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem, producao de videos e impressao de material publicitario, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, durante o mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/08/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/08/2020 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.4029 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), conforme extrato bancario, referente a 31/07/2020, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/08/2020 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, deste Muncipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/08/2020 | 5194.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 000026592.2003.8.15.0231, em favor do Advogado, o Sr. Fabio Romero de Carvalho, a titulo de honorarios de sucumbência. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/08/2020 | 1748.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.20216.82491835, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002518 | 03/08/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/08/2020 | 385.69 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2020, relativo ao veiculo microonibus, placa MNO6793, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/08/2020 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-MDE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na impressao e confeccao de 01(uma) placa de inauguracao, em bronze, medindo 60x40cm, com letras em alto e baixo relevo, destinados a inauguracao da EMEF Professora Carmelita Limade Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002536 | 03/08/2020 | 39289.89 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios, para confeccao de kits de merenda escolar, destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio,para o periodo da pandemia do COVID19, conforme determina a Lei Municipal Nº 13.987, de 7 de abril de 2020 e Resolucao 02 do FNDE de 09 de Abril de 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002541 | 04/08/2020 | 608.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo fornecimento de 17 kg. de bolos, 37 kg de paes doce e 40 kg de paes para cachorro quente, destinadas ao lanche da equipe de apoio quando na formacao e entrega dos kits de alimentacao dos alunos da redemunicipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002548 | 04/08/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OGE8002/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00018/2020, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 04 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2020 | 250.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002551 | 04/08/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa OGA0937/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00021/2020, em anexo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/08/2020 | 1632.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002547 | 04/08/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo, tipo moto, placa OEY8623/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme PP 00008 e contrato nº 0019/2020, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002542 | 04/08/2020 | 2427.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes diversos e bolos, destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/08/2020 | 94.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 08/2020, conforme CDC Nº 5/10522191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/08/2020 | 102.85 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos (projetos de engenharia de obras), destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002546 | 04/08/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QSF0147/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00008 e Contrato Nº 00023/2020, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002549 | 04/08/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSG5277/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00020/2020, em anexo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002550 | 04/08/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa MOJ8325/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00022/2020, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0002554 | 04/08/2020 | 1445.37 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos, deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio, conforme Inexigibilidade Nº 0001/2020 e Contrato Nº 0106/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002555 | 05/08/2020 | 924.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 66 (sessenta e seis) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos prestadores de servicos operadores de maquinas e cacambas lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002562 | 06/08/2020 | 11048.50 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 19 (dezenove) milheiros de pedra, tipo: paralepipedo granitico 33.0, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de calcamento da Rua Manoel Jose da Silva, Bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002563 | 06/08/2020 | 11048.50 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 19 (dezenove) milheiros de pedra, tipo: paralepipedo granitico 33.0, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de calcamento da Rua Manoel Jose da Silva, Bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002564 | 06/08/2020 | 11048.50 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 19 (dezenove) milheiros de pedra, tipo: paralepipedo granitico 33.0, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de calcamento da Rua Manoel Jose da Silva, Bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002565 | 06/08/2020 | 11048.50 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 19 (dezenove) milheiros de pedra, tipo: paralepipedo granitico 33.0, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de calcamento da Rua Manoel Jose da Silva, Bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002566 | 06/08/2020 | 3837.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 300 (trezentos) metros de pedra, tipo: meio fio granitico 33.0, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de calcamento da Rua Manoel Jose da Silva, BairroSao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002567 | 06/08/2020 | 3837.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 300 (trezentos) metros de pedra, tipo: meio fio granitico 33.0, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de calcamento da Rua Manoel Jose da Silva, BairroSao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/08/2020 | 1790.00 | 00005214636458 | DANIEL ANDRADE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente, na realizacao de instalacao e manutencao de bombas hidraulicas em pocos artesianos instalados nas Comunidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002574 | 06/08/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo pick up, placa MOT1190/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002572 | 06/08/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa OFF6541/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002575 | 06/08/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002576 | 06/08/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, marca Hyunday, modelo Creta, placa QSE6785/PB, sem condutor, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002561 | 06/08/2020 | 2178.60 | 19036846000100 | PRO-LABORATORIO COM. E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de Equipamento de Protecao Individual EPI's, tipo: avental descartavel, touca sanfonada, mascara hospitalar e protetor facial, destinados a Equipe de Funcionario que integra o Sistemaunico de Assistência Social SUAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002571 | 06/08/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 06 de Agosto do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.5573 (Movimento), relativo ao ao dia 06 de Agosto do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/08/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.6360 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/08/2020 | 109.89 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 35.6360 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, relativo aos meses de Maio e Junho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/08/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy, com conducao propria, no veiculo tipo, motocicleta Honda CG 150, ano 2012, placa OFX2209/PB, para entrega de documentos e encomendas, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Abril/2020, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/08/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy, com conducao propria, no veiculo tipo, motocicleta Honda CG 150, ano 2012, placa OFX2209/PB, para entrega de documentos e encomendas, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Maio/2020, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/08/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy, com conducao propria, no veiculo tipo, motocicleta Honda CG 150, ano 2012, placa OFX2209/PB, para entrega de documentos e encomendas, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Junho/2020, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/08/2020 | 700.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na realizacao de envelopamento da cabine e parte traseira do veiculo, tipo utilitario (caminhao) incluindo aplicacao de verniz, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/08/2020 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo, CDC Nº 5/12412383, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conformefatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/08/2020 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/4244125, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002593 | 07/08/2020 | 72.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, destinados a manutencao no veiculo, tipo: micronibus, placa: QFD9306/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/08/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy, com conducao propria, no veiculo tipo, motocicleta Honda CG 150, ano 2012, placa OFX2209/PB, para entrega de documentos e encomendas, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Julho/2020, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 07 de Agosto do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/08/2020 | 100.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/08/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/08/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002594 | 07/08/2020 | 4014.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo, caminhao cacamba, placa OGF6775, como tambem, da maquina patrow 120k, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002582 | 07/08/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002583 | 07/08/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (carro pipa), placa MMT1405/PB, com condutor, destinado a distribuicao de agua neste municipio, durante o mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP 0002/2019 e AditivoNº 0017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002584 | 07/08/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio,conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002585 | 07/08/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa: MMS6788/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio, conforme PP Nº 00025 e Contrato Nº 00155/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002586 | 07/08/2020 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (caminhao cacamba), placa MMT1645/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste municipio, durante o mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP 00025/2020 e Aditivo Nº 00156/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002587 | 07/08/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002588 | 07/08/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/08/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/08/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/08/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/08/2020 | 865.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes as servicos prestados na manutencao e reparos de veiculo, tipo moto de placa QFP4164, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/08/2020 | 1620.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao e reparos de veiculo, tipo moto de placa MNB7521/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2020 | 1258.30 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao de bomba hidraulica, destinada ao abastecimento de agua, na localidade do Sitio Mares, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2020 | 1440.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, tipo: 12 (doze) unidades de tubos pre moldados em concreto armado, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de complementacao do servico de manutencao da Rua Luiz Sabino da Costa III, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002610 | 10/08/2020 | 5931.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 08 (oito) milheiros de pedra, tipo: paralepipedo granitico 33.0 e 100 (cem) metros de pedra, tipo feio fio graniliico 33,0, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins derealizacao de complemento do calcamento da Rua Luiz Sabino da Costa, Bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002611 | 10/08/2020 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos topograficos diversos, para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagensdos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 012/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 Centro, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano,conforme contrato Nº 011/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau, no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 021/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, Rona Rural, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme Contrato Nº 047/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 052/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2020 | 500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao (substituicao do eixo do giro da lamina) da maquina Patrol 120k, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2020 | 250.00 | 00006503895496 | JOSELMA FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2020 | 200.00 | 00070135885477 | TEREZINHA HELENA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2020 | 200.00 | 00010127336451 | MARIA DA VITORIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2020 | 200.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2020 | 600.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado a rua Sao Joao, 30, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CREAS Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Municipio, relativo ao mês deJUlHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 050/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia, relativo ao mês de JULHO/2020, conforme contrato nº007/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2020 | 6330.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2020 | 4.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.0376), deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2020 | 480.00 | 00002174023482 | ACELMO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2020 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOS? | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de JULHO corrente exercicio, conforme Contrato Nº 008/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de JUlHO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002606 | 10/08/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 1ª parcela do 2º Termo Aditivo 00117/2018, pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002607 | 10/08/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 1ª parcela do 2º Termo Aditivo 00117/2018, pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2020 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 10 de Agosto do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 009/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (19/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme oficio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002608 | 10/08/2020 | 616.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao, relativo ao mês de JULHO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 018/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 017/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 020/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de JULHO corrente exercicio, conforme contrato nº 013/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de MAIO, JUNHO e JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 051/2020, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de JULHO/2020, conforme contrato nº 014/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Projetada, S/Nº, Vista Alegre, para o funcionamento da Casa de ArteMuseu Casa Tudo, relativo ao mês de JULHO/2020, conforme contrato nº 015/2020, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao, deste Municipio, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 019/2020, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.1965 (QSE), referente ao dia 11 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002647 | 11/08/2020 | 72.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, destinados a manutencao no veiculo, Chevrolet Spin, placa QFD9306/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2020 | 792.12 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/07 a 20/08/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002652 | 11/08/2020 | 420.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 06 (seis) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2020 | 2400.00 | 23152616000183 | VALDECIR LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face pela locacao de 03 (três) diarias de um gerador de 80 KVA, destinado ao fornecimento de energia eletrica para EMEF Mariano Antonio, em virtude de ligacao de maquina para polir o piso que esta sendo colocado em virtudede reforma da escola, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002656 | 11/08/2020 | 850.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/07/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002672 | 11/08/2020 | 590.94 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: escada de aluminio, tubo de PVC esgoto, joelho 100mm, cadeado, etc., destinados a Secretaria de Educacao, para fins de manutencao da mesma. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002673 | 11/08/2020 | 1844.38 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: eletroduto de PVC rigido roscavel 1.4 e 1.2, cabo PP 3x2 5mm 100 mts, lampada, etc., destinados a EMEF Manoel Soares, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002675 | 11/08/2020 | 422.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material, tipo: cabo pp 3x4 100mts, destinados a manutencao da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002676 | 11/08/2020 | 561.78 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: madeirite, caibro, prego e compensado, destinados a manutencao da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002677 | 11/08/2020 | 3014.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: cimento 50kg, ceramica 43x43 "A", Argamassa, rejunte, tubo PVC soldavel, brita, etc., destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares, Zona Rural, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002678 | 11/08/2020 | 2324.09 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: tubo de PVC soldavel, joelho 20mm, luva rosca, cadeado, gesso, etc., destinados a manutencao da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria deEducacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/08/2020 | 3538.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, relativo a competência 07/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/08/2020 | 817.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo ao mês 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/08/2020 | 60977.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/08/2020 | 31980.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2020 | 10664.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE, deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2020 | 1045.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico no acolhimento ao menor Gerson Santana da Silva, deste Municipio que no momento encontrase em situacao de risco de vida, conforme Determinacao e Oficio do Ministerio Publico Nº 492/2019, relatorio psicossocial e Oficio CREAS Nº 74/2019 em anexo, relativo ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002655 | 11/08/2020 | 276.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/07/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002659 | 11/08/2020 | 24005.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/07/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora, marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/07 a 20/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002653 | 11/08/2020 | 700.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 10 (dez) recargas de gas GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo dos setores adiministrativos (Sede, Guarda Municipal, Setor de Compras, etc., neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002657 | 11/08/2020 | 1758.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/07/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2020 | 5100.00 | 00002287600469 | Wilson Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) maquina retroescavadeira destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002658 | 11/08/2020 | 5188.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/07/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002660 | 11/08/2020 | 574.42 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: tubo de PVC, lamina de serra em aco, cimento, etc., destinados a manutencao da Rua Sebastiao Viana Fernandes, Bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002661 | 11/08/2020 | 994.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: tubo de PVC soldavel, reducao soldavel e joelho de 32mm, destinados a manutencao da tubulacao para abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Concris, Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002662 | 11/08/2020 | 983.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: cimento, destinados a construcao de bueira no Sitio Pirpiri, Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002663 | 11/08/2020 | 1781.95 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: cimento e tubo de PVC soldavel 20mm 6 mts, destinados a manutencao da Praca Assis Brito, Zona Urbana, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002664 | 11/08/2020 | 1126.62 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: caibro misto, prego e madeirite 10mm, destinados a manutencao da Praca Assis Brito, Zona Urbana, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002665 | 11/08/2020 | 730.92 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: adaptador soldavel, cadeado, cimento, lamina de serra, cola cano, etc., destinados a manutencao da sistema de abastecimento de agua da comunidade doSitio Curral Grande, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002666 | 11/08/2020 | 5290.63 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: caixa d'agua 1000 lts, vedalit, cimento, etc., destinados a manutencao da sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Ipioca de Cima, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002667 | 11/08/2020 | 5031.23 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: caixa d'agua 1000 lts, vedalit, cimento, etc., destinados a manutencao da sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Pirpiri, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002668 | 11/08/2020 | 1574.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: cimento, pedra e brita, destinados a manutencao da sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Curralinho, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002669 | 11/08/2020 | 749.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: vergalhao de ferro 5.8 e 1.4, 12 mts e cimento 50kg, etc., destinados a manutencao de caixas de esgotos, na Praca Carlos Lopes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002671 | 11/08/2020 | 2862.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, tipo: cimento e pedra brita 19, destinados a manutencao de Bueira na comunidade do Sitio Ipioca de Cima, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2020 | 6400.00 | 18507094000155 | ALISSON GONCALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de plantas ornamentais, tipo: palmeira "rabo de raposa", palmeira "fênix" e grama, destinadas a arborizacao dos canteiros localizados na em ruas e pracas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2020 | 572.10 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao de bomba hidraulica, destinada ao abastecimento de agua, na localidade Alto da Roseira, Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2020 | 2280.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, tipo: 57 (cinquenta e sete) toneladas de brita 12mm (cascalhinho), destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manutencao de bueiras e ruas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/08/2020 | 6300.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, tipo: 35 (trinta e cinco) unidades de tubos pre moldados em concreto armado, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins da realizacao de drenagemdas Ruas 3ª e 4ª Travessa, localizadas no Bairro Tambor, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0002701 | 12/08/2020 | 12809.08 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, utilizados pela Secretaria de Infraestrutura para substituicao, manutencao e instalacao de equipamentos de diversos setores do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/08/2020 | 900.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de locacao de um equipamento de som, destinados a solenidades de entrega da estrutura da feira do gado e da EMEF Carmelita Lima de Oliveira e outros eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002699 | 12/08/2020 | 320.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de divulgacao em carro de som, de acoes voltadas a populacao em estado de vulnerabilidade social (entrega de alimentos), neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/08/2020 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/08/2020 | 400.00 | 00000364074701 | ANTONIO ROSAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/08/2020 | 200.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/08/2020 | 80.00 | 00070455836485 | JOAO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/08/2020 | 675.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/08/2020 | 3523.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/08/2020 | 6966.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos de sonorizacao diversos, destinados ao Auditorio do Centro de Referência da Assistência Social CRAS,da Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/08/2020 | 180.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos, tipo: cabo P10 5ft 4,5mts, destinados ao Auditorio do Centro de Referência da Assistência Social CRAS,da Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/08/2020 | 300.00 | 00003017072436 | JOSE RIZOMAL NOGUEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002693 | 12/08/2020 | 7760.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de 14 (quatorze) funerais (higienizacao do corpo, translado e cortejo), destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/08/2020 | 54.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.9004), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/08/2020 | 300.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente a 12 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 12 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 12 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2020 | 3135.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 000223644.2005.8.15.0231, em favor do Advogado, o Sr. Fabio Romero de Carvalho, a titulo de honorarios de sucumbência. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/08/2020 | 31350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 000223644.2005.8.15.0231, em favor da Sra. Maria Jose da Costa, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o espaco publico destinado a Feira do Gado, CDC Nº 5/20060968, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2020 | 716.15 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao, na realizacao manutencao (limpeza do tanque e mecanica) do veiculo, caminhao bongo, placa QSK5J85, em virtude do mau funcionamento do motor, ocasionado por combustivel inadequado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2020 | 463.85 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aqusicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo, caminhao bongo, placa QSK5J85, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002703 | 12/08/2020 | 1120.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de divulgacao em carro de som com 12 (doze) horas de duracao, dos procedimentos a serem adotados em virtude da realizacao de aulas virtuais, e 16 (dezesseis) horas de divulgacao sobre informacoes do Cadastro Cultural, a serem realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/08/2020 | 500.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de confeccao de 02 (duas) placas em inox com vidro, destinadas a reinauguracao da Praca Geraldo Mendes de Pontes (Praca Sao Joao Batista), medindo 45x60cm e a Praca do Picole, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/08/2020 | 3034.72 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de confecao de 01 placa em lona medindo 4,70x1,00cm, 01 placa em lona 3,25x1,00cm, 3 placas em inox com vidros 50x60cm e 36 plaquinhas em PVC adesivado, destinadas as EMEF's Dionizio Ferreira, Henrique de Almeida e Esmerino Batista, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/08/2020 | 2901.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. AtivaPASEP (42.151), desta Edilidade, conforme referência 10467402459/201777, conforme periodo de apuracao 01/01/1980, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente a 13 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/08/2020 | 900.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 03 tampas de ferro, bem como servicos de solda na cacamba e portao do Matadouro Publico, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/08/2020 | 1700.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos pretados na manutencao de 02 bombas submersas de 3.0cv e 1.5cv, destinadas ao melhoramento no abastecimento no loteamento Cidade Alta, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00041558847472 | GEORGIA AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de agua potavel, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/08/2020 | 5100.00 | 00002287600469 | Wilson Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) maquina retroescavadeira, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Contrato Nº126/2020. (ultima parcela). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa relativo a emissao de ART nº PB20200324870, referente a fiscalizacao da obra do Parque de Exposicao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2020 | 6690.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no consertos e recauchutagem de 05 (cinco) pneus, sendo 04 (quatro) da Maquina Motoniveladora Patrol e 01 (um) da Pa Mecanica, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/08/2020 | 1800.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de manutencao (recauchutagem) de 12 (doze) pneus, das maquinas Retroescavadeira e Pa Carregaderia, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/08/2020 | 183.60 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a renovacao de assinatura anual pelo acompanhamento de publicacoes no Diario da Justica, destinado ao Setor da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 5.5557 (FPM), referente a 14 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Equipamentos e Carteiras Es colares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002716 | 14/08/2020 | 6450.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 50 (cinquenta) ventiladores escolar de parede com uma helice, 03 pas e diametro minimo de 50 e maximo 55cm, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio para fins de distribuicao para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002717 | 14/08/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de um transporte escolar diario de estudantes denominado Onibus Urbano Escolar Acessivel Piso Alto (ONUREA) com comprimento maximo de 7.000mm, destinado a compor a frota de veiculos, deste Municipio, conforme Processo Pregao Eletronico FNDE Nº 011/2019 e Processo Nº 23034.050192/201841. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/08/2020 | 200.00 | 00006582218417 | Maria da Guia Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/08/2020 | 500.00 | 00010664410499 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/08/2020 | 150.00 | 00013364407401 | REINALDO ALVES ANTUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/08/2020 | 200.00 | 00070135952417 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/08/2020 | 150.00 | 00009543576475 | ROZANA FALCÃO RICARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/08/2020 | 300.00 | 00001105044700 | Ednalva Josefa Bezerra | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/08/2020 | 100.00 | 00008001608433 | MARIA JOSE FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/08/2020 | 150.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/08/2020 | 200.00 | 00008324150498 | FABIANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/08/2020 | 300.00 | 00007141957405 | AMARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/08/2020 | 200.00 | 00008153887483 | ANA PAULA ALMEIDA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/08/2020 | 200.00 | 00013443262422 | LUCAS SEVERINO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/08/2020 | 150.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/08/2020 | 400.00 | 00085419745453 | Manoel Miguel do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de passagem para o trecho Rio de Janeiro x Itapororoca a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/08/2020 | 220.00 | 00009042052406 | MARIA JOSE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/08/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio, no Programa "Bate Bola Correio", da Radio Correio, de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002737 | 17/08/2020 | 6852.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 0003/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/08/2020 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 8.1965 (QSE), referente ao dia 17 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002733 | 17/08/2020 | 1695.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 01 (um) pneu PN 275/80R22,5, destinados a manutencao do veiculo, placa NQI7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002734 | 17/08/2020 | 3390.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 (dois) unidades de pneu PN 275/80R22,5, destinados a manutencao do veiculo, placa NQI7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/08/2020 | 123.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e despesas processuais em diligências para citacao do Sr. Braulio Cavalcante de Melo, conforme Processo nº 000192691.2012.815.0231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/08/2020 | 176.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 08/2020, conforme CDC 5/6782213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002753 | 18/08/2020 | 4821.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/08/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/08/2020 | 1560.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (uma) bomba centrifuga MBP 3RPB13 180 0,75M 60 220V, destinado ao abastecimento no loteamento Alto da Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0002765 | 18/08/2020 | 479.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos, tipo: cabos flexiveis, destinados a obra de construcao da Praca Assis Brito, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002766 | 18/08/2020 | 2720.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 08 milheiro de tijolos com 08 furos, destinados a obra de construcao da Praca Assis Brito, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002758 | 18/08/2020 | 22118.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/08/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/08/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002759 | 18/08/2020 | 1422.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/08/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/08/2020 | 1376.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/08/2020 | 1018.53 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade, relativo ao mês de JULHO do correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/08/2020 | 1032.34 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel, "Plano Oi Empresa Especial", destinados a funcionarios desta desta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO do correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002754 | 18/08/2020 | 31116.65 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 7ª medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal, Zona Rural, neste Municipio, conforme Tomada de Preco Nº 00014/2019 e Contrato Nº00208/2019. | 00202019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002755 | 18/08/2020 | 69692.36 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao Boletim de medicao 6ª do aditivo pelos servicos de construcao da Unidade Escolar Santa Helena, no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme Contrato nº 0163/2019. | 02092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002757 | 18/08/2020 | 1910.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/08/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 18 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/08/2020 | 200.00 | 00076013260478 | JOSE PAULO DA SILVA 1 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/08/2020 | 70.00 | 00095388842487 | JOSEANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/08/2020 | 250.00 | 00063949059415 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/08/2020 | 300.00 | 00008705732417 | EDSON DE LIMA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002756 | 18/08/2020 | 375.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/08/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/08/2020 | 150.00 | 00015340085430 | EDUARDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/08/2020 | 300.00 | 00009722937448 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/08/2020 | 250.00 | 00071043681400 | CINTIA LIMA DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/08/2020 | 200.00 | 00007262097407 | ELIANE IRINEU DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/08/2020 | 150.00 | 00071469133415 | JOAO ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/08/2020 | 200.00 | 00011951447417 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/08/2020 | 152.72 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados pela emissao de certidao de registro de imoveis, documento para atender a demanda na Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/08/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 19 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.8208 (FUNDEF), relativo ao dia 19 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/08/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/08/2020 | 1997.10 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico no conserto e robobinamento de bombas hidraulicas, destinada ao abastecimento de agua, na localidade da Piscina da Nascenca, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2020 | 4000.00 | 00003580106406 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | Vaslor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte de materiais para atendimento das demandas na Secretaria de Infraestrutura, durante o mês de Junho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0002791 | 20/08/2020 | 6645.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos, tipo: fios, lampadas e luminarias, etc., destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2020 | 950.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos prestados na manutencao ne reparos: na troca de oleo, filtros e mangueira de ar, cuica e revisao nas rodas, das maquinas Pa Mecanica, Patrol e nol veiculo cacamba, placa OGF6775/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2020 | 1750.00 | 08766032000295 | Francisco Edilson Vieira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no consertos e recauchutagem de pneus 17.5X25 L2 da maquina Pa Mecanica W200, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2020 | 82771.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 05/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/08/2020 | 60977.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2020 | 1598.74 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 (dois) HD externo 1TB, destinados ao Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/08/2020 | 3320.59 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 notebook acer 15.6P 4GB HD1TB A31534, destinado ao Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/08/2020 | 1469.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.5573, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/08/2020 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 20 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos pela manutencao e revisao na troca de embreagem, trocas de bombas, rolamentos, filtros e correia do ventilador, bem como revisao nas rodas dos veiculos, tipo micro onibusde placas OGF4430,OGF3480 e MNO6793, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/08/2020 | 840.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a pestacao de servicos de manutencao de computadores e recarga de cartuchos, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2020 | 1329.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2020 | 0.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.0376), deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/08/2020 | 159.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002797 | 21/08/2020 | 12.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleo (fluido de freio), destinados ao consumo de veiculo MNO6793, que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo 16/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/08/2020 | 4957.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002798 | 21/08/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta corrente nº 5.5573 (Movimento), relativo ao ao dia 21 de Agosto do corrente ano, conforme extrato bancario, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002800 | 21/08/2020 | 3761.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/08/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.3631(CONSIGNADOS), relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/08/2020 | 32845.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica, deste Municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/08/2020 | 12827.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002799 | 21/08/2020 | 790.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/08/2020 | 2250.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de Servico para a Secretaria de Meio Ambiente, na escavacao de 01 poco, tipo amazonas, na Comunidade do Sitio Curral Grande, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/08/2020 | 1100.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 02 (dois) registro de esfera 110mm soldavel, destinada ao abastecimento de agua, na localidade Alto da Roseira, Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/08/2020 | 6240.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao, tipo areia, destinados a utilizacao nas obras: da Praca Assis Brito, calcamentos no Bairro Sao Joao III e reforma nas escolas da rede municipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/08/2020 | 2213.79 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente a 24 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 24 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/08/2020 | 2108.87 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao Setor de Contabilidade, da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/08/2020 | 4469.26 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002812 | 24/08/2020 | 38624.25 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Boletim de medicao nº 05 dos servicos prestados pela reforma da quadra da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira, localizada na Zona Rural, deste municipio. | 10012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0002838 | 25/08/2020 | 52838.91 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao 5º Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, na Comunidade de Ipioca Baixo,Zona Rural, neste municipio. | 00302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2020 | 0.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 514, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/08/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 35.6360 (PNAT/ESTADO), conforme extrato bancario, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2020 | 211.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.9004), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2020 | 300.00 | 00009201618476 | JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2020 | 140.00 | 00002786465494 | EDEILSON MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2020 | 150.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2020 | 250.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2020 | 200.00 | 00002732881481 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2020 | 11018.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2020 | 200.00 | 00095238077491 | ROSANGELA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2020 | 200.00 | 00004301352465 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2020 | 100.00 | 00011281355402 | FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2020 | 150.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2020 | 200.00 | 00008993258406 | GRACIELLY MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2020 | 250.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2020 | 70.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2020 | 300.00 | 00003412921416 | ELIANE SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/08/2020 | 80.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2020 | 150.00 | 00011184920729 | LEONARDO SANTOS DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2020 | 225.00 | 00008097843439 | VALDEINA IRENELZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2020 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/08/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada, S/N Balneario Morada Nobre, nesta cidade para funcionamento do CRAS Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 002/2020, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002835 | 25/08/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/07/2020 a 25/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2020 | 560.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0002837 | 25/08/2020 | 675.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentacao, tipo: salgados de forno diversos, em virtude do evento de inauguracao da Feira do Gado, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0002836 | 25/08/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/07/2020 a 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2020 | 1937.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e implantacao de placas de sinalizacao indicativas de obras, na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/08/2020 | 2250.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente, na escavacao de 01 poco, tipo amazonas, na Comunidade do Sitio Curral Grande, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002844 | 26/08/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/08/2020 | 250.00 | 00078983185449 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002848 | 26/08/2020 | 6640.80 | 19036846000100 | PRO-LABORATORIO COM. E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de Equipamento de Protecao Individual EPI's, tipo: avental descartavel, touca sanfonada, mascara hospitalar e protetor facial, destinados a Equipe de Funcionario que integra o Sistemaunico de Assistência Social SUAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, em combate ao coronavirus COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/08/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/08/2020 | 420.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico na confeccao de 02 (duas) grades de ferro, medindo 2,10x0,87cm, destinadas a Escola Municipal Adecita, localizada no Bairro Sao Joao II, pertentence a Secretaria de Educacaodeste municipio, com a finalidade de melhorar a seguranca do predio escolar. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/08/2020 | 3577.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e colocacao de 08 (oito) grades de ferro, 01 (um) portao e 01 (um) corrimao, destinadas a Escola Municipal Mariano Antonio (Dionisio Ferreira), localizada no Sitio Ipioca de Cima, Zona Rural, pertentence a Secretaria de Educacao deste municipio, com a finalidade de melhorar a seguranca do predio escolar. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/08/2020 | 20900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/08/2020 | 62212.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/08/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/08/2020 | 142758.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/08/2020 | 7535.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/08/2020 | 436153.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/08/2020 | 158669.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/08/2020 | 39434.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0002902 | 27/08/2020 | 24760.38 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 2ª medicao do aditivo 03 pelos servicos de reforma na quadra da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Sousa, na Comunidade Curral Grande, Zona Rural, neste Municipio. | 10012020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2020 | 140.00 | 20596016000116 | OTONIEL DE SENA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na aplicacao de revestimentos, tipo fumê nos vidros do veiculo caminhao bau de placa QSK5J85, pertencente a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/08/2020 | 2159.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de LDCG Lancamento de Debito Confessado GFIP, parcelas de 1 a 60, Inscricao Nº 16.925.8980 e parcelamento sob Nº 3671455, gerada no mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/08/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/08/2020 | 19925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/08/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/08/2020 | 16005.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/08/2020 | 8635.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/08/2020 | 20283.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/08/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamento previdenciario no ambito da RFB Receita Federal do Brasil, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/08/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Conselho Tutelar deste municipo, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/08/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social PAIF/CRAS, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/08/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social IGD, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/08/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social Crianca Feliz, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/08/2020 | 5090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Assistência Social CREAS, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/08/2020 | 7665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/08/2020 | 15950.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/08/2020 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social CREAS, relativoa oa mês de AGOSTO do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/08/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/08/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social Crianca Feliz, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/08/2020 | 5852.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/08/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social CREAS, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/08/2020 | 1654.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Assistência Social PAIF Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/08/2020 | 300.00 | 00000873129725 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/08/2020 | 300.00 | 00012793324418 | WILISON DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/08/2020 | 250.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/08/2020 | 200.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/08/2020 | 400.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/08/2020 | 250.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/08/2020 | 200.00 | 00002900070465 | FRANCISCO LUIZ DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/08/2020 | 150.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/08/2020 | 200.00 | 00006793736400 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/08/2020 | 250.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/08/2020 | 1298.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico na confeccao e colocacao de 08 (oito) grades de ferro, sendo: 02 medindo 192x77,5cm; 02 medindo 147x77,5cm e 04 medindo 196x77cm, destinadas ao predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV, pertentence a Secretaria de Acao Social deste municipio, com a finalidade de melhorar a seguranca do predio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/08/2020 | 44021.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/08/2020 | 40089.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/08/2020 | 51252.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2020 | 5329.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/08/2020 | 2166.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa (pareela unica) pela regularizacao de pendências descritas no Processo Nº 2019006883 e Termo de Compromisso DS/SUDEMA Nº 201/2020, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/08/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 003/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/08/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/08/2020 | 22502.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/08/2020 | 3500.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/08/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/08/2020 | 37795.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/08/2020 | 39159.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Guarda Civil deste municipo, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/08/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Procuradoria, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/08/2020 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao de projetos de orcamento e especificacoes para licitacoes de obras de engenharia neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/08/2020 | 635.00 | 00000337338809 | LUIZ MARCONDES ARAGAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e fiscalizacao das instalacoes do curral utilizado para fins de realizacao da feira do gado, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/08/2020 | 4140.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/08/2020 | 0.27 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.0376), deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002910 | 28/08/2020 | 339.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao da agua da Piscina que da suporte nas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/08/2020 | 600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao, realizando conserto da central e programacao dos sistema, bem como balanceamento nas rodas e cambagem no veiculo de placa QSF1039/PB, a disposicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002920 | 31/08/2020 | 253.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social IGD, deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2020 | 2186.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social CREAS, deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2020 | 2259.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2020 | 2901.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. AtivaPASEP (42.151), desta Edilidade, conforme referência 10467402459/201777, conforme periodo de apuracao 01/01/1980, relativo a competência 08/2020, debitado na conta 5.5557(FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2020 | 94461.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2020 | 488.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo ao mês 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2020 | 3656.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, relativo a competência 08/2020, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2020 | 1560.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's da rede municipal de ensino, bem como em equipamentos na Secretaria de Educacao, em virtude do periodo deensino remoto, neste Municipio, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002922 | 31/08/2020 | 1872.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2020 | 10333.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE, deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2020 | 4827.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao EJA, deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2020 | 110640.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2020 | 35317.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%(estatutarios e contratados), deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2020 | 31414.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%(comissionados), deste municipio, relativo a competência 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002923 | 31/08/2020 | 6354.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002918 | 31/08/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002921 | 31/08/2020 | 1863.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002924 | 31/08/2020 | 27548.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2020 | 1748.00 | 00008433414402 | ROBSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos prestados na manutencao e reparos: dos ar condicionados, carga de gas e substituicao de mangueira, troca do filtro secador, rolamentos, dentre outros, na maquina Pa Mecanica e no veiculo cacamba, placa OGF6775/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 6007195, em 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 6007341, em 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002945 | 01/09/2020 | 2021.70 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 138 refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2020 | 11000.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 11 postes em concreto circular RI 200/10, destinados a iluminacao, bem como substituicao de postes em diversas ruas nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2020 | 2200.00 | 31148845000152 | CONCREFORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados no transporte e instalacao de postes em concretos para iluminacao em diversas ruas e pracas nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.1965 (QSE), referente ao dia 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.5557 (FPM), conforme extrato bancario, referente a 31/08/2020, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2020 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta nº 6.873X (ICMS), referente a 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2020 | 300.00 | 00009665246402 | TAIS MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.4029 (GSUAS FNAS), conforme extrato bancario, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2020 | 200.00 | 00010762393408 | JACIELE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2020 | 400.00 | 00015465260483 | JOAO BATISTA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2020 | 200.00 | 00010121814483 | MARIA DA GUIA CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2020 | 400.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2020 | 500.00 | 00014638899412 | ERIKA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2020 | 70.00 | 00070065064410 | JESSICA CLEMENTINO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2020 | 150.00 | 00000859107752 | MARCO AURELIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2020 | 300.00 | 00070857404423 | JOAO VICTOR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2020 | 5.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.9004), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.4088 (PSB FNAS), referente a 02 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002966 | 02/09/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy, com conducao propria, no veiculo tipo, motocicleta Honda CG 150, ano 2012, placa OFX2209/PB, para entrega de documentos e encomendas, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de AGOSTO/2020, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002960 | 02/09/2020 | 3514.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes diversos e bolos, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002963 | 02/09/2020 | 1464.41 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no: Matadouro, Banheiro Publico, Mercado Publico bem como no predio da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2020 | 127.32 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos (projetos de engenharia de obras), destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras (GEO/PB), neste municipio, conforme contrato em anexo, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme Contrato Nº 049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2020 | 53.68 | 32784418000123 | CRT 03 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa relativo a emissao de TRT nº BR20200731948, referente a elaboracao de projeto eletrico de uma substacao que ira atender a EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2020 | 2100.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza em 03 pocos artesianos para o abastecimento de agua, nas seguintes localidades: Loteamento Cidade Alta e no bairro Sao Joao III, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002962 | 02/09/2020 | 1220.32 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na Sede da Prefeitura, predio onde funciona a Guarda Civil Municipal, Licitacao e Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002968 | 02/09/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem, producao de videos e impressao de material publicitario, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial, em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 6007484, em 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 6011173, em 02/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002961 | 02/09/2020 | 3671.85 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 269 (duzentos e sessenta e nove) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, e a Guarda Civil, no auxilio da realizacao de acoes em virtude do combate ao Covid19, na feira livre deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao de ar condicionados de diversos predios publicos, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, deste Municipio, conforme Contrato Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002976 | 03/09/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo, tipo moto, placa OEY8623/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme PP 00008 e contrato nº 0019/2020, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 6011722 em 02/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002984 | 03/09/2020 | 6192.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao da maquina patrol (120K), a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002979 | 03/09/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa OGA0937/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00021/2020, em anexo, relativo ao mês de AGOSTO docorrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002991 | 03/09/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002992 | 03/09/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, marca Hyunday, modelo Creta, placa QSE6785/PB, sem condutor, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002993 | 03/09/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa OFF6541/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2020 | 211.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica, numero 32941112, a disposicao desta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2020 | 168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 09/2020, conforme CDC Nº 5/10522191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002975 | 03/09/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QSF0147/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00008 e Contrato Nº 00023/2020, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002978 | 03/09/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSG5277/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 0008 e Contrato Nº 00020/2020, em anexo, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002980 | 03/09/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa MOJ8325/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00022/2020, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2020 | 1600.00 | 00063948915415 | JOSE MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de apoio administrativo prestados nas Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/09/2020 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 09/2020, conforme CDC 5/6782213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002994 | 03/09/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo pick up, placa MOT1190/PB, para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDELINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na vigilancia executada nas dependências da estrutura da Feira do Gado, neste Municipio, durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0002997 | 03/09/2020 | 3954.03 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos, deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Inexigibilidade Nº 0001/2020 e Contrato Nº0106/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2020 | 450.00 | 00010927301415 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de instalacao de bomba hidraulica na Comunidade localizada no bairro Roseira, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002983 | 03/09/2020 | 216.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: MNO6793/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2020 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/4244125, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme faturaem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/09/2020 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo, CDC Nº 5/12412383, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conformefatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002977 | 03/09/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OGE8002/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, conforme PP nº 00008 e Contrato Nº 00018/2020, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.8208 (FUNDEF), relativo ao dia 03 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002989 | 03/09/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/09/2020 | 200.00 | 00010941375455 | FRANCISCA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/09/2020 | 1804.99 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.5557), deste Municipio, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/09/2020 | 200.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/09/2020 | 200.00 | 00099198231472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/09/2020 | 300.00 | 00001607230437 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/09/2020 | 200.00 | 00004315348457 | CRISTINA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/09/2020 | 290.00 | 00011188104497 | EDLANE SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/09/2020 | 200.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003014 | 04/09/2020 | 659.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/08/2020, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/09/2020 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.5557 (FPM), referente ao dia 04 de Setembro do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta nº 6.8748 (IPVA), referente a 04 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003015 | 04/09/2020 | 1326.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina comum) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/08/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/09/2020 | 1350.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos pretados na manutencao de 03 bombas submersas de 1.0cv, 0.5cv e 0.75cv, destinadas ao melhoramento no abastecimento nas localidades: Comunidade Carnauba, Creche Municipal e bomba reserva daSecretaria de Meio Ambiente, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003013 | 04/09/2020 | 658.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 47 (quarenta e sete) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos prestadores de servicos operadores de maquinas e cacambas lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003017 | 04/09/2020 | 6069.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/08/2020, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003019 | 04/09/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (carro pipa), placa MMT1405/PB, com condutor, destinado a distribuicao de agua neste municipio, durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP 0002/2019 e AditivoNº 0017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003020 | 04/09/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003021 | 04/09/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio,conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003022 | 04/09/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa: MMS6788/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio, conforme PP Nº 00025 e Contrato Nº 00155/2020, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003024 | 04/09/2020 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo (caminhao cacamba), placa MMT1645/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste municipio, durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP00025/2020 e Aditivo Nº 00156/2020, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003025 | 04/09/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003026 | 04/09/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2020 | 620.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de solda, em virtude da realizacao de manutencao (ponta do eixo mancal) na carroca de limpeza do matadouro publico, como tambem, confeccao de grampos para sustentar cortesde carnes no bau que transporta carne bovina, oriunda do matadouro para o mercado publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003016 | 04/09/2020 | 2152.21 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/08/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003018 | 04/09/2020 | 25443.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/08/2020, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2020 | 1200.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de mecanico, em virtude da realizacao de manutencao (trocas de: engrenagem da tracao, rolamento da roda traseira, como tambem, substituicao do oleo hidraulico da transmissao), da maquina patrol 120 K, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/09/2020 | 896.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 08 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/09/2020 | 100.00 | 00004408171450 | MARIA DE ARAUJO DUARTE DUARTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/09/2020 | 100.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/09/2020 | 150.00 | 00001326786407 | SEVERINO JESUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/09/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de AGOSTO corrente exercicio conforme Contrato N0082020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de AGOSTO2020 conforme contrato n 0072020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada SN - Balneario Morada Nobre nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0022020 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/09/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 relatvo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0092020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais 2033 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio conformeoficio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 5.557-3 Movimento relativo ao ao dia 09 de Setembro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/09/2020 | 115.00 | 15020239000109 | ELETRONEW | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 cabo HDMI 2m e 01 bateria 12v destinadas ao noobreak da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/09/2020 | 250.00 | 20596016000116 | OTONIEL DE SENA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao na higienizacao lavagem dos bancos a seco lavagem do carpete e do teto do veiculo Spin de placa QSD-9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de AGOSTO2020 conforme contrato n 0142020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/09/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de AGOSTO2020 conforme contrato n 0152020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/09/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao deste Municipio localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0192020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2020 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima sn para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo deste Municipio em virtude de reforma realizada na sede da escolapublica relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0512020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de AGOSTO de 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0222020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/09/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato n 0182020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do correnteexercicio conforme contrato n 0172020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conformeContrato N 0202020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês deAGOSTO corrente exercicio conforme contrato n 0132020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/09/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2020 | 8400.00 | 86928348000169 | BLINTEC TECNOLOGIA INDUSTRIA COMERCIO DE BLINDAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 05 coletes de protecao balistica confeccionados em material leve e flexivel de aramida nivel III-A para protecao das costas torax e abdomens destinados aos funcionarios da Guarda Civil Metropolitana deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003037 | 09/09/2020 | 378.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo tipo cacamba de placa OGF-6775 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003038 | 09/09/2020 | 2904.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao dos veiculos tipo cacamba de placa OGF-6775 bem como as maquinas W200 randon 406 e carroca do matadouro publico a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/09/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato N 0032020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme contrato N 0122020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme contrato N 0112020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/09/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme ContratoN 0472020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0522020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2020 | 998.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/09/2020 | 14000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 03 três unidades de caixa coletora de lixo e 01 uma unidade de carroca de manuseio para as caixas coletoras de lixo destinadas a Secretaria de Infraestrutura para fins de auxilio na limpeza publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim deste municipio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0052020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2020 | 3930.00 | 00041558847472 | GEORGIA AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de agua potavel destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00083539441468 | VALDIR CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos referente a jardinagem e manutencao de plantas ornamentais das pracas e canteiros neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Vaslor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza e higienizacao em diversos setores da administracao neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2020 | 36766.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 10 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001751-39.2008.8.15.0231 em favor da Sra. Marlene Fernandes de Medeiros deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2020 | 1642.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca Processo N 0000113-10.2004.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose da Silva deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2020 | 3890.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2020 | 200.00 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004248832445 | INACIA BARRETO DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007838681464 | EDUARDA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012742420452 | DÉBORA TALITA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/09/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2020 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2020 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOS? | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2020 | 200.00 | 00005714535464 | SEverina da Conceição Oliveira | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/09/2020 | 676.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/09/2020 | 3535.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2020 | 292.39 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao tipo tintas massa corrida e desempenadeira destinados a manutencao e conservacao do predio onde funciona o Conselho Tutelar neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/09/2020 | 686.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao dos servicos oferecidos aos beneficiarios do programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003101 | 11/09/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 3 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/09/2020 | 156.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 11 de Setembro do corrente ano deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 11 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 11 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2020 | 15166.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor da Sra. Tereza Martins de Souza deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2020 | 15166.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Jose Agostinho de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2020 | 15166.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0000634-57.2001.8.15.0231 em favor do Sr. Francisco Targino da Silva deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003093 | 11/09/2020 | 560.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 08 oito recargas de GLP em botijoes de 13kg destinados ao funcionamento interno das atividades nas escolas da rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003095 | 11/09/2020 | 574.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6024212 em 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003094 | 11/09/2020 | 980.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 14 quatorze recargas de gas GLP em botijoes de 13kg destinados ao consumo dos setores adiministrativos Sede Guarda Municipal Setor de Compras etc. neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003096 | 11/09/2020 | 364.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral de 20lts destinados ao consumo nas diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6024357 em 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6024433 em 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2020 | 1600.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao dos sistemas de abastecimento de agua nas comunidades rurais neste municipio sob supervisao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2020 | 1540.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de confeccao e implantacao de placas de sinalizacao indicativas horizontal e vertical destinadas a sinalizacao de condutores e pedrestres nas vias de acesso deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2020 | 1790.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao dos sistemas de abastecimento de agua nas comunidades rurais neste municipio sob supervisao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/09/2020 | 1447.11 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico no conserto e manutencao de bombas hidraulicas destinada ao abastecimento de agua nas localidades da Piscina da Nascenca e no loteamento Cidade Alta deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/09/2020 | 5980.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material hidraulico tipo tubo PVC rigido 50mm destinados a realizacao de ampliacao do abastecimento de agua em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/09/2020 | 4670.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico na manutencao de veiculo com substituicao de valvulas reposicao de sensor de pressao bem como revisao escaneamento e reprogramacao da injecao eletronica do veiculo cacambaplaca OGF-6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/09/2020 | 463.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o espaco publico destinado a Feira do Gado CDC N 52006096-8 relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003115 | 14/09/2020 | 790.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos tipo pneus 19565R15 destinados a manutencao nos veiculos tipo Spin placa QSD-9306PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a dia 14 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 15 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/09/2020 | 1751.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.20259.7260425-2 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003124 | 15/09/2020 | 101141.17 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao Boletim de Medicao 3 pelos servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal zona ruaral neste municipio conforme Contrato n 02372019. | 08012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003132 | 15/09/2020 | 48937.51 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio conforme determina a Lei MunicipalN 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao 02 do FNDE de 09 de Abril de 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/09/2020 | 379.50 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos graficos tipo placa em lona medindo 140x80cm e adesivos destinados a Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/09/2020 | 395.40 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos graficos tipo 01 uma placa em lona medindo 280x80cm 70 setenta unidade de adesivos medidndo 45x45cm destinados ao Setor do Cadunico do Programa Bolsa Familia da Secretariade Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003130 | 15/09/2020 | 1190.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de 04 quatro unidades de camaras de ar 24 sendo 02 duas no tamanho 19.5-24 e 02 duas 13001400-24 Magnum destinadas as maquinas retroescavadeira e patrol a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/09/2020 | 1440.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/09/2020 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003128 | 15/09/2020 | 855.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003131 | 15/09/2020 | 2450.79 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003139 | 16/09/2020 | 1473.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003143 | 16/09/2020 | 28190.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/09/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao periodo de 2008 a 2009 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/09/2020 | 150.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 registro de esfera soldavel 85mm destinado ao melhoramento no abastecimento de agua na comunidade do sitio Curral Grande zona rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003134 | 16/09/2020 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos topograficos diversos relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003141 | 16/09/2020 | 5120.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003142 | 16/09/2020 | 258.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/09/2020 | 344.56 | 36668900000159 | UTILSHOW COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA | Valor que ser empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de artigos plasticos tipo vasos de fibra plastico e sacolas plasticas destinadas ao grupo da melhor idade Estrela de Ouro em virtude de comemoracao a Semana do Idoso atraves da Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/09/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/09/2020 | 2640.13 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 uma fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2008 a 20092020 como tambem a inclusao de copias excedentes para atividades remotas da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003140 | 16/09/2020 | 2035.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 5.557-3 Movimento relativo ao ao dia 16 de Setembro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003150 | 17/09/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 17 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003151 | 17/09/2020 | 290.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003153 | 17/09/2020 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao dos servicos de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003154 | 17/09/2020 | 140.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 02 duas recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao dos servicos no Centro de Referência Especializado da Assistência Scial - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003157 | 17/09/2020 | 7170.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de 12 doze funerais higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003158 | 17/09/2020 | 13840.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART n PB20200331251 e contrato de repasse N 1064184-13 referente a fiscalizacao da obra de pavimentacao de ruas localizadas no perimetro urbano deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003152 | 17/09/2020 | 72.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2020 | 3120.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 duas bombas centri monf MBP 3R3PB-13 180 M60220V destinados aos abastecimentos de agua nas comunidades de Curral Grande e Junco neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003148 | 17/09/2020 | 3634.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003174 | 18/09/2020 | 2380.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 07 milheiros de tijolos com 08 furos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003176 | 18/09/2020 | 8920.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos tipo relês fios reatores lampadas e cabos flexivel destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente na escavacao de 01 poco tipo amazonas na Comunidade do Sitio Curral Grande Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/09/2020 | 113.68 | 17431440000104 | F & M ENGENHARIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de plotagens em virtude de estudos para pavimentacao de paralelepipedos na rua Humberto de Lucena Ubs Antonio Joaquim de Santana e Parque de Vaquejada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/09/2020 | 3995.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na elaboracao do projeto geometricos para Pavimentacao em paralelepipedos da rua Humberto de Lucena UBS Antonio Joaquim de Santana e Parque de Vaquejada neste Municipio referente a parcela 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2020 | 300.00 | 00008574579424 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/09/2020 | 200.00 | 00005192429471 | MARIA DAS GRACAS LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2020 | 200.00 | 00007734329497 | JEANE URBANO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2020 | 150.00 | 00009130848407 | NATALIA BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/09/2020 | 200.00 | 00004863082436 | ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/09/2020 | 200.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/09/2020 | 100.00 | 00006042240447 | ADRIANA SEVERINO TARJANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/09/2020 | 100.00 | 00071303606402 | AMANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/09/2020 | 300.00 | 00004307247485 | JOANA DARC DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/09/2020 | 200.00 | 00005079318406 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/09/2020 | 220.00 | 00007524077408 | SANDRA TRAJANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/09/2020 | 200.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/09/2020 | 10953.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/09/2020 | 0.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/09/2020 | 1430.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/09/2020 | 750.00 | 00009152650448 | JOSE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na colocacao de piso ceramico no predio onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS neste Municipio totalizando 60 metros quadrados. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003171 | 18/09/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade prestados no mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 15.820-8 FUNDEF relativo ao dia 18 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003184 | 21/09/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 4 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/09/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 35.636-0 PNATESTADO conforme extrato bancario relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/09/2020 | 0.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 51-4 relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 21 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/09/2020 | 1481.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios debitada na conta corrente n 5.557-3 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/09/2020 | 100.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/09/2020 | 400.00 | 00004600917430 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/09/2020 | 400.00 | 00013505822477 | Talita Evellen Bernardo Ramos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/09/2020 | 400.00 | 00066813204734 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito com passagem pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme Parecer Social emitido pela Secretaria da Assistência Social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/09/2020 | 7.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/09/2020 | 0.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/09/2020 | 0.38 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/09/2020 | 0.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/09/2020 | 5100.00 | 00002287600469 | Wilson Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 uma maquina retroescavadeira destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo de 03 a 18 de agosto do corrente exercicio conforme Aditivo N 25 do Contrato N1262020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003221 | 22/09/2020 | 404.36 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo cimento 50kg verg. de ferro 3.8 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de contrucao de caixa de esgoto para drenagem na localidade 4 Travessa do Tambor neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003222 | 22/09/2020 | 664.86 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo pvc esgoto 100mm tubos de pvc 40mm joelho 100mm e tubos de pvc soldavel 20mm destinados a manutencao de caixas de esgotos na Praca Carlos Lopes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003224 | 22/09/2020 | 665.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos tipo cabos pp 2x40mm e talabarte de nylon para cinto destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao no sitio Cordeiro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003225 | 22/09/2020 | 2472.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo arame farpado 400mts. destinados a manutencao na cerca do curral do gado neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003226 | 22/09/2020 | 10925.37 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura para diversos setores neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/09/2020 | 1840.00 | 00008433414402 | ROBSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos prestados na manutencao e reparos dos ar condicionados carga de gas e substituicao de mangueira troca do filtro secador rolamentos dentre outros na maquina Pa Mecanica e no veiculocacamba placa OGF-6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003220 | 22/09/2020 | 3390.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 dois pneus PN 27580R225 destinados a manutencao do veiculo tipo carro de pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/09/2020 | 32916.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2020 | 14801.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/09/2020 | 1027.78 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2020 | 495.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 51893776-3 neste Municipio relativo aos meses de JUNHOJULHO AGOSTO e SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/09/2020 | 250.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/09/2020 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/09/2020 | 250.00 | 00004487705479 | MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/09/2020 | 150.00 | 00014663193480 | CAMILA DA SILVA CECÍLIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/09/2020 | 150.00 | 00095238816472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/09/2020 | 150.00 | 00012547632446 | ADORIAN NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2020 | 100.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/09/2020 | 150.00 | 00012315255414 | VALDINEZ XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2020 | 250.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 FNAS referente a 22 de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente a 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 CREAS MAC FNAS referente a 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003202 | 22/09/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 22 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/09/2020 | 5097.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003228 | 23/09/2020 | 5950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao e conservacao no veiculo tipo micro onibus placa OGF-4410 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003229 | 23/09/2020 | 4150.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos tipo descarbonizacao do tubo rail remocao reparo e instalacao da bomba de alta pressao limpeza no sistema de alimentacao de combustivel escaneamento e reprogramacao na injecao eletronica prestados para manutencao e conservacao no veiculo micro onibus volare de placa OGF-6119 lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003232 | 23/09/2020 | 855.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao nas EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003238 | 23/09/2020 | 879.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos tipo tubo de PVC esgoto 100mm parafusos c buchas e arrebites destinados a manutencao da EMEF Henrique de Almeida pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003239 | 23/09/2020 | 1289.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao na EMEF Professora Irene Lino neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003241 | 23/09/2020 | 1827.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tubo de PVC esgoto 150mm destinados a manutencao da EMEF Julia Valdelina da Conceicao pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000472019 | 0003248 | 23/09/2020 | 667.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo lampada fluorescente 25w cabo pp 3x25mm etc destinados a manutencao do predio onde fica instalada a Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/09/2020 | 770.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 85a e 83a destinados aos setores de contabilidade e tributacao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003231 | 23/09/2020 | 1636.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tipo ceramica argamassa e rejunte destinados a manutencao no predio onde funciona o CRAS da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/09/2020 | 200.00 | 00007999247413 | ANDREA FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/09/2020 | 150.00 | 00010197721400 | LUIZ SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/09/2020 | 300.00 | 00070857231499 | RAVIER CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/09/2020 | 250.00 | 00010127336451 | MARIA DA VITORIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/09/2020 | 400.00 | 00004088817478 | MARIA VALDINETE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda de custo pela mesma se encontrar em situacao de vunerabilidade social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/09/2020 | 900.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/09/2020 | 1430.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de podagem e ornamentacao das arvores nas pracas nos predios publico e ruas centrais neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003240 | 23/09/2020 | 189.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo parafuso de fixacao facao grande e mangueira cristal 34x2.0 destinados a manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003242 | 23/09/2020 | 204.07 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cabo pp 4x4 extesao 10mts s fio destinados a manutencao do abastecimento de agua da Comunidade de Curral Grande Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003244 | 23/09/2020 | 233.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo ferro 5.0 lamina de serra em aco e arame galvanizado destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003245 | 23/09/2020 | 318.51 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tubo PVC 25mm 6 mts registro esfera soldavel 25mm registro esfera soldavel 20mm arco de serra e lamina de serra em aco destinados a manutencao do abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Junco Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003246 | 23/09/2020 | 338.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tabuas de madeira de 30cm caibro misto e prego 3x8 destinados a manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003247 | 23/09/2020 | 407.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo porta lisa madeira 210x60 fechadura com cilindro e forro de madeira guazara destinados a manutencao do local onde fica instalado a Feira do Gado nestemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0003249 | 23/09/2020 | 720.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tabuas de madeira c 30cm destinados a construcao de uma base para caixa d'agua na Comunidade do sitio Ipioca de Cima zona rural neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003250 | 23/09/2020 | 5655.05 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tipo cimentos ferros arames dentre outros destinados a obra de construcao da Praca Assis Brito neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003251 | 23/09/2020 | 5301.68 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura para diversos setores neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003252 | 23/09/2020 | 5290.63 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo caixa d'agua 10000 lts vedalit cimento etc. destinados a manutencao da sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Ipioca de Cima Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003253 | 23/09/2020 | 5102.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo caixa d'agua 10000 lts vedalit cimento etc. destinados a manutencao da sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Pirpiri Zona Rural destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003254 | 23/09/2020 | 751.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo caixa d'agua de 1000lts torneira jardim torneira lavatorio inox boia para caixa d'agua etc. destinados a manutencao do local onde fica instalado a Feira do Gado neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003255 | 23/09/2020 | 3497.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento 50KG destinados a pavimentacao da Rua Manoel Jose da Silva Bairro Sao Joao III neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003256 | 23/09/2020 | 1621.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao tipo cimento 50kg vergalhao de ferro 5.8 12mts pedra brita n 19 e arame galvanizado destinados a construcao de faixa elevada de pedestre localizada proximo ao Posto de Combustivel Tavares neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003257 | 23/09/2020 | 1621.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao tipo cimento 50kg vergalhao de ferro 5.8 12mts pedra brita n 19 e arame galvanizado destinados a construcao de faixa elevada de pedestre localizada proximo a EMEFManoel Fernandes neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003258 | 23/09/2020 | 1621.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao tipo cimento 50kg vergalhao de ferro 5.8 12mts pedra brita n 19 e arame galvanizado destinados a construcao de faixa elevada de pedestre localizada no Bairro Roseira neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003259 | 23/09/2020 | 1621.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao tipo cimento 50kg vergalhao de ferro 5.8 12mts pedra brita n 19 e arame galvanizado destinados a construcao de 2 faixa elevada de pedestre localizada proximo ao Posto de Combustivel Tavares neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003260 | 23/09/2020 | 2076.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao tipo cimento 50kg destinados a manutencao da Praca Carlos Lopes em virtude da abertura de acesso a Rua Luiz Sabino da Costa Bairro do Cruzeiro neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003263 | 24/09/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003268 | 24/09/2020 | 881.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tubo PVC soldavel de 32 e 40mm destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Cordeiro Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio durante o mês de JUNHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/09/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio durante o mês de JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 24 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003264 | 24/09/2020 | 640.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de divulgacao em carro de som com 16 dezesseis horas de duracao de Campanha de Incentivo aos pais e alunos para realizacao das Atividades Remotas em tempo de pandemia da rede municipal de ensino no periodo de 01 a 04092020 nas areas urbana e rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0003265 | 24/09/2020 | 856.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo portas forras fechaduras pregos 1 1.2x13 e tabuas de madeira de 30cm destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares Zona Rural pertencente a Secretariade Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003266 | 24/09/2020 | 561.96 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento bacia sanitaria joelho 25mm soldavel anel de vedacao etc destinados a manutencao do predio onde fica instalada a Sede da Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003267 | 24/09/2020 | 1023.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo lampadas e cabos pp 3x40mm destinados a manutencao da EMEF Manoel Soares Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003269 | 24/09/2020 | 984.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tubos de PVC soldavel de 32 e 40mm e luva previlon destinados a manutencao do poco artesiano localizado na EMEF Irene Lino pertencente a Secretaria deEducacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/09/2020 | 760.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de manutencao efetuando adesivagem nos para brisas dos veiculos tipo onibus escolares placas OGF3480PB OFX1128PB OGC6119PB OGF4410PB QFF9403PB NQC9045PB NPT8765PB OGF4420PB e QFO8093PB pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 5.557-3 Movimento referente ao dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/09/2020 | 250.00 | 00002061948464 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/09/2020 | 300.00 | 00002476020435 | JANDIRA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/09/2020 | 250.00 | 00003180054417 | LUCIENE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/09/2020 | 150.00 | 00004531384466 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/09/2020 | 200.00 | 00070455655421 | LIDIANE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/09/2020 | 250.00 | 00009017249471 | JULIANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/09/2020 | 300.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/09/2020 | 200.00 | 00005882830109 | DANIELA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/09/2020 | 200.00 | 00006365573405 | DAIANA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/09/2020 | 150.00 | 00005803087408 | CRISTIANE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/09/2020 | 150.00 | 00012268209482 | JASIELI MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/09/2020 | 150.00 | 00006680285488 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/09/2020 | 250.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/09/2020 | 250.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003285 | 25/09/2020 | 574.97 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza destinados a realizacao de atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/09/2020 | 300.00 | 00025054775404 | LUZIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/09/2020 | 321.70 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas para manutencao tipo porca 12 e 14 Sae como tambem kit placa eletronica universal split para fins de conserto em ar condicionados de diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003293 | 28/09/2020 | 3087.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2020 | 1318.57 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico no conserto e manutencao de bombas hidraulicas destinada ao abastecimento de agua no bairro Loteamento Cidade Alta deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2020 | 52436.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2020 | 5329.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2020 | 43926.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/09/2020 | 39689.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003292 | 28/09/2020 | 1809.47 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2020 | 35918.15 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Guarda Civil deste municipo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2020 | 37925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/09/2020 | 736.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003294 | 28/09/2020 | 26117.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092020 conforme relatoriode acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003296 | 28/09/2020 | 1108.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para manutencao do veiculo caminhao cacamba placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003297 | 28/09/2020 | 5544.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para manutencao do veiculo caminhao pipa placa NQI7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2020 | 3500.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/09/2020 | 23402.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/09/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Controle relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Procuradoria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003290 | 28/09/2020 | 168.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2020 | 5904.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Acao Social relativo ao mês de SETREMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2020 | 1306.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/09/2020 | 16995.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/09/2020 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS relativoa oa mês de SETEMBRO do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/09/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/09/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/09/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - IGD relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/09/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2020 | 5090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2020 | 7665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2020 | 8435.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2020 | 21226.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/09/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2020 | 19925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2020 | 16005.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003291 | 28/09/2020 | 1206.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2020 | 439084.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2020 | 159557.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2020 | 40110.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2020 | 7535.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/09/2020 | 20900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/09/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/09/2020 | 64598.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/09/2020 | 144325.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/09/2020 | 20900.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/09/2020 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 29 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/09/2020 | 2905.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42.151 desta Edilidade conforme referência 10467-4024592017-77 conforme periodo de apuracao 01011980 relativo a competência 092020 debitado naconta 5.555-7 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/09/2020 | 2181.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de LDCG - Lancamento de Debito Confessado - GFIP parcela 0260 parcelamento sob N 3671455 gerada no mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0003343 | 29/09/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social relativo ao periodo de 2608 a 25092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente a 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0003344 | 29/09/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade relativo ao periodo de 2608 a 25092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003345 | 29/09/2020 | 1918.50 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo meio fio granitico 330 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da Rua da Creche localizada no Bairro Sao Joao III neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2020 | 259.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude da realizacao de obras de pavimentacao de ruas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2020 | 956.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo 04 quatro unidades de tubo pre moldado em concreto 1000mm destinados a manutencao de pontes na Comunidade do Sitio Palmeiras Zona Rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2020 | 2650.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. E REP. DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aquisicao de material hidraulico destinados a manutencao do abastecimento de agua do Bairro Sao Joao III deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003361 | 30/09/2020 | 2763.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para manutencao da maquina Patrol 120K e Pa mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2020 | 4183.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2020 | 1.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2020 | 5.38 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2020 | 244.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2020 | 234.40 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo refrigerantes e guloseimas destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2020 | 460.83 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a a devolucao do saldo remanescente para prestacao de contas do Convênio n 06342017 relativo a aquisicao do veiculo Chevrolet Spin destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003358 | 30/09/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario referente a 01102020 neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.820 FUNDEF relativo ao ao dia 01 de Outubro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2020 | 108.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a a devolucao do saldo remanescente para prestacao de contas do Convênio n 3732018 com a Secretaria Estadual de Educacao em virtude de aquisicao de veiculo para este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2020 | 94416.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2020 | 4827.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2020 | 10412.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2020 | 31766.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40comissionados deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2020 | 35447.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40estatutarios e contratados deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2020 | 97152.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60estatutarios deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2020 | 14817.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60contratados deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003382 | 01/10/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE PNAE e Conselhos Escolares e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares treinamento capacitacao neste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy com conducao propria no veiculo tipo motocicleta Honda CG 150 ano 2012 placa OFX2209PB para entrega de documentos e encomendas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de SETEMBRO2020 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS conforme extrato bancario do dia 01102020 neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003367 | 01/10/2020 | 542.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos benefiicarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003369 | 01/10/2020 | 339.23 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003373 | 01/10/2020 | 701.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003376 | 01/10/2020 | 479.71 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do atendimento do Centro de Referência de Assistência Social da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2020 | 2186.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2020 | 2259.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao de ar condicionados de diversos predios publicos referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio deste Municipio conforme Contrato N 1012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/10/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003389 | 01/10/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem producao de videos e impressao de material publicitario em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2020 | 1652.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a confeccao 118 cento e dezoito unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos prestadores de servicos operadores de maquinas e cacambas lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de SETEMBR do corrente ano conforme Contrato N0492020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003394 | 02/10/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo tipo motocicleta placa QSF-0147PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 00008 e Contrato N 000232020 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003397 | 02/10/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa QSG-5277PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 0008 e Contrato N 000202020 em anexo relativo ao mês de SETEMBRO docorrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003398 | 02/10/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa MOJ-8325PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP n 00008 e Contrato N 000222020 relativo ao mês de SETEMBRO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003402 | 02/10/2020 | 3437.15 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003393 | 02/10/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003399 | 02/10/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa OGA-0937PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0008 e Contrato N 000212020 em anexo relativo ao mês de SETEMBROdo corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003391 | 02/10/2020 | 3781.05 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 277 duzentos setenta e sete kg de refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura e a Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003395 | 02/10/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo tipo moto placa OEY-8623PB a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme PP 00008 e contrato n 00192020 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6056738 em 02102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/10/2020 | 1800.00 | 00010630583412 | WILDSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia nas instalacoes onde funciona a feira do gado durante o mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003401 | 02/10/2020 | 835.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 20 vinte unidades de bolos e 71 setenta e um kgs de pao francês destinados ao preparo de lanches para as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de AcaoSocial deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003403 | 02/10/2020 | 2750.00 | 32859071000130 | LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento da primeira parcela relativo a prestacao de servico na aplicacao do Curso de Montagem Manutencao e Instalacao de Ar Condicionado realizado com os usuarios do Servico de Convivência eFortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/10/2020 | 4.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003396 | 02/10/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda placa OGE-8002PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 00008 e Contrato N 000182020 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003400 | 02/10/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente ao dia 02 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/10/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/10/2020 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 512412383 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/10/2020 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme fatura emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/10/2020 | 166.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalado o Posto de Lavagem com equipamento bomba de lavagem compressor maquina de lubrificacao e aspirador conforme CDC N 510522191 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/10/2020 | 850.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de pecas rolamento porta escova rotor etc. destinados a manutencao da maquina Pa Mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/10/2020 | 1000.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de manutencao efetuando substituicao da corrente da tracao e revisao do sistema de freios de estacionamento da maquina patrol 120 K a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003415 | 05/10/2020 | 2537.10 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza na Sede da Prefeitura predio onde funciona a Guarda Civil Municipal Setor de Licitacao e Setor de Compras deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00063948915415 | JOSE MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de apoio administrativo prestados nas Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003414 | 05/10/2020 | 2009.22 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003416 | 05/10/2020 | 13827.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos tipo fios lampadas e luminarias etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003418 | 05/10/2020 | 8257.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedos graniticos 330 e meio fios destinados ao calcamento da Rua Julia Valdevina da Conceicao no Bairro Tambor neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003425 | 06/10/2020 | 849.70 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 58 cento e cinquenta e oito refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0003427 | 06/10/2020 | 4727.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003424 | 06/10/2020 | 1950.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 130 cento e trinta kits de lanche e 18 dezoito unidades de refrigerantes destinados aos participantes do Treinamento de mesario em virtude dos preparativos para a realizacao deeleicao municipal promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/10/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003430 | 06/10/2020 | 3390.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 dois pneus PN 27580R225 destinados a manutencao do veiculo tipo carro de pipa placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/10/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6060721 em 06102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003426 | 06/10/2020 | 2915.35 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 199 cento e noventa e nove unidades de refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios a disposicao da Secretaria Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/10/2020 | 1360.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao de 230 duzentos e trinta unidades de taloes tipo Arrecadacao de feira-livre e Controle de Carro Pipa destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/10/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/10/2020 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOS? | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/10/2020 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003433 | 07/10/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/10/2020 | 2605.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 deste Municipio no dia 12 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 FNAS referente a dia 07 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente ao dia 07 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 CREAS MAC FNAS referente a dia 07 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 07 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003432 | 07/10/2020 | 371.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral Sublime de 500ml destinados ao consumo de professores em virtude de atividades remotas com os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/10/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003436 | 07/10/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003437 | 07/10/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio marca Hyunday modelo Creta placa QSE6785PB sem condutor para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003438 | 07/10/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa OFF6541PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003435 | 07/10/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo pick up placa MOT-1190PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003451 | 08/10/2020 | 7831.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003453 | 08/10/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo carro pipa placa MMT1405PB com condutor destinado a distribuicao de agua neste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP 00022019 e Aditivo N 00172019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003454 | 08/10/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 tanque de 8.000 litros com condutor destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003455 | 08/10/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003456 | 08/10/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX-7136PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Contrato N 000192019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003457 | 08/10/2020 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003458 | 08/10/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao pipa placa KGM-4224PB para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipiorelativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Aditivo de Contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003459 | 08/10/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao compactador Placa KLE-4123PB com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Contrato N 000152019 e Aditivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/10/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0032020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0122020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente anoconforme contrato N 0112020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/10/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/10/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0472020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0522020em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/10/2020 | 1553.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais eletrico diversos tipo imer digital rele eletroduto etc. destinados a manutencao de pocos artesianos instalados nas Comunidades dos Sitios Cordeiro e Leite Mirim Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/10/2020 | 1790.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao dos sistemas de abastecimento de agua nas comunidades rurais neste municipio sob supervisao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003450 | 08/10/2020 | 2149.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/10/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003446 | 08/10/2020 | 1120.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 16 dezesseis cargas de GLP em botijoes de 13kg destinados ao consumo nos setores administrativos Guarda Municipal Sede da Prefeitura Sec. Agricultura Infraestrutura e Setor de Compras neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003452 | 08/10/2020 | 31674.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003447 | 08/10/2020 | 420.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 06 seis recargas de GLP em botijoes de 13kg destinados ao funcionamento interno das atividades nas escolas da rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003449 | 08/10/2020 | 1971.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/10/2020 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima sn para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo deste Municipio em virtude de reforma realizada na sede da escolapublica relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0512020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/10/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de SETEMBROde 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/10/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/10/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0182020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/10/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês deSETEMBRO corrente exercicio conforme contrato n 0132020 em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/10/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de SETEMBRO2020 conforme contrato n 0152020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/10/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de SETEMBRO2020 conforme contrato n 0142020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/10/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao deste Municipio localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicioconforme Contrato N 0192020 em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/10/2020 | 850.00 | 00008319482488 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao na confeccao de bolsas em virtude de premiacao aos professores supervisores e diretores que se destacaram no alcance de metas do IDEB-2019 darede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0092020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/10/2020 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 5.55-5 FPM referente a dia 08 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a dia 08 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/10/2020 | 400.00 | 00000844883794 | REINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de despesas em virtude deslocamento para a cidade de Natal-RN para fins de submeter-se a procedimento cirurgico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/10/2020 | 900.00 | 24207629000175 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 45kg de torta sabores variados destinados ao Grupo de Idosos Estrela de Ouro em virtude das comemoracoes alusivas a Semana dos Idosos promovida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003448 | 08/10/2020 | 473.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30092020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de SETEMBRO2020 conforme contrato n 0072020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada SN - Balneario Morada Nobre nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0022020 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/10/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO corrente exercicio conforme ContratoN 0082020 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/10/2020 | 6463.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/10/2020 | 15.91 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/10/2020 | 36766.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 09 de Outubro do corrente ano deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.820-8 FUNDEF relativo ao ao dia 09 de Outubro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/10/2020 | 3358.37 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tinta selador massa acrilica etc. destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Dionisio Ferreira pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/10/2020 | 951.07 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tinta interior selador rolo de la etc. destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Manoel Soares pertencente a Secretariade Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/10/2020 | 11000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao dos cilindros de giro estabilidade inclinacao lanca substituicao de 06 seis hastes etc relativo a maquina Retroescavadeira Random R406 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003489 | 09/10/2020 | 3223.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao dos veiculos placas OGF6775PB e NQI7062PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/10/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6067421 em 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6068620 em 13102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/10/2020 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/10/2020 | 2325.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao em 03 três bombas hidraulicas sendo 01 reserva do Estadio Municipal 01 na localidade do sitio Riacho das Pulgas e 01 na localidade do sitio Carnaubas destinada ao abastecimento de agua neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 13 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/10/2020 | 1751.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.20279.4775067-0 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/10/2020 | 2184.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de LDCG - Lancamento de Debito Confessado - GFIP parcela 0360 parcelamento sob N 3671455 gerada no mês de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/10/2020 | 177.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 14 de Outubro do corrente ano deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/10/2020 | 7700.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/10/2020 | 534.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/10/2020 | 1682.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de alvenaria e carpintaria prestados no predio do Centro Educacional Irma Noemi Cavagna neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/10/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2009 a 2010 do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2020 relativo ao veiculo tipo Furgao Modelo UK2500 marca Kia Motors de cor branca ano 20192020 de placa QSK5J85 destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003522 | 14/10/2020 | 8600.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de impressoras mult brother laser mono processador 1151 placa mae 1151 memoria Ram DDR4 8GB HD Desktop 500GB Gravador de DVD DRW24 F1STBLKBAS Gabinete com fonte G8 Mouse USB Teclado BasicoSlim USB Monitor 21.5 VGAHDMI destinados as escolas da rede municipal de ensino Manoel Soares Santa Helena Julia Valdelina Adecita e Carmelita Lima deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/10/2020 | 950.00 | 00005871809430 | ELIZOMAR NOGUEIRA VALERIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 45 kg de torta sabores variados destinados ao Grupo de Idosos Estrela de Ouro em virtude das comemoracoes alusivas a Semana dos Idosos promovida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/10/2020 | 1500.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em reparos e manutencao da rede eletrica nas pracas e unidades da administracao municipal neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/10/2020 | 215.00 | 00001281616478 | ROSEANE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza e manutencao realizados nas dependências do Estadio Municipal de Futebol O Ribeirao neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/10/2020 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/10/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6071287 emitida em 14102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/10/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao periodo de 2009 a 2010 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/10/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6068694 em 13102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF referente ao periodo de apuracao 23032015 com codigo da receita n 1345 deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF referente ao periodo de apuracao 25052015 com codigo da receita n 1345 deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF referente ao periodo de apuracao 24042015 com codigo da receita n 1345 deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF referente ao periodo de apuracao 23062015 com codigo da receita n 1345 deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/10/2020 | 1400.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na desmontagem e montagem de cilindros e reparo no trocador de calor na maquina retroescavadeira Randon a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como operador das maquinas restroescavadeira e pa mecanica na Secretaria de Agricultura neste Municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003537 | 15/10/2020 | 3780.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao da maquina retroescavadeira R406 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/10/2020 | 390.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de portas e fechaduras destinados a diversos setores e Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/10/2020 | 32305.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/10/2020 | 26396.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/10/2020 | 380.00 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de itens de bombonieres diversos destinados as criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz em virtude da comemoracao do Dia das Criancas promovido pela Secretaria de Acao Socialdeste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003536 | 15/10/2020 | 2160.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao no veiculo tipo micro onibus placa MNO-6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/10/2020 | 4367.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 092020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003553 | 16/10/2020 | 1207.21 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/10/2020 | 488.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo ao mês 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/10/2020 | 3759.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 092020 desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/10/2020 | 400.00 | 00060300701420 | SEVERINO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda financeira pois encontra-se em situacao de vulnerabilidade com necessidade de acesso a servicos socioassistenciais neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/10/2020 | 300.00 | 00002088774440 | ANTONIA BEATRIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/10/2020 | 400.00 | 00004680918403 | VALDECI BEZERRA BENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda financeira pois encontra-se em situacao de vulnerabilidade com necessidade de acesso a servicos socioassistenciais neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/10/2020 | 250.00 | 00015962882482 | JAQUELINE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/10/2020 | 1400.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na recuperacao da concha dianteira e reposicao dos bicos em virtude da realizacao de manutencao na maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura destemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003555 | 16/10/2020 | 1582.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0003543 | 16/10/2020 | 25237.70 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 01 um poco artesiano para melhoramento no abatestecimento de agua na Comunidade do Sitio Leite Mirim neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0003544 | 16/10/2020 | 18270.02 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 01 um poco artesiano com ferramentas equipamentos e mao de obra especializada para melhoramento no abatestecimento de agua na Comunidade do Sitio Cordeiro neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/10/2020 | 1531.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao e reparos de veiculos tipo moto de placas MNB-7521PB e QFP-4164 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/10/2020 | 450.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de reforco com cantoneiras no bau que transporta carne bovina oriunda do matadouro para o mercado publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/10/2020 | 1600.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados no transporte e instalacao de postes em concretos para iluminacao em diversas ruas bem como na zona rural. deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003554 | 16/10/2020 | 7326.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/10/2020 | 944.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/10/2020 | 624.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/10/2020 | 0.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003557 | 19/10/2020 | 1335.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de 01 uma impressora Multifuncional Epson L3150 Ecotank W. Biv destinada a Secretaria de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/10/2020 | 3240.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material eletrico tipo 10 dez unidades de refletor led slim de 150w 6.4k destinados a Quadra Poliesportiva localizada na Comunidade de Curral Grande Zona Rural deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003573 | 20/10/2020 | 234.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos junta espelho filtro etc. destinados a manutencao no veiculo onibus placa MNO6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/10/2020 | 1080.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 06 seis tendas destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao de cestas de alimentos do Programa de Aquisicao de Alimentos - PAA neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003562 | 20/10/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 5 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003563 | 20/10/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade prestados no mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/10/2020 | 1427.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios debitada na conta corrente n 5.557-3Movimento conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/10/2020 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 20 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 20 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2020 | 1753.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.20279.4775067-0 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/10/2020 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n 032014 entre as entidades conveniadas e este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003572 | 20/10/2020 | 282.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/10/2020 | 1491.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.555-7 deste Municipio no dia 20 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/10/2020 | 1.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/10/2020 | 900.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 05 cinco tendas destinados a Secretaria de Acao Social para fins de distribuicao de cestas de alimentos do Programa de Aquisicao de Alimentos - PAA neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/10/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003561 | 20/10/2020 | 2700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao da maquina Patrol 120K a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003567 | 20/10/2020 | 33073.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/10/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6080067 em 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/10/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6080298 em 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/10/2020 | 720.00 | 00004190857424 | VANDERLY CAMILO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de suporte administrativo em processos junto a SUDEMA para fins de liberacao de licencas ambientais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/10/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6080437 em 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/10/2020 | 2200.00 | 00041558847472 | GEORGIA AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de agua potavel destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/10/2020 | 2240.00 | 00041558847472 | GEORGIA AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de agua potavel destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/10/2020 | 133.57 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003588 | 21/10/2020 | 255.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre os dias 1509a 19102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/10/2020 | 350.00 | 00007567738490 | GENILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 09 uniformes tipo camisas em tecido de algodao destinados aos motoristas dos caminhoes pipa a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/10/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6072787 em 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6082371 em 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003586 | 21/10/2020 | 4124.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre os dias 1609 a 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/10/2020 | 670.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de manutencao e reposicao de pecas bem como reparos na parte eletrica nos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/10/2020 | 900.00 | 00011342661460 | ALEXANDRE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003590 | 21/10/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003587 | 21/10/2020 | 290.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio no dia 16 de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/10/2020 | 3000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de dedetizacao em 15 unidades escolares da rede municipal de ensino deste municipio conforme relatorio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003592 | 21/10/2020 | 1044.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de salgados finos destinadas ao lanche com os professores da rede municipal de ensino em virtude da reuniao para fins de analise e comemoracao dos resultados alcancados no IDEB 2019 neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/10/2020 | 765.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003598 | 22/10/2020 | 550.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao fornecimento de lanches sanduiche tipo X-Burg destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social em virtude das comemoracoes ao dia das criancas neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003599 | 22/10/2020 | 791.10 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de de 54 cinquenta e quatro unidades de refeicoes tipo almoco destinados a equipe tecnica do Programa IGD SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003600 | 22/10/2020 | 900.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 2000 dois mil unidades de sagaldos de forno destinados as familias do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social em virtude das comemoracoes ao Dia das Criancas destemunicipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/10/2020 | 590.65 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao brinquedes diversos destinados as atividades do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/10/2020 | 523.26 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao brinquedes diversos destinados as atividades em atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/10/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 relatvo ao mês de SETEMBRO do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/10/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente a 23 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.653-1 CREAS MAC FNAS referente a dia 23 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003604 | 23/10/2020 | 4995.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao no veiculo tipo micro onibus placa OGC-6119 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/10/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais 2133 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio conformeoficio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 23 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/10/2020 | 4.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 17.393-2 CONV 373-2018 ITAPOROROCA conforme extrato bancario relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003603 | 23/10/2020 | 5000.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo tipo carro de pipa placa NQI-7062 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/10/2020 | 840.00 | 00011848309406 | DEYSEANE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza e conservacao de unidades administrativas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/10/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/10/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim deste municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0052020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/10/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicioconforme Contrato N 0062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003624 | 26/10/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/10/2020 | 1283.95 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao em 02 duas bombas hidraulicas sendo 01 no Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva e 01 na localidade do bairro Sao Joao III destinada ao abastecimento de agua neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6087668 em 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/10/2020 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 827880 em 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a dia 26 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/10/2020 | 268.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no dia 26 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/10/2020 | 196.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 51893776-3 neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0003621 | 26/10/2020 | 1622.40 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de itens para enxovaisrecem nascidos destinados ao Grupo de Gestantes em vunerabilidade neste Municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/10/2020 | 14202.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/10/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/10/2020 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOS? | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0003628 | 27/10/2020 | 1120.80 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de itens para enxovaisrecem nascidos destinados ao Grupo de Gestantes em vunerabilidade acompanhados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/10/2020 | 200.00 | 00008177190407 | JHONATAN NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na animacao itinerante as comemoracoes alusivas a Semana da Crianca com os usuarios do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria da Acao Social desteMunicipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/10/2020 | 5904.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Acao Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/10/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/10/2020 | 1306.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/10/2020 | 16995.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/10/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/10/2020 | 5090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/10/2020 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS relativoa oa mês de OUTUBRO do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/10/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/10/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/10/2020 | 7665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/10/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/10/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - IGD relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 27 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/10/2020 | 8435.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/10/2020 | 21807.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/10/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/10/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/10/2020 | 20125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/10/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/10/2020 | 16005.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003634 | 27/10/2020 | 4456.11 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003635 | 27/10/2020 | 3208.50 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003636 | 27/10/2020 | 3208.50 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003637 | 27/10/2020 | 3208.50 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003638 | 27/10/2020 | 3208.50 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003639 | 27/10/2020 | 3208.50 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003640 | 27/10/2020 | 7994.50 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/10/2020 | 437590.28 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/10/2020 | 158564.79 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/10/2020 | 39842.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003656 | 27/10/2020 | 13167.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/10/2020 | 142676.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/10/2020 | 7535.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/10/2020 | 64164.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/10/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/10/2020 | 21945.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003629 | 27/10/2020 | 9612.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas para manutencao da maquina Pa mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/10/2020 | 3500.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/10/2020 | 2145.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/10/2020 | 23302.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/10/2020 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2020 | 1264.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/10/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/10/2020 | 37495.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Guarda Civil deste municipo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/10/2020 | 37925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/10/2020 | 53337.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/10/2020 | 5329.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/10/2020 | 2900.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados em 03 três diarias com caminhao munck na instalacao de postes na Praca Assis Brito e em ruas do bairro Epitacio Madruga deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/10/2020 | 42768.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/10/2020 | 39194.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/10/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Procuradoria relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/10/2020 | 15732.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Controle relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003703 | 28/10/2020 | 7337.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003705 | 28/10/2020 | 264.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo linha 3x3 e caibro misto destinados a manutencao do Cemiterio Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003706 | 28/10/2020 | 380.12 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e de construcao tipo caixa d'agua de 1.000lts cadeado N60 tubo de PVC joelho 25mm. etc. destinados a manutencao da Praca Nossa Senhora da Paz neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003707 | 28/10/2020 | 1210.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo Lampada fluorescente suporte de louca para lampada e fio eletrico flexivel 2.5mm destinados a manutencao do Cemiterio Sao Joao Batista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003708 | 28/10/2020 | 1831.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e de construcao tipo caixa d'agua de 5.000lts tubo de PVC soldavel e adaptador soldavel destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua localizadona Comunidade do Sitio Acude neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003709 | 28/10/2020 | 1061.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e de construcao tipo Tubo de PVC 25mm frange 32x1 joelho 60mm. etc. destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua da Quinta Travessa Bairro do Tambor neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003710 | 28/10/2020 | 1602.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e de construcao tipo Cimento tubo de PVC 32mm joelho 25mm. etc. destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua da Rua Julia Valdelino da ConceicaoBairro do Tambor neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003711 | 28/10/2020 | 454.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e de construcao tipo Tubo de PVC soldavel 25mm joelho soldavel 25mm. etc. destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua das Ruas Moises de Oliveira e Josefa Maria de Oliveira neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003712 | 28/10/2020 | 1553.41 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo cimento 50kg dentre outros destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao no sistema de abastecimento de agua e esgoto na localidade4 Travessa do Tambor neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003713 | 28/10/2020 | 1482.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo Cabo PP 3x6mm destinados a manutencao de poco artesiano localizado no Estadio de Futebol Jose Ribeiro da Silva neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003714 | 28/10/2020 | 2961.65 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo Cimento tubo de PVC soldavel 32mm registro esfera soldavel 50mm etc. destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua e esgoto da Rua ManoelJoaquim da Silva Bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003715 | 28/10/2020 | 2767.45 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo vergalhao de ferro 5.8 e 1.4 12 mts e cimento 50kg etc. destinados a manutencao na Praca no sitio Junco zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003716 | 28/10/2020 | 825.51 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao do poco de abastecimento de agua no bairro Cidade Alta neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003717 | 28/10/2020 | 844.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo cabo pp 3x4mm 100mts. destinados a manutencao do poco de abastecimento de agua no bairro Cidade Alta neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003718 | 28/10/2020 | 840.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua da Comunidade localizada no Sitio Cordeiro Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003719 | 28/10/2020 | 988.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo cabo pp 3x6mm extesao 6mts destinados a manutencao do abastecimento de agua da Comunidade do sitio Junco Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003720 | 28/10/2020 | 882.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos tipo Cabo PP 3x4mm e eletrodutos destinados a manutencao de poco artesiano localizado na Comunidade do sitio Timbo neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003721 | 28/10/2020 | 18927.96 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao de diversos setores deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003722 | 28/10/2020 | 1595.78 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo 73setenta sacos de cimento de 50 kg destinados ao calcamento da Rua Manoel Joaquim da Silva bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003723 | 28/10/2020 | 2841.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo Cimento destinados a manutencao das Ruas Projetada e Maria de Lourdes Pinto Cavalcante Bairro Sao Joao II neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003724 | 28/10/2020 | 4742.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua das ruas Projetada e Maria de Lourdes Pinto Cavalcante no Bairro Sao Joao II neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003702 | 28/10/2020 | 2048.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003704 | 28/10/2020 | 27669.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0003697 | 28/10/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade relativo ao periodo de 26092020 a 25102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003695 | 28/10/2020 | 258.68 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da EMEF Carmelita Lima de Oliveira pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0003698 | 28/10/2020 | 365.17 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Centro de Educacao Infantil Irma Noemi de Cavagna pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003700 | 28/10/2020 | 1502.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0003701 | 28/10/2020 | 1020.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da EMEF Conego Antonio pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0003696 | 28/10/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social relativo ao periodo de 26092020 a 25102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003699 | 28/10/2020 | 213.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/10/2020 | 2061.00 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao brinquedes diversos destinados as atividades com as criancas atendidas atraves do Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003731 | 29/10/2020 | 809.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de fraldas descartaveis infantil destinados a composicao dos kits de enxovais para o Grupo de Gestantes em vunerabilidade neste Municipio. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/10/2020 | 1461.00 | 00070999381423 | VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de recarga e manutencao dos equipamentos de combate a incêndio dos predios vinculados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003725 | 29/10/2020 | 13156.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003726 | 29/10/2020 | 3208.50 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003727 | 29/10/2020 | 3208.50 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003728 | 29/10/2020 | 3208.50 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/10/2020 | 764.25 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2509 a 2510 do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003734 | 29/10/2020 | 1175.42 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos tipo cimento 50kg tubos pvc esgoto joelho 150mm dentre outros destinados a manutencao do sistema de agua e esgoto na EMEF Manoel Fernandes neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 29 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003735 | 29/10/2020 | 6620.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicoes de 02 dois motor OM4A 2 HP 380BVT e 01 um bombeador 3F-21 01 um bombeador 4BPS 3F-16 02 dois bombeador 4BPS 5F 12 e 02 dois motor OM4A 05HP destinadas ao melhoramento do abastecimento de agua na comunidades dos Sitios Leite Mirim Cordeiro e Estivas Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2020 | 1400.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza em 02 pocos artesianos para o abastecimento de agua nas seguintes localidades Comunidades do sitios Mares e Estivas Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6094185 em 29102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003742 | 30/10/2020 | 5432.70 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 398 trezentos e noventa e oito kg de refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura e a Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003740 | 30/10/2020 | 3510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao da maquina retroescavadeira R406 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2020 | 350.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao substituicao de pecas e mao de obra do veiculo caminhao pipa placa NQI-7062PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2020 | 598.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 dois aparelhos celulares positivo P38 dual chip 3G tela 2.8 destinados a base e viatura da Guarda Civil Municipal neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2020 | 1130.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no conserto de computadores e notebook instalacao de impressoras e recargas de tintas nos equipamentos localizados no Conselho Tutelar Secretaria de Infraestrutura Setor deIdentificacao Setor de Licitacao e Secretaria de Financas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003741 | 30/10/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente a 30 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2020 | 2909.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42.151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 relativo a competência 102020 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2020 | 1753.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 3.941 desta Edilidade relativo a competência 102020 conforme extrato da conta 5.555-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2020 | 114.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 30 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2020 | 94462.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003738 | 30/10/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE PNAE e Conselhos Escolares e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares treinamento capacitacao neste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003744 | 30/10/2020 | 1298.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da EMEF Conego Antonio Augusto pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003745 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0003746 | 30/10/2020 | 2008.50 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2020 | 2250.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Conego Antonio Augusto Adecita Manoel Batista Esmerino Batista Julia Valdelina da Conceicao Santa Helena Carmelita Lima de Oliveira Henrique de Almeida Manoel Fernandes Creche Municipal bem como em equipamentos na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2020 | 500.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados tipo troca de turbina reposicao do radiador e intercule e troca de oleo no veiculo onibus de placa MNO-6793 lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2020 | 4827.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2020 | 10445.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2020 | 31634.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40comissionados deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2020 | 35117.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40estattuarios deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2020 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40contratados deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2020 | 97062.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60estatutarios deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2020 | 14719.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60contratados deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2020 | 21945.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2020 | 4835.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio 30 de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2020 | 6.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2020 | 3.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no dia 30 de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2020 | 43.73 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE 8.298-8 deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2020 | 2186.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2020 | 2259.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS conforme extrato bancario neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003797 | 03/11/2020 | 34363.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio conforme determina a Lei MunicipalN 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao 02 do FNDE de 09 de Abril de 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario referente a 30102020 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/11/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/11/2020 | 480.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/11/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/11/2020 | 1860.00 | 00010737972440 | DAVI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia nas instalacoes onde funciona a feira do gado durante o mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/11/2020 | 1400.00 | 00008527780402 | NIVALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados na realizacao pela construcao de bueiras nas comunidades da Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00009898053445 | Marcelo Viana de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00071880638428 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00012930676442 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00011944152458 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais da zona urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00007014165488 | GILLIARD DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais da zona urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00003528688726 | JOSE ROBERTO DA SILVA 1 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais da zona urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00011630364479 | ALTAIR PAULO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais da zona urbana deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais da zona urbana deste Municipio durante o mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00008781217498 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00012213222495 | DENILSON QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00010097227439 | JOSE AIRTON GUILHERMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00091681472449 | JOAO BATISTA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00010113572409 | ADAO CANDIDO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme Contrato N0492020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003806 | 04/11/2020 | 3136.65 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/11/2020 | 6240.00 | 36483752000106 | JMC AREIEIRO EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao tipo areia destinados a utilizacao nas obras publicas localizados nos bairros Sao Joao III Sao Joao II e Roseira neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/11/2020 | 626.97 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico no conserto e manutencao de bomba hidraulica destinada ao abastecimento de agua na comunidade do sitio Coatigereba deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/11/2020 | 500.00 | 00012961074428 | ALEX DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de conservacao e manutencao em pintura nas traves do Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva O Ribeirao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/11/2020 | 1148.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 82 oitenta e duas kg de refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003815 | 04/11/2020 | 1510.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao das maquinas retroescavadeira R406 e a pa mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/11/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao de ar condicionados de diversos predios publicos referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio deste Municipio conforme Contrato N 1012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/11/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003804 | 04/11/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem producao de videos e impressao de material publicitario em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 04 de Novembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/11/2020 | 58.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 17.393-2 CONV 373-2018 ITAPOROROCA conforme extrato bancario relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/11/2020 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/11/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/11/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme fatura emanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/11/2020 | 1160.00 | 00004762639486 | JOSE AVANILDO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados efetuando a irrigacao do Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro da Silva O Ribeirao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003814 | 04/11/2020 | 4050.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao no veiculo tipo onibus placa OGF-4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/11/2020 | 286.25 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de itens de bombonieres diversos destinados as criancas assistidas pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS em virtude da comemoracao do Dia das Criancas promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003822 | 05/11/2020 | 716.15 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo fornecimento de 29 unds. de bolos e 44 kg de paes francês destinados a lanches da equipe tecnica do CRAS neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003823 | 05/11/2020 | 34363.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino neste Municipio conforme determina a Lei Municipal N 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao do FNDE de 09 de Abril de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003828 | 05/11/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003824 | 05/11/2020 | 64886.96 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao Boletim de Medicao 4 pelos servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 06 salas de aulas na Comunidade Cipoal zona ruaral neste municipio conforme Contrato n 02372019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003827 | 05/11/2020 | 25654.28 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino neste Municipio conforme determina a Lei MunicipalN 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao 02 do FNDE de 09 de Abril de 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/11/2020 | 4.29 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a a devolucao do saldo remanescente para prestacao de contas do Convênio n 3732018 com a Secretaria Estadual de Educacao em virtude de aquisicao de veiculo para este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003835 | 05/11/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda placa OGE-8002PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 00008 e Contrato N 000182020 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003820 | 05/11/2020 | 3229.68 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza na Sede da Prefeitura predio onde funciona a Guarda Civil Municipal e Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/11/2020 | 300.00 | 28691972000199 | RENE JUVENCIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confecao de um fardamento destinado ao comandante da Guarda Civil Metropolitana neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003829 | 05/11/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa OFF6541PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003831 | 05/11/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003832 | 05/11/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio marca Hyunday modelo Creta placa QSE6785PB sem condutor para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003837 | 05/11/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa OGA-0937PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0008 e Contrato N 000212020 em anexo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003834 | 05/11/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo tipo moto placa OEY-8623PB a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme PP 00008 e contrato n 00192020 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/11/2020 | 35.50 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos projetos de engenharia de obras destinados a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003821 | 05/11/2020 | 3776.79 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza no Matadouro Banheiro Publico Mercado Publico bem como no predio da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00001715297407 | MARCELO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003830 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo pick up placa MOT-1190PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003833 | 05/11/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo tipo motocicleta placa QSF-0147PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP N 00008e Contrato N 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003836 | 05/11/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa QSG-5277PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 0008 e Contrato N 000202020 em anexo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003838 | 05/11/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa MOJ-8325PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP n 00008 e Contrato N 000222020 relativo ao mês de OUTUBRO do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/11/2020 | 998.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/11/2020 | 360.00 | 00071880638428 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e limpeza de canais de escoamento nas ruas deste Municipio referente ao periodo de 08oito dias durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003848 | 06/11/2020 | 1172.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 80 oitenta refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/11/2020 | 1500.00 | 20461857000116 | KADNER PEQUENO FEITOSA | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pelos servicos prestados na elaboracao de projeto eletrico de uma subestacao e quadro de medicao para atender os padroes eletricos na EMEF Henrique de Almeida neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/11/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6104633 em 06112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003847 | 06/11/2020 | 5085.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 03três pneus PN 27580R 225 Tl 149146M16 destinados ao veiculos tipo cacamba de placa OGF-6775 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003849 | 06/11/2020 | 2622.35 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 179 cento e setenta e nove refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/11/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 06 de Novembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 06 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/11/2020 | 161.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalado o Posto de Lavagem com equipamento bomba de lavagem compressor maquina de lubrificacao e aspirador conforme CDC N 510522191 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme fatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/11/2020 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003851 | 09/11/2020 | 168.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia na Secretaria da Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente a 09 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/11/2020 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao conforme lei municipal de n 3622013 relatvo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/11/2020 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme convênio de repasse em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de OUTUBRO2020 conforme contrato n 0072020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada SN - Balneario Morada Nobre nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0022020 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/11/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO corrente exercicio conforme ContratoN 0082020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/11/2020 | 141.16 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de porcas 14 12 e 38 destinados a instalacao dos ar condicionados das salas de aulas na EMEF Julia Valdelina da Conceicao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0003862 | 09/11/2020 | 50799.12 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao 6 Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao na Comunidade de Ipioca Baixo ZonaRural neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/11/2020 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima sn para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo deste Municipio em virtude de reforma realizada na sede da escolapublica relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0512020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/11/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de OUTUBROde 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/11/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/11/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0182020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do correnteexercicio conforme contrato n 0172020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conformeContrato N 0202020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/11/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês deOUTUBRO corrente exercicio conforme contrato n 0132020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/11/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de OUTUBRO2020 conforme contrato n 0152020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/11/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de OUTUBRO2020 conforme contrato n 0142020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/11/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao deste Municipio localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicioconforme Contrato N 0192020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/11/2020 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais 2233 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio conformeoficio anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0092020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003852 | 09/11/2020 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos topograficos diversos relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003853 | 09/11/2020 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos topograficos diversos relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003854 | 09/11/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo carro pipa placa MMT1405PB com condutor destinado a distribuicao de agua neste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP 00022019 e Aditivo N 00172019 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003855 | 09/11/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 tanque de 8.000 litros com condutor destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003856 | 09/11/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX-7136PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Contrato N 000192019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003857 | 09/11/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003858 | 09/11/2020 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003859 | 09/11/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao pipa placa KGM-4224PB para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipiorelativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Aditivo de Contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003860 | 09/11/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao compactador Placa KLE-4123PB com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Contrato N 000152019 e Aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0003863 | 09/11/2020 | 5549.41 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/11/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/11/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0032020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0122020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato N 0112020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano conforme Contrato N 0472020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0522020em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00067505643487 | SEVERINO IZILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como operador da maquina restroescavadeira a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003897 | 10/11/2020 | 5925.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003899 | 10/11/2020 | 2345.35 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2020 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de consultoria em virtude da elaboracao de prestacao de contas final do Convênio n 0252014 que trata da construcao de uma Escola com 06 seis salas firmado com o Governo doEstado como tambem na prestacao de contas final do Contrato de Repasse n 806811 na Plataforma Mais Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2020 | 848.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003898 | 10/11/2020 | 34237.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102020 conforme relatoriode acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003903 | 10/11/2020 | 801.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao do veiculo tipo cacamba de placa OGF-6775 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003905 | 10/11/2020 | 3496.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecasprodutos diversos destinados a manutencao da maquina Patrol 120K e Pa mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003904 | 10/11/2020 | 482.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 59 cinquenta e nove unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts como tambem 60 sessenta unidades de agua mineral em garrafas de 500ml destinados ao consumo na Prefeitura GuardaCivil Setor de Compras e Setor de Licitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2020 | 36766.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2020 | 323.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 5.555-7 FPM relativo ao ao dia 10 de novembro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.820-8 FUNDEF relativo ao ao dia 10 de Novembro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2020 | 840.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 83a substituicao do cabecote da impressora HP 8610 limpeza e presssurizacao destinados aos setores de contabilidade e tributacao da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003901 | 10/11/2020 | 1736.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003906 | 10/11/2020 | 315.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003915 | 10/11/2020 | 12000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na realizacao de 06 cursos on-line para capacitacao profissional destinados aos trabalhadores da cultura em atendimento a Lei 0172020 e Decreto 104642020 em virtude ao apoio emergencial do setor cultural devido a pandemia da Covid-19. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/11/2020 | 10653.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no dia 10 de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2020 | 250.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003900 | 10/11/2020 | 398.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31102020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2020 | 10000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se epenha para fazer face com despesas referente a liberacao da parcela 110 do convênio de recursos proveniente da Emenda Parlamentar Impositiva N 2715.0009 com base na portaria do MDS n 2.6012018 destinada a Associacao Comunitaria Nossa Senhorada Paz neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 10 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/11/2020 | 0.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003916 | 11/11/2020 | 4875.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado na colocacao de 195 cento e noventa e cinco metros quadrados de forro de gesso em salas de aulas e no patio na EMEF Manoel Soares zona rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6111569 em 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/11/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6111486 em 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6111707 em 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/11/2020 | 4500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao das obras em execucao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/11/2020 | 1790.00 | 00004162585490 | EDNALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao dos sistemas de abastecimento de agua nas comunidades rurais neste municipio sob supervisao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/11/2020 | 356.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo relativo aos meses 10 e 112020 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/11/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/11/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim deste municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0052020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/11/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/11/2020 | 1735.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais eletrico diversos tipo controlador de nivel rele disjuntor eletrodutoetc. destinados a manutencao de pocos artesianos instalados nas Comunidades dos SitiosPirpiri e Barroca dos Santos Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003936 | 12/11/2020 | 19625.08 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedos graniticos 330 e meio fios destinados ao calcamento da Rua Maria de Lourdes Pinto Cavalcanti no Bairro Sao Joao II neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003939 | 12/11/2020 | 3175.15 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos tipo relês fios reatores lampadas cabos flexivel e reator etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312020 | 0003942 | 12/11/2020 | 774.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes tipo bebedouro e ventiladores destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003944 | 12/11/2020 | 2345.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 CPU Pro i3 8G HD 500 GB e 01 Monitor 19 HDMI Led preto destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/11/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio durante o mês de AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003938 | 12/11/2020 | 720.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de refil de tintas epson nas cores preto azul vermelho e amarelo destinados a manutencao das impressoras dos Setores de Compras e Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312020 | 0003941 | 12/11/2020 | 3872.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes tipo bebedouros refrigerador cadeira secretaria e ventilador destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/11/2020 | 930.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na instalacao e manutencao da bomba de abastecimento do Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva O Ribeirao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0003940 | 12/11/2020 | 113453.38 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 8 medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal Zona Rural neste Municipio conforme Tomada de Preco N 000142019 e Contrato N 002082019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003943 | 12/11/2020 | 7035.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 03 CPU's Pro i3 8G HD 500 GB e 03 Monitores 19 HDMI Led preto destinados aos setores de Licitacao Tributacao e Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/11/2020 | 280.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 02 cartuchos de toner brother L5902 destinados a suprir as necessidades no atendimento dos usuarios do IGD Bolsa da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003947 | 13/11/2020 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao dos servicos de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003946 | 13/11/2020 | 55821.78 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Boletim de medicao n 06 dos servicos prestados pela reforma da quadra da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira localizada na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003949 | 13/11/2020 | 980.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 14 quatorze recargas de GLP em botijoes de 13kg destinados ao funcionamento interno das atividades nas escolas da rede municipal de ensino em virtude da pandemia do COVID-19 nestemunicipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/11/2020 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1022020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/11/2020 | 871.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material eletricos diversos destinados a Quadra Poliesportiva localizada na Comunidade de Curral Grande Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003954 | 13/11/2020 | 391.93 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00002187695476 | Elisangêla Carvalho Oliveira de Pontes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico realizando os servicos de costureira na confeccao de mascaras e uniformes destinados aos servidores do transporte publico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003953 | 13/11/2020 | 2198.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal deste Municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003957 | 13/11/2020 | 2270.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal deste Municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003958 | 13/11/2020 | 855.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal deste Municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003959 | 13/11/2020 | 817.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003948 | 13/11/2020 | 420.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 06 seis cargas de GLP em botijoes de 13kg destinados ao consumo nos setores administrativos Guarda Municipal Sede da Prefeitura Sec. Agricultura Infraestrutura e Setor de Comprasneste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/11/2020 | 1600.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na instalacao da caixa eletrica de entrada na quadra poliesportiva na Comunidade do sitio Cipoal reparos e manutencao da rede eletrica nas unidades de ensino bem como instalacao eremocao de postes em ruas e pracas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003955 | 13/11/2020 | 629.93 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003956 | 13/11/2020 | 756.09 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003971 | 16/11/2020 | 4879.44 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao no Matadouro Banheiro Publico Mercado Publico bem como no predio da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003966 | 16/11/2020 | 2002.87 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao dos predios da Guarda Civil Municipal e Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003967 | 16/11/2020 | 769.02 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao dos predios da Guarda Civil Municipal e Sede da Prefeitura deste Municipio relativo ao mês de Setembro do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003968 | 16/11/2020 | 5306.21 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao dos predios da Guarda Civil Municipal e Setor de Compras deste Municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003969 | 16/11/2020 | 1595.04 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao dos predios da Guarda Civil Municipal Setor de Compras e Sede da Prefeitura deste Municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/11/2020 | 12399.12 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais tipo mangueiras luminosa de led capas de terminacao para mangueira conector pisca cordao dentre outros produtos destinados a ornamentacao das principais ruas por ocasiao das festividades natalinas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003970 | 16/11/2020 | 2059.07 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao do predio da Sede da Secretaria de Educacao em virtude da Pandemia do Covid-19 neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003972 | 16/11/2020 | 1395.06 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpezas destinados a higienizacao dos alimentos e da equipe de trabalho por ocasiao da prevencao do Covid-19 em virtude da distribuicao dos alimentos com os alunos da rede municipal de ensino neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/11/2020 | 4827.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/11/2020 | 488.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo ao mês 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/11/2020 | 4869.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 102020 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 17 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/11/2020 | 400.00 | 00063949563415 | SEVERINO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito com estadia em outro Municipio para tratamento de saude pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio conforme Parecer Social emitido pela Secretaria da Assistência Social em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/11/2020 | 250.00 | 00015962882482 | JAQUELINE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/11/2020 | 1344.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/11/2020 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6116229 em 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6094185 em 29102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/11/2020 | 32966.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/11/2020 | 19162.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/11/2020 | 1120.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de sanitarios quimicos em virtude da realizacao das eleicoes 2020 neste municipio no dia 15 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/11/2020 | 800.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de caminhao munck destinados aos servicos de retirada de postes na localidade do sitio Curral Grande neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/11/2020 | 3950.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 18 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/11/2020 | 1268.76 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais tipo abracadeira nylon 140x36 c 100 destinados a ornamentacao das principais ruas por ocasiao das festividades natalinas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003993 | 19/11/2020 | 3263.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/11/2020 | 924.79 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao na copa da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/11/2020 | 352.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas diversas destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/11/2020 | 600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao na limpeza dos bicos injetores instalacao e scaneamento e regulagem de freios no veiculo Chevrolet Spin placa QSD9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003991 | 19/11/2020 | 341.28 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004003 | 19/11/2020 | 659.25 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 45 refeicoes tipo almoco destinados a equipe tecnica do Programa IGD SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004004 | 19/11/2020 | 307.65 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de refeicoes tipo almocos destinados a usuario em situacao de extrema vulnerabilidade social conforme Termo de Audiência encaminhado a Secretaria da Acao Social atraves do Ministerio Publicodo Estado da Paraiba decorrente da pandemia do Covid-19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003995 | 19/11/2020 | 26902.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112020 conforme relatoriode acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/11/2020 | 350.00 | 28824919000119 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de confeccao de 06 bicos na concha traseira da maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/11/2020 | 600.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na remocao e reposicao da bomba hidraulica e troca de oleo dos cillindros na maquina retroescavadeira Randon a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/11/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6123571 em 19112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003992 | 19/11/2020 | 902.47 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/11/2020 | 900.00 | 00011342661460 | ALEXANDRE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/11/2020 | 343.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e verduras diversas destinadas aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/11/2020 | 282.50 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao dos servicos oferecidos no Setor de Compras desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/11/2020 | 390.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas diversas destinadas aos do setor de Compras desta Edilidade referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/11/2020 | 337.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de verduras diversas destinadas aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/11/2020 | 396.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e verduras diversas destinadas aos funcionarios da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004013 | 19/11/2020 | 2760.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 184 cento e oitenta e quatro kits de lanche destinados aos colaboradores mesarios administrador de predio e demais auxiliares eleitorais que foram convocados para trabalhar noslocais de votacao pelo Tribunal Regional Eleitoral no dia 15112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004014 | 19/11/2020 | 835.05 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 57 cinquenta e sete refeicoes tipo almoco destinados aos servidores e prestadores de servico da 60 Zona Eleitoral que foram convocados para trabalhar nos locais de votacao peloTribunal Regional Eleitoral neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004015 | 19/11/2020 | 464.04 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 36 trinta e seis refeicoes tipo janta destinados aos policiais militares incumbidos de fazer a seguranca das urnas eletronicas nos locais de votacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003994 | 19/11/2020 | 6573.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003998 | 19/11/2020 | 2100.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza em 03 pocos artesianos para o abastecimento de agua nas seguintes localidades Comunidades do sitios Pirpiri e Barroca dos Santos Zona Rural e no Loteamento Cidade Altaneste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/11/2020 | 2300.00 | 00041558847472 | GEORGIA AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de agua potavel destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo a primeira quinzena do mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/11/2020 | 2300.00 | 00041558847472 | GEORGIA AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de agua potavel destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo a segunda quinzena do mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/11/2020 | 1287.40 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico no conserto e manutencao de 02 duas bombas hidraulicas destinada ao abastecimento de agua nas localidades Bairros Alto da Roseira e Cidade Alta deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004030 | 20/11/2020 | 52163.61 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Boletim da 5 medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico neste Municipio conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco n 0042019 Contrato n 001372019 e Contrato de Repasse n 1041712-532017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/11/2020 | 10900.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na instalacao e montagem de pecas natalinas destinados a decoracao de ruas principais e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004032 | 20/11/2020 | 4462.50 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 25 cxs. de papel tipo oficio A4 com 10 resmas de 500 folhas destinados ao consumo na Secretaria de Administracao Setor de Compras e Setor de Licitacao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/11/2020 | 1738.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/11/2020 | 3.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/11/2020 | 550.00 | 32462519000188 | ADAILTON DA SILVA SANTOS - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na recuperacao de caixas de baterias no veiculo micro onibus OGF-3480PB e soldagem no braco da porta do veiculo OFX-1128 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004031 | 20/11/2020 | 6247.50 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 - 35 caixa com 10 resmas destinados as EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio em virtude da pandemia do Covis-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/11/2020 | 1428.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios debitada na conta corrente n 5.557-3 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 20 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/11/2020 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 20 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 20 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitadas na conta n 15.396-6 Tributos referente ao dia 20 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004025 | 20/11/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade prestados no mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004027 | 20/11/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 6 parcela do 2 Termo Aditivo 001172018 pela prestacao de servicos na manutencao e hospedagem da home page deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004028 | 20/11/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente ao dia 23 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004042 | 23/11/2020 | 1157.11 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004035 | 23/11/2020 | 7550.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no escaneamento e reprogramacao da injecao eletronica troca de bicos e assistência tecnica com mao de obras destinados a manutencao no veiculo tipo onibus placa NQC-9045 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004036 | 23/11/2020 | 6550.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no escaneamento e reprogramacao da injecao eletronica revisao teste calibragem e troca dos bicos ejetores eletronicos bem como assistência tecnica com mao de obras destinados a manutencao no veiculo tipo onibus placa OFX-1128 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004037 | 23/11/2020 | 5250.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no sistema de alimentacao de combustivel revisao teste calibragem e troca da injecao eletronica reparo completo da bomba de alta pressao bem como assistência tecnica com mao de obras destinados a manutencao no veiculo tipo onibus placa NPT-8765 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004038 | 23/11/2020 | 4950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no escaneamento e reprogramacao da injecao eletronica e assistência tecnica com mao de obras destinados a manutencao no veiculo tipo onibus placa QFF-9403 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004044 | 23/11/2020 | 1269.62 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004040 | 23/11/2020 | 2479.06 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/11/2020 | 1100.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor que se3 empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 30 mts. de veludo vermelho e 20 mts. de veludo verde destinados a confeccao de pecas ornamentais natalinas para ornamentar as principais ruas e pracas nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004041 | 23/11/2020 | 1016.98 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004043 | 23/11/2020 | 1328.15 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao Setor de Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004039 | 23/11/2020 | 14028.58 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo paralepipedos graniticos 330 e meio fios destinados ao calcamento da Rua Jose Batista dos Santos no Bairro dos Estudantes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2020 relativo ao veiculo Moto modelo XRE-190 placa QSK5J75 a disposicao da Guarda Civil deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de Licenciamento Anual 2020 relativo ao veiculo Moto modelo XRE-190 placa QSK5J55 a disposicao da Guarda Civil deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/11/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/11/2020 | 1760.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/11/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/11/2020 | 3255.57 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na expedicao de passagem aerea e fornecimento de hospedagem para a Prefeita Constitucional a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito no deslocamento para a cidade de Brasilia - DF no periodo compreendido entre 2911 a 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/11/2020 | 470.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se3 empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 30 mts. de tecidos oxford e 30 mts. de tecido cetim destinados a ornamentacao das principais ruas e pracas nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 5.557-3 Movimento relativo ao ao dia 24 de Novembro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 24 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004047 | 24/11/2020 | 307.65 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de refeicoes tipo almocos destinados a usuario em situacao de extrema vulnerabilidade social conforme Termo de Audiência encaminhado a Secretaria da Acao Social atraves do Ministerio Publicodo Estado da Paraiba decorrente da pandemia do Covid-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/11/2020 | 350.00 | 00001105044700 | Ednalva Josefa Bezerra | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/11/2020 | 200.00 | 00003271802424 | JOSE GREGORIO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/11/2020 | 150.00 | 00010696566400 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/11/2020 | 200.00 | 00009416037419 | SEBASTIAO DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/11/2020 | 15281.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/11/2020 | 1294.70 | 09015546000190 | casa recife | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos diversos destinados as festividades alusivas ao natal quando em comemoracao com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/11/2020 | 165.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no alinhamento balanceamento e cambagem do veiculo de placa QSF-1039PB a disposicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 5.557-3 Movimento referente a 25 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004064 | 25/11/2020 | 1269.62 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/11/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy com conducao propria no veiculo tipo motocicleta Honda CG 150 ano 2012 placa OFX2209PB para entrega de documentos e encomendas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de OUTUBRO2020 conforme contrato em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/11/2020 | 2400.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessao de 06 seis diarias de viagem com pernoite a cidade de Brasilia-DF a Prefeita Constitucional deste municipio para tratar de interesses deste municipio junto aos Ministerios da Saude Turismo Meio Ambiente e FNDE no periodo compreendido entre 2911 a 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/11/2020 | 4000.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na fabricacao de 01 pergolado de eucalipto tratado medindo 3X25 mts. destinada a Praca denominada Praca Jose de Assis Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/11/2020 | 7700.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na fabricacao de 01 playground de eucalipto tratado contendo 02 gangorras e um balanco triplo anexado na casinha e fixado com corda de seda numero 12 e escorrego de maeira massaranbuda destinada a Praca denominada Praca Jose de Assis Brito bairro Vista Alegre neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/11/2020 | 540.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras utilizadas no matadouro publico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme Contrato N0492020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004076 | 26/11/2020 | 5276.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004081 | 26/11/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo pick up placa MOT-1190PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/11/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004074 | 26/11/2020 | 2878.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004080 | 26/11/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa OFF6541PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004082 | 26/11/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004083 | 26/11/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio marca Hyunday modelo Creta placa QSE6785PB sem condutor para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004072 | 26/11/2020 | 27568.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004069 | 26/11/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE PNAE e Conselhos Escolares e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares treinamento capacitacao neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004075 | 26/11/2020 | 4840.21 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/11/2020 | 170.00 | 00012687848425 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na retirada de adesivos e polimento do veiculo Spin de placa QSD-9306PB lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente ao dia 26 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004073 | 26/11/2020 | 306.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004079 | 26/11/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/11/2020 | 689.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 um microfone sem fio TAG SOUND TM559HSL destinados ao grupo de teatro formado com usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0004087 | 27/11/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social relativo ao periodo de 26102020 a 25112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/11/2020 | 400.00 | 00005564413466 | LUCIENE DOS SANTOS MASCENA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/11/2020 | 150.00 | 00012742420452 | DÉBORA TALITA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/11/2020 | 300.00 | 00018108103703 | MAYARA STEPHANNY VASCONCELOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/11/2020 | 400.00 | 00009460843433 | Joselia Felizardo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/11/2020 | 250.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de aluguel social pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/11/2020 | 500.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/11/2020 | 150.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/11/2020 | 500.00 | 00007141957405 | AMARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/11/2020 | 6252.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Acao Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/11/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/11/2020 | 1306.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/11/2020 | 17970.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/11/2020 | 3100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS relativoa oa mês de NOVEMBRO do corrente exercicio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/11/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/11/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/11/2020 | 218.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no dia 27 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/11/2020 | 7665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/11/2020 | 5090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/11/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/11/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - IGD relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/11/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/11/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004089 | 27/11/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/11/2020 | 8833.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/11/2020 | 21009.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/11/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/11/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/11/2020 | 20125.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/11/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/11/2020 | 17338.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancaria debitadas na conta n 15.396-6 Tributos referente a 27 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/11/2020 | 439482.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/11/2020 | 158596.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/11/2020 | 39729.15 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/11/2020 | 142750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/11/2020 | 7535.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/11/2020 | 65533.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/11/2020 | 21945.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/11/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/11/2020 | 3427.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/11/2020 | 23302.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/11/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0004088 | 27/11/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade relativo ao periodo de 26102020 a 25112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/11/2020 | 37878.41 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Guarda Civil deste municipo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/11/2020 | 37925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/11/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/11/2020 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa referente a publicacao de Contrato N 1055531-80 no DOU ADM OGU - MTUR deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/11/2020 | 53903.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/11/2020 | 5329.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/11/2020 | 42288.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/11/2020 | 39749.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0004140 | 27/11/2020 | 9000.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo 40 quarenta unidades de tubos pre moldados em concreto armado com junta rigida tipo ponta e bolsa destinados a implantacao de bueira que liga o trecho de acesso a PB - 057 ao bairro Epitacio Madruga via Norte neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0004141 | 27/11/2020 | 8600.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao tipo 40 quarenta unidades de tubos pre moldados em concreto armado com junta rigida tipo ponta e bolsa destinados a implantacao de bueira que liga o trecho de acesso a PB - 057 ao bairro Epitacio Madruga via Norte neste Municipio. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/11/2020 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Controle relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/11/2020 | 23854.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Procuradoria relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004162 | 30/11/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004164 | 30/11/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 tanque de 8.000 litros com condutor destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004165 | 30/11/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo carro pipa placa MMT1405PB com condutor destinado a distribuicao de agua neste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme PP 00022019 e Aditivo N 00172019 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004166 | 30/11/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX-7136PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Contrato N 000192019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004167 | 30/11/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004168 | 30/11/2020 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004169 | 30/11/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao pipa placa KGM-4224PB para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipiorelativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Aditivo de Contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004170 | 30/11/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao compactador Placa KLE-4123PB com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Contrato N 000152019 e Aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2020 | 1550.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de manutencao e conservacao com limpeza e substituicao de pecas no ar condicionado no setor de Compras desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2020 | 1064.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no fornecimento de 76 setenta e seis kg de refeicoes destinados aos funcionarios do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria debitadas na conta n 30.363-1CONSIGNADOS relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria debitadas na conta n 30.363-1CONSIGNADOS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria debitadas na conta n 30.363-1CONSIGNADOS relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2020 | 4827.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2020 | 10413.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2020 | 31634.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40comissionados deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2020 | 35386.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40estatuarios e contratados deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2020 | 14703.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60contratados deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2020 | 97246.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60estatutarios deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2020 | 2913.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42.151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 relativo a competência 112020 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2020 | 94862.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2020 | 2278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 0001435-16.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Rosalva Severino dos Santos deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 35.636-0 PNATESTADO conforme extrato bancario relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 35.636-0 PNATESTADO conforme extrato bancario relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 35.636-0 PNATESTADO conforme extrato bancario relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2020 | 167.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado onde esta situado o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos CDC 51893776-3 neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2020 | 2850.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais esportivos tipo kimono jiu-jitsu tatame 1m X 1m destinados a pratica esportiva infantil com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2020 | 2186.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2020 | 2259.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2020 | 5.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no dia 30 de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2020 | 3300.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais esportivos tipo kimono jiu-jitsu transado adulto destinados a pratica esportiva com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.402-9 GSUAS FNAS relativo ao dia 01 de dezembro conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM conforme extrato bancario referente a 01122020 neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 01 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 01 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2020 | 2587.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a confeccao e colocacao de grades de ferro para a EMEF Conego Antonio Augusto em Curral Grande Zona Rural deste municipio para melhorar a seguranca do predio escolar. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004188 | 01/12/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE PNAE e Conselhos Escolares e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares treinamento capacitacao neste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004181 | 01/12/2020 | 708.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos diversos bucha filtro graxa limpa contato oleo transmissao hidraulicos etc. destinados a manutencao dos veiculos placa NQI7062PB e OGF6775 a disposicao da Secretariade Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004182 | 01/12/2020 | 4825.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos filtros de ar combustivel hidraulico lubrificante graxa lamina destinados a manutencao das maquinas 120K e W200 a pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2020 | 368.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004180 | 01/12/2020 | 802.90 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 65 sessenta e cinco kg de refeicoes tipo cafe da manha destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/12/2020 | 1396.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao do veiculo tipo moto placa QFP-4164PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004204 | 02/12/2020 | 17424.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 36 trinta e seis unidades de luminaria de rua led 150w 5000k destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/12/2020 | 998.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/12/2020 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004206 | 02/12/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004198 | 02/12/2020 | 1260.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas reservatorio de agua New Holland destinado a manutencao da maquina retroescavadeira Randon R406 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/12/2020 | 1600.00 | 00010737972440 | DAVI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Agricultura efetuando atividades de vigilancia nas instalacoes onde funciona a feira do gado durante o mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6144288 em 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004192 | 02/12/2020 | 4500.00 | 34433893000180 | ADALGISA MARCULINO DA SILVA 53480970710 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 06 seis unidades de bateria 150AH destinadas aos veiculos placas OGC6119PB NPT8765PB e NQC9045 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004194 | 02/12/2020 | 4852.74 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/12/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 5424412-5 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme fatura emanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/12/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo CDC N 51241238-3 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conformefatura em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/12/2020 | 2191.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.20337.7666967-4 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 3671455 desta Edilidade ref. ao mês 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2020 | 1044.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados a aula de ritmos fitness destinado ao evento Mulheres em Acao promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente a 02 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 02 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/12/2020 | 1500.00 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com os usuarios atendidos atraves do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/12/2020 | 1500.00 | 08388946000189 | INDUSTRIA DE MASSAS BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de panetones com 400g destinados a confraternizacao natalina com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz atraves da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/12/2020 | 3000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente de capacitacao para os trabalhadores do Programa IGD-SUAS pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004211 | 03/12/2020 | 37159.21 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino neste Municipio conforme determina a Lei Municipal N 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao do FNDE de 09 de Abril de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 03 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 referente a dia 03 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/12/2020 | 500.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na troca de filtros e oleos correia dentada tensor da correia correia de apoio cabo vela e escaneamento no veiculo Spin de placa QSD-9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0004212 | 03/12/2020 | 1770.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de arquivo em aco 133 x 146 x 060m c 04 gavetas estantes em aco 30cm 198 x 092 x 030m e roupeiro em aco 198 x 090 x 040m c 12 portas curtas c fechadura destinados a EMEF Esmerino Batista neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0004215 | 03/12/2020 | 4952.60 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de arquivo em aco 133 x 146 x 060m c 04 gavetas estantes em aco 30cm 198 x 092 x 030m roupeiro em aco 198 x 090 x 040m c 12 portas curtas c fechadura armario em aco 180 x 075 x 035m longarina c 04 lugares mesa retangular MDF 15mm 160 x 060m c 03 gavetas e cadeiras platicas c braco destinados a EMEF Esmerino Batista neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004217 | 03/12/2020 | 6359.54 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino neste Municipiopara o periodo da pandemia do COVID-19 conforme determina a Lei Municipal N 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao 02 do FNDE de 09 de Abril de 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMCEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004221 | 03/12/2020 | 16270.21 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao aos alunos da rede municipal de ensino neste Municipiopara o periodo da pandemia do COVID-19 conforme determina a Lei Municipal N 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao 02 do FNDE de 09 de Abril de 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004216 | 03/12/2020 | 2417.25 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 165 cento e sessenta e cinco refeicoes tipo almoco destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012020 | 0004213 | 03/12/2020 | 4936.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Inexigibilidade N 00012020 e Contrato N 01062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004214 | 03/12/2020 | 8663.52 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004218 | 03/12/2020 | 2197.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de 150 cento e cinquenta refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004220 | 03/12/2020 | 2974.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao gêneros alimenticios tipo pao francês pao doce e bolos destinados ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/12/2020 | 1096.37 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos tipo cx. de medicao relê dijuntor conector haste terra terminal dentre outros destinados a instalacao de bomba de agua na Comunidade do sitio Coatigereba ZonaUrbana deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/12/2020 | 178.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua instalada na Comunidade de Curralinho conforme fatura em anexo referente ao mês de 12202 conforme CDC 5678221-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/12/2020 | 1312.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a a servicos prestados na confeccao de 16 dezesseis bicos sob medida para a maquina Pa Mecanica WA200 pertecente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/12/2020 | 780.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a servicos prestados na troca de molas parafuso de centro e arquiamento para o veiculo placa NQI7062-PB pertecente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/12/2020 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal realizadas neste Municipio durante o mês de SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004227 | 04/12/2020 | 2125.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios lotados na Guarda Civil deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/12/2020 | 300.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas correia de alternador porta escova e tampa do alternador destinadas ao veiculo placa MNO6793PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004228 | 04/12/2020 | 28919.66 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios para confeccao de kits de merenda escolar destinados a distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino neste Municipio conforme determina a Lei Municipal N 13.987 de 7 de abril de 2020 e Resolucao do FNDE de 09 de Abril de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004230 | 07/12/2020 | 266.70 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza destinados a realizacao de atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria da Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004231 | 07/12/2020 | 819.20 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de higiene tipo alcool em gel a 70 destinados aos profissionais do SUAS em virtude da realizacao de acoes de prevencao e combate ao Covid-19 neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004245 | 07/12/2020 | 1580.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 04 quatro pneus PN 19565R15 NY-801 91V destinados a manutencao do veiculo placa QSF-1039PB a disposicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0004232 | 07/12/2020 | 12771.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/12/2020 | 569.71 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios para cozinha destinados a manutencao na copa da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004243 | 07/12/2020 | 1858.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 dois PN 21575R175 SP 320 126124 destinados ao veiculo de placa MNO-6793PB pertencente a Secretaria de Educacao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004244 | 07/12/2020 | 790.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 dois PN 19565R15 NY-801 91 V destinados ao veiculo de placa QSD-9306PB pertencente a Secretaria de Educacao. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/12/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 07 de Dezembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 07 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.874-8 IPVA referente a 07 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004234 | 07/12/2020 | 4903.86 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza na Sede da Prefeitura predio onde funciona a Guarda Civil Municipal Setor de Licitacao e Setor de Compras deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/12/2020 | 102.80 | 27727887000170 | ADRIEL THIERRE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de espelhos destinados a manutencao dos servicos oferecidos no Setor de Documentacao desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/12/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004237 | 07/12/2020 | 6158.87 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza no Banheiro Publico Matadouro Banheiro Publico Mercado Publico bem como no predio da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/12/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0052020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/12/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicioconforme Contrato N 0062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/12/2020 | 2352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/12/2020 | 496.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/12/2020 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pra fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio de acoes e eventos espotivos relacionados a este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0004263 | 09/12/2020 | 1231.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de cadeira secretaria mesa para computador mesa redonda em mdf e mesas plasticas destinadas a EMEF Esmerino Batisra zona rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042020 | 0004264 | 09/12/2020 | 12760.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios do Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE destinados a distribuicao de itens da agricultura familiar para os alunos da rede publica em virtude da pandemia doCOVID-19 neste Municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302020 | 0004265 | 09/12/2020 | 680.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 armarios triplo c 03 portas com vidro na cor branco destinados a EMEF Esmerino Batista zona rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0004266 | 09/12/2020 | 340.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 armario em aco triplo03 portas c vidro na cor branco destinado a EMEF Esmerino Batista zona rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2020 | 755.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com manutencao e conservacao na instalacao e revisao na parte eletrica nos veiculos de placa QSD-9306PB QSJ-4477 NPT-8765 e OGC-6119 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004275 | 09/12/2020 | 2377.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/12/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 09 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/12/2020 | 18855.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados nas Secretarias desta Edilidade relativo a competência 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/12/2020 | 1495.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados nas Secretarias desta Edilidade relativo a competência 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/12/2020 | 28143.88 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de contrapartida para Uniao depositada a maior do que o valor pactuado no contrato relativo ao convênio n 1014975-922014 SICONVISIAFI 8068112014 com o Ministerio do Esporte relativo a 2 Etapa do Estadio Municipal Celso Morais neste Municipio conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/12/2020 | 413.11 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face a devolucao de contrapartida parte Municipio depositada a maior do que o valor pactuado no contrato relativo ao convênio n 1014975-922014 SICONVISIAFI 8068112014 com o Ministerio do Esporte relativo a 2 Etapa do Estadio Municipal Celso Morais neste Municipio conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004267 | 09/12/2020 | 9235.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 UPS smart intel Core I3 02 monitor 19 HDMI Led 05 Mouse USB 04 Nobreak SMS 600VA 115V e 01 scaner de mesa destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004272 | 09/12/2020 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento tributos licitacao publica e controle de patrimonio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004281 | 09/12/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda placa OGE-8002PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 00008 e Contrato N 000182020 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 09 de Dezembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 09 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOS? | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/12/2020 | 250.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/12/2020 | 400.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/12/2020 | 250.00 | 00071328886417 | MARIA VITORIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004277 | 09/12/2020 | 420.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312020 | 0004284 | 09/12/2020 | 121.90 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 ferro seco branco 220V e 01 liquidificador 450W preto destinados a manutencao no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/12/2020 | 7509.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio 09 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2020 | 4567.52 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao natalina de pracas e ruas principais deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004274 | 09/12/2020 | 1604.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004282 | 09/12/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa OGA-0937PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0008 e Contrato N 000212020 em anexo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Vaslor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de enfeites artesanais para ornamentacao natalina de ruas e pracas neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004279 | 09/12/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo tipo moto placa OEY-8623PB a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme PP 00008 e contrato n 00192020 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2020 | 700.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao no radiador limpeza no interculo regulagem dos freios revisao nas cuicas e reparo na transmissao no veiculo de placa OGF6775PB pertencente a Secretariade Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2020 | 95.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao na parte eletrica no alternador da maquina trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2020 | 219.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004291 | 09/12/2020 | 23405.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004276 | 09/12/2020 | 4243.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 30112020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004278 | 09/12/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo tipo motocicleta placa QSF-0147PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 00008 e Contrato N 000232020 relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004280 | 09/12/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa QSG-5277PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 0008 e Contrato N 000202020 em anexo relativo ao mês de NOVEMBRO docorrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004283 | 09/12/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa MOJ-8325PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP n 00008 e Contrato N 000222020 relativo ao mês de NOVEMBRO do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0032020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente anoconforme contrato N 0112020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0122020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0472020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0522020em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2020 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade conforme fatura em anexo relativo ao mês 122020 conforme CDC N 51052219-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2020 | 219.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao das maquinas Patrol e retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2020 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de consultoria na elaboracao de prestacao de contas do Convênio n 3732018 firmado com o Governo do Estado como tambem no registro de documentacao na Plataforma Mais Brasilrelativo ao mês de Novembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2020 | 9378.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de 10 de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 e meia diaria a Joao PessoaPB ao secretario de Acao Social para tratar de assuntos de interesses da Secretaria da Acao Social nos dias 10 e 11 de dezembro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2020 | 0.19 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004303 | 10/12/2020 | 4740.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de 08 oito funerais higienizacao do corpo translado e cortejo destinados as pessoas carentes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004304 | 10/12/2020 | 6840.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2020 | 4100.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de buffet prestado por ocasiao de Capacitacao dos Trabalhadores do SUAS com o projeto Cuidando de quem cuida em tempos de Covid-19 neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada SN - Balneario Morada Nobre nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0022020 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de NOVEMBRO2020 conforme contrato n 0072020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO corrente exercicio conforme ContratoN 0082020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2020 | 36766.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de n 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade conforme demonstra extrato da conta 5.555-7FPM no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 10 de Dezembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2020 | 9059.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos 2402 parte PATRONAL relativo a competência 112020 desta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2020 | 488.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros referência 2445 parte PATRONAL desta Edilidade relativo ao mês 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2020 | 18855.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados nas Secretarias desta Edilidade relativo a competência 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 10 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0092020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2020 | 2186.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0004307 | 10/12/2020 | 540.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de mesa para reuniao e mesa para computador destinadas a EMEF Esmerino Batisra zona rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312020 | 0004308 | 10/12/2020 | 844.90 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gaveteiros volantes com 03 gavetas e mesa tipo quadrada destinadas a EMEF Esmerino Batisra zona rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de NOVEMBROde 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0182020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/12/2020 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1022020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/12/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês deNOVEMBRO corrente exercicio conforme contrato n 0132020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/12/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de NOVEMBRRO2020 conforme contrato n 0152020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de NOVEMBRO2020 conforme contrato n 0142020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao deste Municipio localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicioconforme Contrato N 0192020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 11 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/12/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy com conducao propria no veiculo tipo motocicleta Honda CG 150 ano 2012 placa OFX2209PB para entrega de documentos e encomendas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme contrato em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/12/2020 | 2500.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Adecita Carmelita Lima de Oliveira Manoel Soares de Oliveira Esmerino Batista de Azevedo Manoel FernandesHenrique de Almeida Santa Helena Conego Antonio Augusto bem como em equipamentos na Secretaria de Educacao deste Municipio em virtude do ensino remoto ocasionado pela pandemia do COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004344 | 11/12/2020 | 16267.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 03 notebook SAM BOOK X30 CI5 e HD externo 1TB HV620S Slim destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004346 | 11/12/2020 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/12/2020 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta n 5.555-7 FPM referente a 11 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/12/2020 | 100.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/12/2020 | 150.00 | 00070135909406 | ESIVALDO DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/12/2020 | 400.00 | 00014052139496 | DENIS DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/12/2020 | 987.52 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesaa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de linhas telefonicas movel Plano Oi Empresa Especial destinados a funcionarios desta desta Edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/12/2020 | 987.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 3294-1112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004345 | 11/12/2020 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/12/2020 | 630.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no conserto de computadores e notebook e recargas de tintas nos equipamentos localizados no Setor Juridico Setor de Licitacao Setor de Compras e Secretaria de Financas neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/12/2020 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de divulgacao de materias institucionais desta Prefeitura durante o mês de NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004351 | 14/12/2020 | 1400.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza em 02 pocos artesianos para o abastecimento de agua nas seguintes localidades bairros Alto da Roseira e Sao Joao III neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/12/2020 | 1400.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-MDE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na impressao e confeccao de 01uma placa de inauguracao em aco inox medindo 70x50cm com letras em alto e baixo relevo destinados a inauguracao do Portal Turistico neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0004352 | 14/12/2020 | 7200.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 80 cadeiras tipo universitaria 78 pretas destinados a EMEF Dionisio Ferreira na localidade de Ipioca de Cima zona rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262020 | 0004362 | 15/12/2020 | 800.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico em carro de som com 20 vinte horas de duracao na divulgacao das inscricoes do Prêmio Cultura Itapororoquense da Lei de Incentivo a Cultura Aldir Blanc nos dia 01 a 05 de dezembro do corrente ano nas areas urbana e rural deste Municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004364 | 15/12/2020 | 770.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 11 onze recargas de GLP em botijoes de 13kg destinados ao funcionamento interno das atividades nas escolas da rede municipal de ensino neste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004366 | 15/12/2020 | 630.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo tipo agua mineral de 20lts. destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 15 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/12/2020 | 250.00 | 00015962882482 | JAQUELINE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/12/2020 | 200.00 | 00010892318490 | MARCILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/12/2020 | 250.00 | 00009338562450 | EDVALDO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/12/2020 | 250.00 | 00071743017464 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/12/2020 | 250.00 | 00071423545427 | GESSICA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/12/2020 | 250.00 | 00007911800421 | MARIA DE LOURDES DO VALE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/12/2020 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004370 | 15/12/2020 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de 04 quatro recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados a manutencao dos servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0004371 | 15/12/2020 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social relativo ao periodo de 26112020 a 25122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/12/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/12/2020 | 1770.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 800mts. de cordao flex 10 unids. de fita isolante e 50 unids. de plugue fêmea padrao destinados a ornamentacao natalina das principais ruas e pracas nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/12/2020 | 13500.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE LIMA ALBUQUERQUE CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 3375 m3 de madeira tipo massaranduba serrado tabua destinada a manutencao do curral do gado na Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004365 | 15/12/2020 | 385.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 55 cinquenta e cinco unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts destinados ao consumo na Prefeitura Guarda Civil Setor de Compras e Setor de Licitacao deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012018 | 0004369 | 15/12/2020 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade relativo ao periodo de 26112020 a 25122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/12/2020 | 18526.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/12/2020 | 3135.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/12/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004415 | 16/12/2020 | 6500.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao das maquinas pa carregadeira W200 e Patrol 120K a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004422 | 16/12/2020 | 898.46 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao e hidraulicos tipo parafusos botas borracha cimentos cal torneiras e uniao soldavel dentre outros destinados a manutencao e pequenos reparos na sede da Feira do Gado da Secretaria de Agricultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004429 | 16/12/2020 | 1921.04 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tubo pvc soldavel 32mm T soldavel 32mm joelho 32mm cimento e uniao soldavel 32mm destinados a manutencao de poco de abastecimento de agua na Comunidade Curral Grande neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004439 | 16/12/2020 | 2470.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material eletrico cabo 3x60mm 100mt destinados a manutencao do poco de abastecimento d'agua instalado na Comunidade de Curral Grande Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/12/2020 | 28367.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/12/2020 | 24391.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/12/2020 | 40675.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/12/2020 | 34417.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/12/2020 | 40406.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/12/2020 | 3657.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004412 | 16/12/2020 | 301.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo pvc soldavel registro esfera soldavel 32 e 25mm joelho 25mm cola cano e uniao soldavel 32 e 50mm. destinados a manutencao do abastecimento de aguana Comunidade de Ipioca de Baixo neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004413 | 16/12/2020 | 578.47 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimento vergalhao de ferro 38 12mts. arame chibanca e brita destinados a manutencao do sistema de esgotona Rua Pedro Afonso de Carvalho Vista Alegre neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004414 | 16/12/2020 | 735.42 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo parafusos pregos enxadas pa luvas e botas de borracha destinados a manutencao no Matadouro Publico neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004421 | 16/12/2020 | 839.08 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cimentos e brita destinados a manutencao de bueira localizada no bairro Sao Joao III neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004425 | 16/12/2020 | 1036.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material eletricos tipo cabo 3X4mm e eletrodutos pvc 3mts. destinados a atender a Comunidade do sitio Pirpiri Zona Rural deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004426 | 16/12/2020 | 1133.24 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados ao melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do sitio Ipioca de Baixo neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004427 | 16/12/2020 | 1325.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos tipo brita cimentos vedalit arames etc. destinados a manutencao da sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Acude Zona Rural destemunicipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004428 | 16/12/2020 | 1613.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao do sistema de esgoto do bairro 1 Travesso do Tambor neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004430 | 16/12/2020 | 2955.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais tipo tubo pvc soldavel 50mm T soldavel 50mm e uniao soldavel 50mm destinados a manutencao de poco de abastecimento de agua no Bairro Bela Vista neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004433 | 16/12/2020 | 3017.31 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao cimento 50kg vergalhao de ferro 38 e 14 brita e arame 18 destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao da construcao da Praca do Junco Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004434 | 16/12/2020 | 6732.88 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao cimento 50kg destinados a manutencao da Praca Assis Brito neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/12/2020 | 320.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e implantacao de placa galvanizada indicativa para a Junta de Servico Militar nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/12/2020 | 600.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e implantacao de placas de sinalizacao indicativas de regulamentacao refletiva instaladas na Praca 01 nesta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/12/2020 | 20656.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/12/2020 | 13440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/12/2020 | 11913.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/12/2020 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/12/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/12/2020 | 625.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/12/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/12/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/12/2020 | 1045.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/12/2020 | 6305.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIFCRAS deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/12/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/12/2020 | 4567.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/12/2020 | 6270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal do PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/12/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria Municipal de Conselho Tutelar deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/12/2020 | 4789.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Media Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/12/2020 | 526.36 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de utensilios de cozinha destinados a manutencao dos servicos oferecidos pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/12/2020 | 1050.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na reforma e manutencao de cadeiras dos servicos oferecidos pelo Centro de Referência da Assistência Socia l- CRAS lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0004418 | 16/12/2020 | 1014.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de itens para enxovaisrecem nascidos destinados ao Grupo de Gestantes em vunerabilidade acompanhados pelo CRAS neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0004420 | 16/12/2020 | 678.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de itens para enxovaisrecem nascidos destinados ao Grupo de Gestantes em vunerabilidade acompanhados atraves do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/12/2020 | 150.00 | 00017320506432 | EDILSON GRIGORIO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/12/2020 | 80.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/12/2020 | 897.50 | 14416886000163 | COBERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 05 cinco unidades de termometro digital destinados a Secretaria de Acao Social em virtude da realizacao de acoes de combate ao Corona Virus neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/12/2020 | 430.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de aviamentos diversos tipo linhas fios passamanaria fitas e alfinetes destinados as vestimentas dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV em alusao as festividades natalinas na Secretaria da Assistência Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/12/2020 | 4600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Tesouraria relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/12/2020 | 12340.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/12/2020 | 15725.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/12/2020 | 11364.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/12/2020 | 6270.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/12/2020 | 15447.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/12/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/12/2020 | 94043.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/12/2020 | 7060.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/12/2020 | 427900.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/12/2020 | 137898.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/12/2020 | 33754.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/12/2020 | 13062.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/12/2020 | 49508.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60 deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/12/2020 | 1000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40 deste Municipio relativo ao 13 SALARIO do ano de 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004411 | 16/12/2020 | 1002.33 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao da EMEF Dionisio Ferreira pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 17 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004448 | 17/12/2020 | 695.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao nos veiculos tipo Spin placa QSD-9306PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/12/2020 | 5940.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004456 | 17/12/2020 | 3319.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da EMEF Dionisio Ferreira pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004459 | 17/12/2020 | 51.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004461 | 17/12/2020 | 2623.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004466 | 17/12/2020 | 1551.31 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo canuite lampadas cabo reator dentre outros destinados a EMEF Manoel Fernandes neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004467 | 17/12/2020 | 1523.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da EMEF Conego Antonio Augusto pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004468 | 17/12/2020 | 1263.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da EMEF Esmerino Batista pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004469 | 17/12/2020 | 1180.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da EMEF Julia Valdelina da Conceicao pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004470 | 17/12/2020 | 1012.08 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao na EMEF Henrique de Almeida neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004471 | 17/12/2020 | 307.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da EMEF Henrique de Almeida pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/12/2020 | 292.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 17 de Dezembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta n 9.380-7 SNA referente a 17 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 FNAS referente a dia 17 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/12/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente a 17 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 17 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004463 | 17/12/2020 | 245.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004446 | 17/12/2020 | 3000.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos topograficos diversos relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/12/2020 | 700.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de caminhao munck destinados a manutencao da iluminacao publica na Praca Carlos Lopes e na Rua Conêgo Faustino Jorge de Carvalho neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004450 | 17/12/2020 | 4033.33 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e de construcao tipo cimento 50kg tubo de PVC soldavel e outros destinados a manutencao do sistema de abastecimento de agua localizado na Rua Joao Batista dosSantos bairro dos Estudantes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004451 | 17/12/2020 | 3341.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico tipo tubos de pvc soldavel joelhos registro soldavel tubo de PVC etc. destinados a manutencao no abastecimento de agua na Comunidade Ipioca de Cima neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004452 | 17/12/2020 | 625.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo cal cimento de 50 kg pa quadrada picareta dentre outros destinados a manutencao do Cemiterio localizado na Comunidade de Pirpiri neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004458 | 17/12/2020 | 975.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004464 | 17/12/2020 | 6238.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00001715297407 | MARCELO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagens efetuados em diversas ruas e pracas deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004460 | 17/12/2020 | 1405.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004457 | 17/12/2020 | 6588.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004462 | 17/12/2020 | 27679.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 01 a 10122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/12/2020 | 490.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de portas e fechaduras destinados a diversos setores e Secretarias deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/12/2020 | 31900.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste Municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/12/2020 | 18502.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade relativo a competência 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6167903 em 17122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004489 | 18/12/2020 | 22558.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/12/2020 | 1387.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/12/2020 | 1895.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/12/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/12/2020 | 1191.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/12/2020 | 3068.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/12/2020 | 0.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/12/2020 | 580.00 | 00008177190407 | JHONATAN NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao de cestas basicas destinadas aos usuarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/12/2020 | 1900.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em assessoria tecnica especializada na prestacao de contas do SISCOF 2018 e 2019 demonstrativo dos servicos sintetico anual IGD SUAS e IGDPBF 2019 para a Secretaria de AssistênciaSocial deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0004493 | 18/12/2020 | 18720.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social que se encontram em situacao de vulnerabilidade decorrente da pandemiaCOVID-19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0004494 | 18/12/2020 | 25162.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social que se encontram em situacao de vulnerabilidade decorrente da pandemiaCOVID-19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0004495 | 18/12/2020 | 68458.14 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social que se encontram em situacao de vulnerabilidade decorrente da pandemiaCOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0004496 | 18/12/2020 | 143000.06 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a complementacao de cestas basicas para distribuicao as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social que se encontram em situacao de vulnerabilidade decorrente da pandemiaCOVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/12/2020 | 1906.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/12/2020 | 70815.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004485 | 18/12/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade prestados no mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004486 | 18/12/2020 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade referente a Prestacao de Contas Anual 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/12/2020 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 18 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/12/2020 | 105030.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/12/2020 | 2873.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/12/2020 | 51247.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/12/2020 | 8979.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004488 | 18/12/2020 | 2002.45 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos destinados a manutencao na EMEF Dionisio Ferreira da Silva Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/12/2020 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 8.196-5 QSE referente ao dia 21 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/12/2020 | 593.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico realizando capinagem nas areas externas e interna do Estadio Municipal Jose Ribeiro da Silva O Ribeirao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00004762639486 | JOSE AVANILDO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados efetuando a irrigacao do Estadio Municipal de Futebol Jose Ribeiro da Silva O Ribeirao neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/12/2020 | 17224.61 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a devolucao de saldo de recursos existente na cc 15.404-0 PMI Programa Brasil Alfabetizado ciclo 2013 conforme Resolucao N 9 de 16 de Dezembro de 2016 GRU N 15317315253 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/12/2020 | 325.81 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a devolucao de saldo de recursos existente na cc 15.442-7 PMI - PEJA - FNDE a titulo de apoio aos entes federativos conforme Resolucao FNDE e GRU N 15317315253 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/12/2020 | 843.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios debitada na conta corrente n 5.557-3Movimento conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 15.396-6 Tributos referente a 21 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/12/2020 | 1758.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme Documento N 07.17.20356.4505330-7 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional codigo n 1734 referência 1499067 desta Edilidade ref. ao mês 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente a 21 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004503 | 21/12/2020 | 264.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pen drives 32GB USB 3.0 destinados aos servicos no Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Acao Social - CRAS deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/12/2020 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de consultoria na elaboracao de prestacao de contas do Convênio n 3732018 firmado com o Governo do Estado como tambem no registro de documentacao na Plataforma Mais Brasilrelativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004521 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa OGA-0937PB a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio conforme PP N 0008 e Contrato N 000212020 em anexo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004525 | 22/12/2020 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa OFF6541PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004527 | 22/12/2020 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo sem condutor para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Metropolitana deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004534 | 22/12/2020 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio marca Hyunday modelo Creta placa QSE6785PB sem condutor para atender as demandas operacionais da Secretaria de Gabinete deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004518 | 22/12/2020 | 798.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo tipo moto placa OEY-8623PB a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio conforme PP 00008 e contrato n 00192020 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/12/2020 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria debitadas na conta n 47.807-5 PMI FOPAG relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/12/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 6177916 em 23122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/12/2020 | 1225.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos OGE7776PB NQI7062PB e nas maquinas Patrol 120K Pa Mecanica W200 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/12/2020 | 2400.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1342020em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004517 | 22/12/2020 | 788.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo tipo motocicleta placa QSF-0147PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 00008 e Contrato N 000232020 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004520 | 22/12/2020 | 795.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa QSG-5277PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP N 0008 e Contrato N 000202020 em anexo relativo ao mês de DEZEMBRO docorrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004522 | 22/12/2020 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto modelo Honda de placa MOJ-8325PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio conforme PP n 00008 e Contrato N 000222020 relativo ao mês de DEZEMBRO do correnteexercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004526 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo pick up placa MOT-1190PB para atender as demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004528 | 22/12/2020 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao carroceria aberta placa MMX-7136PB destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Contrato N 000192019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004529 | 22/12/2020 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao pipa placa KGM-4224PB para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipiorelativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Aditivo de Contrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004530 | 22/12/2020 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao compactador Placa KLE-4123PB com condutor destinado a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme PP N 00002 e Contrato N 000152019 e Aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004531 | 22/12/2020 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290 tanque de 8.000 litros com condutor destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004532 | 22/12/2020 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo carro pipa placa MMT1405PB com condutor destinado a distribuicao de agua neste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme PP 00022019 e Aditivo N 00172019 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004540 | 22/12/2020 | 2260.49 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao reajuste contratual do Boletim da 2 medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico neste Municipio conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco n 0042019 Contrato n 001372019 eContrato de Repasse n 1041712-532017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004541 | 22/12/2020 | 935.95 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao reajuste contratual do Boletim da 3 medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico neste Municipio conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco n 0042019 Contrato n 001372019 eContrato de Repasse n 1041712-532017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004542 | 22/12/2020 | 1398.93 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao reajuste contratual do Boletim da 4 medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico neste Municipio conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco n 0042019 Contrato n 001372019 eContrato de Repasse n 1041712-532017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004543 | 22/12/2020 | 6735.71 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao reajuste contratual do Boletim da 5 medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico neste Municipio conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco n 0042019 Contrato n 001372019 eContrato de Repasse n 1041712-532017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperacao de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004545 | 22/12/2020 | 15867.51 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao complemento do Boletim da 5 medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico neste Municipio conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco n 0042019 Contrato n 001372019 e Contratode Repasse n 1041712-532017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/12/2020 | 80.00 | 00092979920487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA - 929799204-87 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de cesta basica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/12/2020 | 150.00 | 00009305216412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/12/2020 | 250.00 | 00004422339494 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/12/2020 | 150.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/12/2020 | 250.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004524 | 22/12/2020 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo passeio placa NQB-8053PB para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/12/2020 | 230.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004519 | 22/12/2020 | 795.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto modelo Honda placa OGE-8002PB a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio conforme PP n 00008 e Contrato N 000182020 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 22 de Dezembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/12/2020 | 209.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta n 6.873-X ICMS referente a 22 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifas bancarias debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 22 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 15.820-8 FUNDEF relativo ao ao dia 22 de Dezembro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/12/2020 | 470.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de sistema de som em virtude da prestacao de servico de sonorizacao de palestra para os participantes do Projeto Incentivo Cultural com bae na Lei Aldir Blanc para este municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262020 | 0004523 | 22/12/2020 | 800.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico em carro de som com 20 vinte horas de duracao na divulgacao das inscricoes do Prêmio Cultura Itapororoquense da Lei de Incentivo a Cultura Aldir Blanc nos dia 01 a 05 de dezembro do corrente ano nas areas urbana e rural deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004554 | 23/12/2020 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE PNAE e Conselhos Escolares e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares treinamento capacitacao neste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/12/2020 | 2800.00 | 00008558843473 | SEVERINO DO RAMOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao realizando pinturas nas escolas da rede municipal de ensino Dionisio Ferreira Ipioca de Cima e Manoel Soares Lagoa de Fora neste Municipio em virtude da reforma que as mesmas passaram. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/12/2020 | 2800.00 | 00008965117402 | RODRIGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao realizando pinturas nas escolas da rede municipal de ensino Dionisio Ferreira Ipioca de Cima e Manoel Soares Lagoa de Fora neste Municipio em virtude da reforma que as mesmas passaram. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/12/2020 | 2800.00 | 00010832384429 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao realizando pinturas nas escolas da rede municipal de ensino Dionisio Ferreira Ipioca de Cima e Manoel Soares Lagoa de Fora neste Municipio em virtude da reforma que as mesmas passaram. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/12/2020 | 900.00 | 00009689762478 | JEFFERSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00036045977491 | Maria José Juvêncio | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00001110698402 | ALEXANDRE JUTIC CAMPELLO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao cultural circense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc para este municipio. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/12/2020 | 990.00 | 00009209734424 | JOACIA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00002369611448 | DIGENAL SOUSA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao cultural capoeira em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00008583450480 | EDNA MARIA SDOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00006596086429 | ADRIANA DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00010689437420 | THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00005208619490 | LETICIA JALES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00008891703478 | WILLENBERG CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao cultural Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/12/2020 | 990.00 | 00007531645408 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao cultural Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00048275859468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00001501057464 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00007940569465 | DAVID SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00004275315430 | EDNALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00009452173408 | JOSEANE CARVALHO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/12/2020 | 960.00 | 00008372102406 | VANILZA ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00003627003462 | MARIA LUCIA SILVA FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070599613483 | HARLEN CRISTIAN SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/12/2020 | 990.00 | 00006297594481 | VALDENIZE OLIVEIRA SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00063949067434 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/12/2020 | 960.00 | 00011114164780 | MARIA DA GLORIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00005370453411 | MARIA LENICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00011775229424 | MATHEUS BEZERRA DOS SANTOS SOARES BUSTORFF QUINTÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00010809063476 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/12/2020 | 990.00 | 00004937459473 | MARIA CRISTINA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00004592790413 | Maria José Marinho Bezerra | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00009667964469 | JOSIELE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070135872499 | LENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00002081577437 | JOSIANE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/12/2020 | 980.00 | 00010618664408 | DANIELA BEZERRIL SELESTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00051945037415 | IVANISE FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00004909679499 | VALMIR LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00040795918453 | Vera Lúcia Silva dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para os diversos servicos e secretarias do Municipio em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a CulturaMunicipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00006502987486 | SALMIR EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070168966417 | LUAN COSTA NERES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00076036065434 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00007123409477 | ROGERIO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00051842220730 | ALUIZIO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00008984293407 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00009699200405 | JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070978552407 | JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/12/2020 | 951.07 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao tipo tinta selador fita crepe etc. destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Manoel Soares pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/12/2020 | 3358.37 | 30971953000168 | CYSNEIROS COMERCIO DE MATERIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de pinturas tipo tinta selador fita crepe etc. destinados a manutencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Dionizio Ferreira pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00012963464479 | LUCAS MELO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00062758276704 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070085368440 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00008862390440 | IGOR FIDELIS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao de danca na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao teatral na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00070875529453 | José Almeida Brazilino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao de poeta e cantador na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00003717599437 | André Luiz de Paula | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao teatral na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012373128411 | EMYLLE KATHARINE BARROS CAMPELOO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao cultural Circense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00001795952458 | JONATHAN MATHEUS ARAÚJO FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao cultural Circense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00070461881497 | NIEPSON ALVES DA SILVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao cultural Circense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00008156429389 | EVERTON BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao cultural Circense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00007276706460 | Cassiano Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao teatral na Live Cultura Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0004648 | 23/12/2020 | 15523.76 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 01 um poco artesiano para melhoramento no abatestecimento de agua na EMEF Manoel Soares de Oliveira na Comunidade do Sitio Lagoa de Fora zona rural neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012812509708 | ALICE DA SILVA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao teatral na Live Cultura Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2020 | 65.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios debitada na conta corrente n 5.557-3 conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 6.873-X ICMS referente a 23 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a taxa bancaria debitada na conta n 9.380-7 SNA referente a 23 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/12/2020 | 12421.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo a competência 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 FNAS referente a dia 23 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00010196652464 | THALYTA DE LOURDES FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de bras GEOPB neste municipio conforme contrato em anexo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme Contrato N0492020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004624 | 23/12/2020 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0004640 | 23/12/2020 | 9074.40 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 01 um poco artesiano para melhoramento no abatestecimento de agua na Comunidade do Sitio Pirpiri zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0004643 | 23/12/2020 | 18585.80 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 01 um poco artesiano para melhoramento no abatestecimento de agua na Comunidade do Sitio Junco de Cima zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0004645 | 23/12/2020 | 9638.32 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 01 um poco artesiano para melhoramento no abatestecimento de agua na Comunidade do Sitio Marmarau zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122019 | 0004647 | 23/12/2020 | 18764.40 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na perfuracao de 01 um poco artesiano para melhoramento no abatestecimento de agua na Comunidade do Sitio Quatigereba zona rural neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/12/2020 | 2918.53 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos destinados a utilizacao e manutencao de bombas hidrulicas usadas no abastecimento de agua netse Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/12/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao de ar condicionados de diversos predios publicos referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio deste Municipio conforme Contrato N 1012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/12/2020 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos na manutencao de ar condicionados de diversos predios publicos referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio deste Municipio conforme Contrato N 1012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/12/2020 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de cerimonial em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/12/2020 | 400.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de tecidos destinados a utilizacao nas cerimonias de inauguracoes e eventos como tambem as fetividades de Emancipacao Politica neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/12/2020 | 900.00 | 00011342661460 | ALEXANDRE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servicos de motoboy efetuando tranporte de documentos e encomendas para diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/12/2020 | 1195.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de certificados emoldurados em virtude da realizacao de solendidade de posse dos integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/12/2020 | 5.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP 14.900-4 deste municipio no mês de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 24 de Dezembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitadas na conta n 6.874-8 IPVA referente a 24 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia sn Centro nesta cidade para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0092020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2020 | 1869.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/12/2020 | 50.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/12/2020 | 518.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios debitada na conta corrente n 5.557-3 Movimento conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente n 5.557-3 Movimento relativo ao ao dia 28 de Dezembro do corrente ano conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2020 | 8400.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de locacao de estrutura palco para a Live Prêmio Cultural Itapororoquense em três dias de apresentacoes na Casa da Cultura em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2020 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo sn para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Julia Valdelina da Conceicao relativo ao mês de DEZEMBROde 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2020 | 430.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao troca do cano de combustivel da bomba Lonas de freios das 4 rodas e lubrificacao geral dos veiculos placas QSI4H177 e MNO6793 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2020 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal Zona Rural deste municipio para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0222020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2020 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0182020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Santa Helena neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato n 0172020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2020 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 bairro Centro neste municipio para funcionamento do Almoxarifado da Unidade Escolar Santa Helena referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 1022020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes sn bairro Sao Joao II neste municipio para funcionamento de Unidade Escolar Adecita referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0202020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2020 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz 50 Cruzeiro de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza para funcionamento do anexo da Escola ADECITA neste municipio relativo ao mês deDEZEMBRO corrente exercicio conforme contrato n 0132020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2020 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Projetada SN Vista Alegre para o funcionamento da Casa de Arte-Museu Casa Tudo relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme contrato n 0152020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2020 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 um imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo06 Centro para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme contrato n 0142020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2020 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educacao deste Municipio localizado na Rua Projetada sn Roseira nesta Cidade relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicioconforme Contrato N 0192020 em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima sn para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo deste Municipio em virtude de reforma realizada na sede da escolapublica relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO do corrente exercicio conforme aditivo n 0282020 em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2020 | 1000.00 | 32718217000128 | CLESIA MARCIA DA SILVA RIBEIRO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de contratacao de objetos e aderecos para a ambientacao do palco para a Live Prêmio Cultural Itapororoquense nos dias 27 28 e 29 de dezembro do corrente ano para as apresentacoes na Casa daCultura em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004700 | 28/12/2020 | 537.44 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004704 | 28/12/2020 | 2727.86 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao do predio da Sede da Secretaria de Educacao em virtude da Pandemia do Covid-19 neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2020 | 1352.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/12/2020 | 237.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0004654 | 28/12/2020 | 1490.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de higiene tipo tapetes higienizadores medindo 078X056 em pvc expandido destinados aos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos em virtude da realizacao de acoes de prevencao e combate ao Covid-19 neste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da da Sede do Programa Bolsa Familia relativo ao mês de DEZEMBRO2020 conforme contrato n 0072020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada SN - Balneario Morada Nobre nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0022020 em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2020 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO corrente exercicio conforme ContratoN 0082020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2020 | 36.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/12/2020 | 12.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/12/2020 | 31.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/12/2020 | 50.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004660 | 28/12/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem producao de videos e impressao de material publicitario em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2020 | 1780.00 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de limpeza restauracao e pintura com tinta acrilica para projeto artistico efetuado na estatua Frei Damiao localizado na Comunidade Ipioca de Cima Zona Rural deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004697 | 28/12/2020 | 2653.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004698 | 28/12/2020 | 1053.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004701 | 28/12/2020 | 763.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos funcionarios da Sede da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004703 | 28/12/2020 | 1826.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao do predio da Guarda Civil Municipal deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2020 | 5800.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de locacao montagem e desmontagem de cobertura transparente medindo 30mX6m um tablado medindo 6mX6m e dois paineis de Led em virtude da realizacao de solendidade de posse dos integrantes dosPoderes Executivo e Legislativo deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2020 | 600.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de pecas ornamentais em virtude da realizacao de solendidade de posse dos integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004706 | 28/12/2020 | 5355.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 30 cxs. de papel tipo oficio A4 com 10 resmas de 500 folhas destinados ao consumo na Secretaria de Administracao Agricultura Contabilidade Tesouraria Setor de Compras Setor de Tibutos e Setor de Licitacao neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos prestados na manutencao ne reparos na troca de oleo e substituicao de filtros das maquinas Pa Mecanica Patrol veiculo cacamba placa OGF-6775PB e NQI-7062 a disposicao da Secretariade Agricultura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2020 | 3300.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura localizado a Rua Dom Moises Coelho sn- Centro neste municipio relativo aos meses de JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO e DEZEMBRO do corrente ano conforme aditivo N 0262020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2020 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2020 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim deste municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0052020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2020 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho Zona Rural deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicioconforme Contrato N 0062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004661 | 28/12/2020 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo tipo caminhao de placa MMS-6788PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00025 e Contrato N 001552020 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004662 | 28/12/2020 | 5600.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT-1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme PP 000252020 e Aditivo N 001562020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2020 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural para fins de exploracao do subsolo situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira Zona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0212020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2020 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Aditivo N 0052020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho SN Centro neste Municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme contrato N 0122020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infraestrutura localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano 64 - Centro neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente anoconforme contrato N 0112020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2020 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no Sitio Curralinho de Nogueira Rona Rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano conforme Contrato N 0472020 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0522020em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2020 | 2400.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo situado no sitio Timbo zona rural neste municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio conforme Contrato n 1342020em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004699 | 28/12/2020 | 1143.98 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004702 | 28/12/2020 | 862.96 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004705 | 28/12/2020 | 5032.42 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao no Matadouro Banheiro Publico Mercado Publico bem como no predio da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004724 | 28/12/2020 | 4565.25 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004725 | 29/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao periodo de 2001 a 2002 do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004726 | 29/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao periodo de 2011 a 2012 do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004727 | 29/12/2020 | 242.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao periodo de 2112 a 3112 do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004729 | 29/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 copiadora marca color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao periodo de 2010 a 2011 do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004730 | 29/12/2020 | 132.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2612 a 3112 do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004732 | 29/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2511 a 2512 do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004733 | 29/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2001 a 2002 do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004734 | 29/12/2020 | 2199.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 uma fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2010 a 20112020 como tambem a inclusao de copias excedentes para atividades remotas da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004740 | 29/12/2020 | 944.80 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 uma fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2510 a 25112020 como tambem a inclusao de copias excedentes para atividades remotas da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004741 | 29/12/2020 | 933.54 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 uma fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2011 a 20122020 como tambem a inclusao de copias excedentes para atividades remotas da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004742 | 29/12/2020 | 242.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 uma fotocopiadora color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio relativo ao periodo de 2112 a 31122020 para atividades remotas da rede municipal de ensino realizadas na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/12/2020 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2020 | 2769.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas deste municipo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2020 | 20537.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2020 | 8435.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2020 | 10195.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2020 | 15925.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2020 | 13652.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2020 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Tesouraria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2020 | 376.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 5.555-7 FPM referente ao dia 30 de Dezembro do corrente ano deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2020 | 2917.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP 42.151 desta Edilidade conforme periodo de apuracao 01011980 relativo a competência 122020 debitado na conta 5.555-7 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0002007-06.2013.8.15.0231 em favor do Sr. Jakson dos Santos Barbosa deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2020 | 1336.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Isaias Araujo de Souza conforme Acao de Cobranca N 0002007-06.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de Pequeno Valor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2020 | 5323.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 0000556-43.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Kalina de Oliveira Lima Marques deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2020 | 1064.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento a titulo de honorarios de sucumbência ao advogado o Sr. Ednaldo Fernandes Madruga Junior conforme Acao de Cobranca N 0000556-43.2013.8.15.0231 sobre pagamento de RPV - Requisitos de PequenoValor. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00008891703478 | WILLENBERG CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00007276706460 | Cassiano Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico em virtude de apresentacao musical na Live Cultural Itapororoquense em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2020 | 40048.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2020 | 157600.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2020 | 436753.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2020 | 7535.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2020 | 94790.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2020 | 21945.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - EJA relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2020 | 119505.63 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2020 | 6000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face pelos servicos prestados na organizacao da estrutura das lives suporte aos artistas na producao dos shows e elaboracao de roteiros artisticos e culturais orientacoes aos artistas e apoio durante as lives em vista da pandemia causada pelo Covid-19 conforme Lei Federal n 14.017 de 29 de junho de 2020 Lei Aldir Blanc no art. 2 do inciso III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004797 | 30/12/2020 | 1605.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao fornecimento de sanduiches tipo X-tudo e salgados diversos destinados aos artistas que se apresentaram nos dias 27 28 e 29 de dezembro do corrente ano em virtude da Live Cultural - Prêmio Itapororoquense Joao Ganjao e Nildo Marcio na Casa da cultura neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004805 | 30/12/2020 | 3024.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004818 | 30/12/2020 | 892.50 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2020 | 7837.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste municipo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2020 | 1306.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2020 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2020 | 5904.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2020 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2020 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2020 | 2600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2020 | 16440.49 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2020 | 7665.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2020 | 4387.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2020 | 5225.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistência Social - Crianca Feliz relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2020 | 2090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - IGD relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2020 | 7180.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2020 | 250.00 | 00009725798422 | JOSELMA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2020 | 150.00 | 00008302546410 | JOSIKELLY BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2020 | 300.00 | 00070455814406 | NATALINE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2020 | 350.00 | 00006281227484 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2020 | 400.00 | 00003523809428 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2020 | 5320.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM 5.555-7 deste Municipio no mês de 30 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004795 | 30/12/2020 | 700.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelo fornecimento de sanduiches tipo X-tudo em virtude das festividades alusivas de finais de ano realizadas com os usuarios do Servico de Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004803 | 30/12/2020 | 323.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262020 | 0004809 | 30/12/2020 | 1440.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos de divulgacao em carro de som em 36trinta e seis horas de anuncios para entrega de cestas basicas natalinas destinadas aos usuarios do Programa Bolsa Familia em virtude da Pandemiacausada pelo Covid-19 neste Municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 14.398-7 FNAS referente a dia 30 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 14.408-8 PSB FNAS referente a 30 de Dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta n 15.252-8 Crianca Feliz referente a 30 de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2020 | 0.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR 14.037-6 deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2020 | 560.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 28 disciplinadores destinados a utilizacao nas vias publicas durante a realizacao das eleicoes municipais no dia 28 de novembro do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2020 | 3500.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2020 | 22054.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2020 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2020 | 462.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao das maquinas Patrol e retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004800 | 30/12/2020 | 372.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo na Sede da Secretaria de Agricultura. deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004801 | 30/12/2020 | 2002.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpezas diversos destinados ao consumo na Sede da Secretaria de Agricultura bem como no Curral do Gado deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004807 | 30/12/2020 | 29862.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122020 conforme relatoriode acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2020 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2020 | 36855.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Guarda Civil deste municipo relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2020 | 27812.15 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004802 | 30/12/2020 | 2448.71 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpeza e manutencao do predio da Prefeitura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004804 | 30/12/2020 | 1436.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2020 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio no Diario Oficial do Estado. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2020 | 5329.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2020 | 53344.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2020 | 39170.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2020 | 42803.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004806 | 30/12/2020 | 6622.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 11 a 20122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2020 | 2550.00 | 00008451436463 | CESAR DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de rebobinamento e substituicao de bombas hidraulicas em comunidades rurais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2020 | 15732.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Controle relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2020 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos vencimentos de funcionarios estatutarios lotados na Secretaria da Procuradoria relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004824 | 31/12/2020 | 3549.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 260 duzentos e sessenta kg de refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004840 | 31/12/2020 | 3830.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/12/2020 | 2800.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de flores naturais destinados a ornamentacao dos eventos de solenidade de inauguracoes bem como as festividades de Emancipacao Politica neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004838 | 31/12/2020 | 1771.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004857 | 31/12/2020 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de filmagem producao de videos e impressao de material publicitario em virtude da realizacao de acoes e eventos realizados neste municipio durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004844 | 31/12/2020 | 7349.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004823 | 31/12/2020 | 4982.25 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 365 trezentos e sessenta e cinco kg de refeicoes tipo almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura e aos policiais que fizeram a seguranca das urnas durante o pleito eleitoral neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/12/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria debitadas na conta n 30.363-1CONSIGNADOS relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestao Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004833 | 31/12/2020 | 424.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel gasolina comum destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/12/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/12/2020 | 1579.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIFCRAS deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/12/2020 | 459.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Basico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/12/2020 | 2259.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/12/2020 | 1479.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/12/2020 | 0.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CFM DNPM17.428-9 deste Municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/12/2020 | 35.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMSDeson. das Exportacoes 283.141-4 deste municipio no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/12/2020 | 3100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes alusivas as festividades de Emancipacao Politica bem como as festividades de inauguracoes neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004827 | 31/12/2020 | 637.99 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004828 | 31/12/2020 | 705.28 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados ao AEE - Atendimento Educacional Especializado da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362020 | 0004829 | 31/12/2020 | 4523.65 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a formacao de kit's destinados a distribuicao com os professores da rede municipal de ensino da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/12/2020 | 4827.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/12/2020 | 10468.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004836 | 31/12/2020 | 1510.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo compreendido entre 21 a 31122020 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/12/2020 | 56327.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004848 | 31/12/2020 | 5390.70 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de expediente tipo papel A4 resmas com folhas destinados a Secretaria de Educacao para fins do desenvolvimento de atividades remotas em virtude da pandemia do Covid-19 neste municipio. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/12/2020 | 131773.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/12/2020 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico de Motoboy com conducao propria no veiculo tipo motocicleta Honda CG 150 ano 2012 placa OFX2209PB para entrega de documentos e encomendas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de DEZEMBRO2020 conforme contrato em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00060107966360 | JOANNE REVIA RAMALHO ARLACOM | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do Auxilio Emergencial Cultural Circo destinados a prestacao de servicos a serem executadas em conformidade com a Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer durante o estado de calamidade publica reconhecido pelo Decreto Legislativo N 06 de 20 de marco de 2020 em consonancia com a Lei n 14.017 de 29062020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de locacao contratacao de objetos e aderecos para a ambientacao do palco para a Live Prêmio Cultural Itapororoquense nos dias 27 28 e 29 de dezembro do corrente ano para as apresentacoes naCasa da Cultura em consonancia da Lei N 14.017 de 29 de Junho de 2020 - Lei Aldir Blanc de incentivo a cultura municipal. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00002395830437 | Douglas dos Santos Alverga | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de suporte administrativo no acompanhamento de processos de parcelamentos previdenciarios junto a Receita Federal de interesse deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/12/2020 | 88850.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Conselho Tutelar Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/12/2020 | 2186.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS parte PATRONAL dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS deste municipio relativo a competência 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/12/2020 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta n 35.636-0 PNATESTADO conforme extrato bancario relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano neste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/12/2020 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta n 71.018-0 relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/12/2020 | 7482.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PAGAMENTO DE NOTAS DE SERVICO DA ENERGISA 1018358 1018780 1019302 1019649 1020078 1020584 1021056 1021496 1021936 1022406 E 1022726 EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024